Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
КамЛ
От: Wednesday, June 05, 2019 8:52:13 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
Лариса М пишет:
Подскажите, пожалуйста. Я же могу сдать сегодня -завтра декларацию по НДС, не дожидаясь всех накладных. Обязательства у меня зарегистрированы. Просто не весь НК попадет в Декларацию. Ничего же не изменилось, я НК смогу и в след месяце включить?


Да, можете
READYN
От: Wednesday, June 05, 2019 11:08:49 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,580
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Немного не в эту тему вопрос, но не нашла, где задать.
Есть договор подряда и указана стоимость, но не указано это с НДС или без НДС.
Я так понимаю с НДС, но насколько это критично?
КамЛ
От: Wednesday, June 05, 2019 11:12:41 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
READYN пишет:
Немного не в эту тему вопрос, но не нашла, где задать.
Есть договор подряда и указана стоимость, но не указано это с НДС или без НДС.
Я так понимаю с НДС, но насколько это критично?


Я, конечно, не юрист. Но, считаю, что если фирма, оказывающая услуги, - плательщик НДС, то стоимость указана с НДС, т.к. в договоре прописана общая сумма выполнения работ. Опять же, если фирма нормальная - не критично, если проблемная - лучше как-то переписать договор, иначе будут проблемы.
Anna_@
От: Wednesday, June 05, 2019 3:47:52 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/5/2019
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Доброго дня!Допоможіть будь-ласка! Склалася така ситуація, що інспектор зателефонувала 20 березня сказала швидко здати УР по ПДВ за січень 2019р.бо там включена неправильно податкова яка зареєстрована з запізненням! Поки бухгалтер думала що робити, інспектор виписала акт 22.03.19 і сказала цьому бухгалтеру нічого не здавати.Але бухгалтер все одно здала звіт 22.03.19р.. Здавши звіт вона заплатила недоїмку. і чекала штраф і пеню.потім 05.04.19 вона підписали акт у інспектора. 14.05 приходить ППР на суму недоїмки та штраф на цю суму.Штраф вона платить.а потім в електронному кабінеті висить мінусом сума недоїмки.телефонує інспектору і каже сума задвоїлась.а інспектор каже я ж вам казала нічого не подавати.Що робити я не знаю!Питання: Як виправити задвоєння???
ИринаК
От: Wednesday, June 05, 2019 3:52:15 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Anna_@ пишет:
Доброго дня!Допоможіть будь-ласка! Склалася така ситуація, що інспектор зателефонувала 20 березня сказала швидко здати УР по ПДВ за січень 2019р.бо там включена неправильно податкова яка зареєстрована з запізненням! Поки бухгалтер думала що робити, інспектор виписала акт 22.03.19 і сказала цьому бухгалтеру нічого не здавати.Але бухгалтер все одно здала звіт 22.03.19р.. Здавши звіт вона заплатила недоїмку. і чекала штраф і пеню.потім 05.04.19 вона підписали акт у інспектора. 14.05 приходить ППР на суму недоїмки та штраф на цю суму.Штраф вона платить.а потім в електронному кабінеті висить мінусом сума недоїмки.телефонує інспектору і каже сума задвоїлась.а інспектор каже я ж вам казала нічого не подавати.Що робити я не знаю!Питання: Як виправити задвоєння???


Повернути звіт в той вигляд, в якому він був до подання УР шляхом подання нового УР і перевірити розрахунки в кабінеті.
Anna_@
От: Wednesday, June 05, 2019 3:53:35 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/5/2019
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
якщо подати УР то яка можливість перевірок???Не дуже хотілося б щоб перевіряли!
Tasa
От: Wednesday, June 05, 2019 3:55:12 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,350
Благодарностей: 6,285
Откуда: Kyiv
ИринаК пишет:
Anna_@ пишет:
Доброго дня!Допоможіть будь-ласка! Склалася така ситуація, що інспектор зателефонувала 20 березня сказала швидко здати УР по ПДВ за січень 2019р.бо там включена неправильно податкова яка зареєстрована з запізненням! Поки бухгалтер думала що робити, інспектор виписала акт 22.03.19 і сказала цьому бухгалтеру нічого не здавати.Але бухгалтер все одно здала звіт 22.03.19р.. Здавши звіт вона заплатила недоїмку. і чекала штраф і пеню.потім 05.04.19 вона підписали акт у інспектора. 14.05 приходить ППР на суму недоїмки та штраф на цю суму.Штраф вона платить.а потім в електронному кабінеті висить мінусом сума недоїмки.телефонує інспектору і каже сума задвоїлась.а інспектор каже я ж вам казала нічого не подавати.Що робити я не знаю!Питання: Як виправити задвоєння???


