Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Nelli-Nelli писав:
Енни писав:Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,
Попробуйте ще усунення неоднозначностей .
Я такую снимала с кодом 103. Прошло. А что Вам пишет в квитанции с отказом?

тожебухгалтер
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 111
З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 40 разів

Повідомлення тожебухгалтер »

Енни писав:Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,
если все как вы пишите (только ошибка в дате), то должен помочь РК с кодом 301 с типом причины 20

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

тожебухгалтер писав:
Енни писав:Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,
если все как вы пишите (только ошибка в дате), то должен помочь РК с кодом 301 с типом причины 20
Точно. У меня не было второй зарегистрированной НН. Ваш вариант правильный.

tasha.vladimirovna.kr@gmail.com
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 15 травня 2019, 13:34
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення tasha.vladimirovna.kr@gmail.com »

Добрый день. Помогите, пожалуйста. Какие мои действия в следующем случае: поставщик отправил нам 10.06 четыре штуки РК (был возврат товара), я их подписала. В данный момент все 4 штуки зарегистрированы в ЕРПН. А 12.06 поставщик опять отправляет эти же четыре РК с такими же номерами, датами, суммами как и предыдущие. Я их не подписываю пока. Какие должны быть мои действия? Просто не подписывать и все? Или я их должна как-то удалить? Не могу разобраться с данным вопросом, помогите, пожалуйста. Спасибо

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

tasha.vladimirovna.kr@gmail.com писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста. Какие мои действия в следующем случае: поставщик отправил нам 10.06 четыре штуки РК (был возврат товара), я их подписала. В данный момент все 4 штуки зарегистрированы в ЕРПН. А 12.06 поставщик опять отправляет эти же четыре РК с такими же номерами, датами, суммами как и предыдущие. Я их не подписываю пока. Какие должны быть мои действия? Просто не подписывать и все? Или я их должна как-то удалить? Не могу разобраться с данным вопросом, помогите, пожалуйста. Спасибо
Созвонитесь с контрагентом и спросите, что он от вас хочет. Может он не видит, что первые 4 РК зарегистрированы.

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Подскажите, правильны ли действия:
Обнаружено сегодня, что НН от 13\05 зарегистрирована на меньшую сумму, нежели оплачено и отгружено (чисто арифметическая ошибка).
Мои действия:
1) составляю РК на всю сумму неверной НН от 13\05 с кодом 103 (минусую количество товара)
2) составляю НН от 13\05 на правильную сумму
Если эти РК и НН зарегятся до 15\06, то мне грозит 10% от суммы НДС по этим двум РК и НН, так?

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

Коллеги, посоветуйте!
Сегодня утром сдала Деку по НДС. А вечером от контрагента пришло РК на сумму НДС аж 2,00 гривны. Второй бух. подтвердила корректировку. Стоит ли сдавать Звітну нову или уменьшить НК на 2 гривны уже в июне. По учету точно буду проводить в июне, потому как учет ведем в SAP и период для дочерних предприятий закрывается 10 числа. Все что не успел провести, все в новом периоде потому что делают консолидацию. Посоветуйте стоит ли морочить голову за 2 гривны? Понимаю что сумма смешная, но надо как то учесть )))

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Пожалуйста, подскажите, уже сегодня зарегили пункты 1) и 2)
Вопрос: эту НН на правильную сумму и РК на неправильную показываю уже в деке за июнь или все же за май?
SvitlanaKiev писав:Подскажите, правильны ли действия:
Обнаружено сегодня, что НН от 13\05 зарегистрирована на меньшую сумму, нежели оплачено и отгружено (чисто арифметическая ошибка).
Мои действия:
1) составляю РК на всю сумму неверной НН от 13\05 с кодом 103 (минусую количество товара)
2) составляю НН от 13\05 на правильную сумму
Если эти РК и НН зарегятся до 15\06, то мне грозит 10% от суммы НДС по этим двум РК и НН, так?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

SvitlanaKiev писав:Пожалуйста, подскажите, уже сегодня зарегили пункты 1) и 2)
Вопрос: эту НН на правильную сумму и РК на неправильную показываю уже в деке за июнь или все же за май?
SvitlanaKiev писав:Подскажите, правильны ли действия:
Обнаружено сегодня, что НН от 13\05 зарегистрирована на меньшую сумму, нежели оплачено и отгружено (чисто арифметическая ошибка).
Мои действия:
1) составляю РК на всю сумму неверной НН от 13\05 с кодом 103 (минусую количество товара)
2) составляю НН от 13\05 на правильную сумму
Если эти РК и НН зарегятся до 15\06, то мне грозит 10% от суммы НДС по этим двум РК и НН, так?
У вас п. 1 і 2 - прямо вже все зареєстровано ??
Якщо по 15.06 все зареєструється - ніяких штрафів...
у деці показуєте вірну податкову

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Ой, я была уверена, что НН и РК от 13/05, надо зарегить до конца мая месяца...
Tasa писав:
SvitlanaKiev писав:
У вас п. 1 і 2 - прямо вже все зареєстровано ??
Якщо по 15.06 все зареєструється - ніяких штрафів...
у деці показуєте вірну податкову

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”