Нужно сидеть и ждать его доброй воли. Единственное утешение - подача Д8, но Д8 - то таке...OneMoment писав:А якщо постачальник не надає зменшуючий РК, реєструвати нічого, є лише коригуючий акт?Nelli-Nelli писав:В разі якщо я покупець, і отримала РК на мінус, то реєструю в строк 15 днів після отримання і в декларацію включаю місяцем виписки. А взагалі, зменшуєте ПК місяцем виписки.OneMoment писав:Добрый день, уважаемые коллеги. Назрел вопрос: вы как-то отражаете в декларации незарегистрированные РК на минус, в случае если вы покупатель?
Податкова декларація з ПДВ
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18769
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
-
- Мудрец
- Повідомлень: 121
- З нами з: 02 лютого 2019, 08:29
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 1 раз
По этому поводу, звонила в налоговую, мне посоветовали не сдавать отчет и не показывать "від'ємне значення", потому что потом надо будет сдавать каждый месяц с "минусом", право на кредит, сохраняется на протяжении 3-х лет, как появляются продажи или услуги, тогда и включать все))) вдруг кому-то пригодится! Но все равно всем спасибо за ответы и помощь!Lena300983 писав:Внесите ясность в мою голову,входящая НН была 9 апреля,зарегестрировали 24,как я выбираю диапазон накладных с 15 апреля по 15 мая и подаю за апрель,или же с 1 апреля по 30? В 1С-ке делается с 1 по последнее число?! Такая же ситуация с маем,зарегистрирована в июне,а в мае выписана,включать в июнь или май?что почитать по этому поводу,у кого лучше спрашивать? Уже перечитала столько всего по Ндс,а понять не могу!Извините за глупые вопросы!но очень нужна ясность!спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
Даже не знаю в какой теме спросить#blush# Попробую здесь.
После уплаты пени на бюджетный счет и ее списания осталась переплата. Если я в СЭА заплачу сумму по декларации уменьшенную на эту переплату, то по идее СЭА+переплата=обязательства по деке и все "сядет" нормально - и по деке обязательства спишут в бюджет, и переплата уйдет?
После уплаты пени на бюджетный счет и ее списания осталась переплата. Если я в СЭА заплачу сумму по декларации уменьшенную на эту переплату, то по идее СЭА+переплата=обязательства по деке и все "сядет" нормально - и по деке обязательства спишут в бюджет, и переплата уйдет?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Нет. Сумма по Деке к уплате списывается только с электронного счета.мюсля писав:Даже не знаю в какой теме спросить#blush# Попробую здесь.
После уплаты пени на бюджетный счет и ее списания осталась переплата. Если я в СЭА заплачу сумму по декларации уменьшенную на эту переплату, то по идее СЭА+переплата=обязательства по деке и все "сядет" нормально - и по деке обязательства спишут в бюджет, и переплата уйдет?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Рк на минус зарегистрирован с нарушением сроков и 18.06, включите только в Деку за июнь, в мае прийдеться показать обе НН. По-другому не знаю как.БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Спасиба, все таки обойти никак нельзя?ЛюдмилаВас писав:Рк на минус зарегистрирован с нарушением сроков и 18.06, включите только в Деку за июнь, в мае прийдеться показать обе НН. По-другому не знаю как.БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2192
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 835 разів
- Подякували: 1040 разів
А нельзя было договорится с покупателем, отгрузку 29.05 или акт, что там у Вас ?БУХГАЛТЕР_2012 писав:Спасиба, все таки обойти никак нельзя?ЛюдмилаВас писав:Рк на минус зарегистрирован с нарушением сроков и 18.06, включите только в Деку за июнь, в мае прийдеться показать обе НН. По-другому не знаю как.БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить, с минимальными штрафами и переплатами, в мае НН не правильно выписали, ошибка в дате 29.05 а нужно 30.05 (первое событие оплата), 18.06 сделала РК датой 29.05 на полную ануляцию, как неправильная НН, 30.05 сделала новую НН (штраф 10% так?) и РК и НН по состоянию на сегодня зарегистрированы, срок Деки по НДС сегодня, могу ли я РК на минус включить в Деку мая?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 197
- З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
- Дякував (ла): 244 рази
- Подякували: 15 разів
Подскажите пожалуйста, формирую декларацию по ндс в медке, сумма ндс в декларации и додатке 5 не сходится на 1 грн. за счет округлений. Что делать? Отключить в медке авто расчет и откорректировать вручную декларацию или додаток 5?
1. В декларации обязательства без ндс 539297 ндс 107859;
2. В додатке 5 обязательства без ндс 539297 ндс 107860;
3. В реестре выданных и полученных налоговых накладных обязательства без ндс 539297,49 ндс 107859,53.
1. В декларации обязательства без ндс 539297 ндс 107859;
2. В додатке 5 обязательства без ндс 539297 ндс 107860;
3. В реестре выданных и полученных налоговых накладных обязательства без ндс 539297,49 ндс 107859,53.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8510
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1884 рази
- Подякували: 6481 раз
- Контактна інформація:
Відключіть авторозрахунок, у деці у вас буде те ж що і в Д.5 107860БНаташа писав:Подскажите пожалуйста, формирую декларацию по ндс в медке, сумма ндс в декларации и додатке 5 не сходится на 1 грн. за счет округлений. Что делать? Отключить в медке авто расчет и откорректировать вручную декларацию или додаток 5?
1. В декларации обязательства без ндс 539297 ндс 107859;
2. В додатке 5 обязательства без ндс 539297 ндс 107860;
3. В реестре выданных и полученных налоговых накладных обязательства без ндс 539297,49 ндс 107859,53.