Повернути звіт в той вигляд, в якому він був до подання УР шляхом подання нового УР і перевірити розрахунки в кабінеті.


А здавши УР за січень бух включила ту податкову, зареєстровану з запізненням, у деку лютого ?

Anna_@
От: Wednesday, June 05, 2019 3:58:31 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/5/2019
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Tasa пишет:
ИринаК пишет:
Anna_@ пишет:
Доброго дня!Допоможіть будь-ласка! Склалася така ситуація, що інспектор зателефонувала 20 березня сказала швидко здати УР по ПДВ за січень 2019р.бо там включена неправильно податкова яка зареєстрована з запізненням! Поки бухгалтер думала що робити, інспектор виписала акт 22.03.19 і сказала цьому бухгалтеру нічого не здавати.Але бухгалтер все одно здала звіт 22.03.19р.. Здавши звіт вона заплатила недоїмку. і чекала штраф і пеню.потім 05.04.19 вона підписали акт у інспектора. 14.05 приходить ППР на суму недоїмки та штраф на цю суму.Штраф вона платить.а потім в електронному кабінеті висить мінусом сума недоїмки.телефонує інспектору і каже сума задвоїлась.а інспектор каже я ж вам казала нічого не подавати.Що робити я не знаю!Питання: Як виправити задвоєння???


Повернути звіт в той вигляд, в якому він був до подання УР шляхом подання нового УР і перевірити розрахунки в кабінеті.


А здавши УР за січень бух включила ту податкову, зареєстровану з запізненням, у деку лютого ?





Ні вона її ще нікуди не включала!
ИринаК
От: Wednesday, June 05, 2019 4:01:14 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Anna_@ пишет:
якщо подати УР то яка можливість перевірок???Не дуже хотілося б щоб перевіряли!


Прямої вимоги щодо необхідності в проведенні перевірки платника під час подачі УР нормативка не містить.
Фактично, це як повезе. Не думаю, що в Вашому випадку виникне така необхідність.
ИринаК
От: Wednesday, June 05, 2019 4:02:36 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Anna_@ пишет:
Tasa пишет:
ИринаК пишет:
Anna_@ пишет:
Доброго дня!Допоможіть будь-ласка! Склалася така ситуація, що інспектор зателефонувала 20 березня сказала швидко здати УР по ПДВ за січень 2019р.бо там включена неправильно податкова яка зареєстрована з запізненням! Поки бухгалтер думала що робити, інспектор виписала акт 22.03.19 і сказала цьому бухгалтеру нічого не здавати.Але бухгалтер все одно здала звіт 22.03.19р.. Здавши звіт вона заплатила недоїмку. і чекала штраф і пеню.потім 05.04.19 вона підписали акт у інспектора. 14.05 приходить ППР на суму недоїмки та штраф на цю суму.Штраф вона платить.а потім в електронному кабінеті висить мінусом сума недоїмки.телефонує інспектору і каже сума задвоїлась.а інспектор каже я ж вам казала нічого не подавати.Що робити я не знаю!Питання: Як виправити задвоєння???


Повернути звіт в той вигляд, в якому він був до подання УР шляхом подання нового УР і перевірити розрахунки в кабінеті.


А здавши УР за січень бух включила ту податкову, зареєстровану з запізненням, у деку лютого ?





Ні вона її ще нікуди не включала!


В такому випадку необхідно подати два УР за січень та лютий
Anna_@
От: Wednesday, June 05, 2019 4:02:59 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/5/2019
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
ИринаК пишет:
Anna_@ пишет:
якщо подати УР то яка можливість перевірок???Не дуже хотілося б щоб перевіряли!


Прямої вимоги щодо необхідності в проведенні перевірки платника під час подачі УР нормативка не містить.
Фактично, це як повезе. Не думаю, що в Вашому випадку виникне така необхідність.


