Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

OneMoment писав:
Nelli-Nelli писав:
OneMoment писав:Добрый день, уважаемые коллеги. Назрел вопрос: вы как-то отражаете в декларации незарегистрированные РК на минус, в случае если вы покупатель?
В разі якщо я покупець, і отримала РК на мінус, то реєструю в строк 15 днів після отримання і в декларацію включаю місяцем виписки. А взагалі, зменшуєте ПК місяцем виписки.
А якщо постачальник не надає зменшуючий РК, реєструвати нічого, є лише коригуючий акт?
Нужно сидеть и ждать его доброй воли. Единственное утешение - подача Д8, но Д8 - то таке...

Lena300983
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 121
З нами з: 02 лютого 2019, 08:29
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Lena300983 »

Lena300983 писав:Внесите ясность в мою голову,входящая НН была 9 апреля,зарегестрировали 24,как я выбираю диапазон накладных с 15 апреля по 15 мая и подаю за апрель,или же с 1 апреля по 30? В 1С-ке делается с 1 по последнее число?! Такая же ситуация с маем,зарегистрирована в июне,а в мае выписана,включать в июнь или май?что почитать по этому поводу,у кого лучше спрашивать? Уже перечитала столько всего по Ндс,а понять не могу!Извините за глупые вопросы!но очень нужна ясность!спасибо!
По этому поводу, звонила в налоговую, мне посоветовали не сдавать отчет и не показывать "від'ємне значення", потому что потом надо будет сдавать каждый месяц с "минусом", право на кредит, сохраняется на протяжении 3-х лет, как появляются продажи или услуги, тогда и включать все))) вдруг кому-то пригодится! Но все равно всем спасибо за ответы и помощь!

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Даже не знаю в какой теме спросить#blush# Попробую здесь.
После уплаты пени на бюджетный счет и ее списания осталась переплата. Если я в СЭА заплачу сумму по декларации уменьшенную на эту переплату, то по идее СЭА+переплата=обязательства по деке и все "сядет" нормально - и по деке обязательства спишут в бюджет, и переплата уйдет?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

мюсля писав:Даже не знаю в какой теме спросить#blush# Попробую здесь.
После уплаты пени на бюджетный счет и ее списания осталась переплата. Если я в СЭА заплачу сумму по декларации уменьшенную на эту переплату, то по идее СЭА+переплата=обязательства по деке и все "сядет" нормально - и по деке обязательства спишут в бюджет, и переплата уйдет?
Нет. Сумма по Деке к уплате списывается только с электронного счета.

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?
Рк на минус зарегистрирован с нарушением сроков и 18.06, включите только в Деку за июнь, в мае прийдеться показать обе НН. По-другому не знаю как.

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

ЛюдмилаВас писав:
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?
Рк на минус зарегистрирован с нарушением сроков и 18.06, включите только в Деку за июнь, в мае прийдеться показать обе НН. По-другому не знаю как.
Спасиба, все таки обойти никак нельзя?

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:
ЛюдмилаВас писав:
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?
Рк на минус зарегистрирован с нарушением сроков и 18.06, включите только в Деку за июнь, в мае прийдеться показать обе НН. По-другому не знаю как.
Спасиба, все таки обойти никак нельзя?
А нельзя было договорится с покупателем, отгрузку 29.05 или акт, что там у Вас ?

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

Подскажите пожалуйста, формирую декларацию по ндс в медке, сумма ндс в декларации и додатке 5 не сходится на 1 грн. за счет округлений. Что делать? Отключить в медке авто расчет и откорректировать вручную декларацию или додаток 5?
1. В декларации обязательства без ндс 539297 ндс 107859;
2. В додатке 5 обязательства без ндс 539297 ндс 107860;
3. В реестре выданных и полученных налоговых накладных обязательства без ндс 539297,49 ндс 107859,53.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

БНаташа писав:Подскажите пожалуйста, формирую декларацию по ндс в медке, сумма ндс в декларации и додатке 5 не сходится на 1 грн. за счет округлений. Что делать? Отключить в медке авто расчет и откорректировать вручную декларацию или додаток 5?
1. В декларации обязательства без ндс 539297 ндс 107859;
2. В додатке 5 обязательства без ндс 539297 ндс 107860;
3. В реестре выданных и полученных налоговых накладных обязательства без ндс 539297,49 ндс 107859,53.
Відключіть авторозрахунок, у деці у вас буде те ж що і в Д.5 107860

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”