І я теж так думаю! І що тепер робити???Brick wall
ИринаК
От: Wednesday, June 05, 2019 4:46:51 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Anna_@ пишет:
ИринаК пишет:
Anna_@ пишет:
якщо подати УР то яка можливість перевірок???Не дуже хотілося б щоб перевіряли!


Прямої вимоги щодо необхідності в проведенні перевірки платника під час подачі УР нормативка не містить.
Фактично, це як повезе. Не думаю, що в Вашому випадку виникне така необхідність.


І я теж так думаю! І що тепер робити???Brick wall


Моя точка зору - подавати два УР, за січень сторнувати УР, яке задвоїло нарахування штрафу та пені та другий УР за той період, в якому було з запізненням зареєстровано ПН від постачальника.
RLD
От: Thursday, June 06, 2019 5:07:28 PM

Ранг: Профи

Регистрация: 4/6/2011
Сообщений: 49
Благодарностей: 10
Откуда: Киев
Підкажіть букдь-ласка чи потрібно здавати декларацію з ПДВ якщо у звітному місяці непроводилась діяльність. Дякую
ЛюдмилаВас
От: Thursday, June 06, 2019 5:15:16 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 487
Благодарностей: 231
Откуда: Киев
RLD пишет:
Підкажіть букдь-ласка чи потрібно здавати декларацію з ПДВ якщо у звітному місяці непроводилась діяльність. Дякую


Якщо немає ніяких залишків від"ємного значення, то можна не подавати.
Lena300983
От: Tuesday, June 11, 2019 11:38:05 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/2/2019
Сообщений: 67
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
ЛюдмилаВас пишет:
RLD пишет:
Підкажіть букдь-ласка чи потрібно здавати декларацію з ПДВ якщо у звітному місяці непроводилась діяльність. Дякую


Якщо немає ніяких залишків від"ємного значення, то можна не подавати.


А якщо є податкові накладні, котрі ще не показувались, можна не подавати, не хочу показувати від'ємне значення? ми беремо матеріали, але діяльності ще нема?!
Lena300983
От: Tuesday, June 11, 2019 11:39:25 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/2/2019
Сообщений: 67
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
ось таке знайшла по цьому! "В случае, если налогоплательщиком хозяйственная деятельность в течение отчетного (налогового) периода не проводилась и отсутствуют показатели, которые подлежат декларированию (в том числе суммы отрицательного значения предыдущих периодов), то декларация за такой отчетный (налоговый) период на основании п. 49.2 ст . 49 Налогового кодекса не подается."
Natalenna
От: Tuesday, June 11, 2019 11:41:25 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,162
Благодарностей: 3,315
Откуда: Бухгалтерія
подавайте. вони все одно штрафують, мотивуючи це тим, що не знають чи була у вас діяльність

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

Lena300983
От: Tuesday, June 11, 2019 11:45:58 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/2/2019
Сообщений: 67
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Natalenna пишет:
подавайте. вони все одно штрафують, мотивуючи це тим, що не знають чи була у вас діяльність


Падавать пустую?
ЛюдмилаВас
От: Tuesday, June 11, 2019 2:00:23 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 487
Благодарностей: 231
Откуда: Киев
Lena300983 пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
[quote=RLD]Підкажіть букдь-ласка чи потрібно здавати декларацію з ПДВ якщо у звітному місяці непроводилась діяльність. Дякую


Якщо немає ніяких залишків від"ємного значення, то можна не подавати.


А якщо є податкові накладні, котрі ще не показувались, можна не подавати, не хочу показувати від'ємне значення? ми беремо матеріали, але діяльності ще нема?![/quot
Якщо є ПН, то подавати обов"язково, можна і пусту якщо не хочете показувати НК.
Natalenna
От: Tuesday, June 11, 2019 5:26:56 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,162
Благодарностей: 3,315
Откуда: Бухгалтерія
Lena300983 пишет:
Natalenna пишет:
подавайте. вони все одно штрафують, мотивуючи це тим, що не знають чи була у вас діяльність


Падавать пустую?

так пусту. я знаю випадки коли податкова штрафувала, незважаючи на норму ПКУ, приведену вище

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz