Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Аурелия
От: Wednesday, June 26, 2019 9:41:59 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 509
Благодарностей: 276
Откуда: Киев
Wayfarer пишет:
В НН в одной из позиций ошибочно цена указана нулевая. Корректировки по 101, 102 и 104 (с заменой наименования) кодам не проходят (по причинам нулевого объема). Может кто сталкивался, как откорректировать?


а зачем вы при смене цены, меняете номенклатуру ?
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/117727

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Tasa
От: Thursday, June 27, 2019 10:51:52 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,092
Благодарностей: 6,092
Откуда: Kyiv
Із видаленої теми

Вики7 пишет:
Допоможіть , можливо в когось була така ж ситуація , не реєструється РК , Ми постащики повернули залишок авансового платежу за послуги , маю скласти РК до ПН яка реєструвалась до 01.12.18 , код причини вказала 101 , коригування вартості -зазначила рядок ПН гр 7 ПН з мінусом , у другому рядку нове , 14 не заповнюю , що не так?

ANKO
От: Thursday, June 27, 2019 10:55:29 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 980
Благодарностей: 505
Откуда: Україна



Вики7 пишет:
Допоможіть , можливо в когось була така ж ситуація , не реєструється РК , Ми постащики повернули залишок авансового платежу за послуги , маю скласти РК до ПН яка реєструвалась до 01.12.18 , код причини вказала 101 , коригування вартості -зазначила рядок ПН гр 7 ПН з мінусом , у другому рядку нове , 14 не заповнюю , що не так?


Назва номенклатури в РК має точно така сама як і в ПН

Nelli-Nelli
От: Thursday, June 27, 2019 6:28:41 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 379
Благодарностей: 185
Откуда: Полтава
ANKO пишет:



Вики7 пишет:
Допоможіть , можливо в когось була така ж ситуація , не реєструється РК , Ми постащики повернули залишок авансового платежу за послуги , маю скласти РК до ПН яка реєструвалась до 01.12.18 , код причини вказала 101 , коригування вартості -зазначила рядок ПН гр 7 ПН з мінусом , у другому рядку нове , 14 не заповнюю , що не так?


Назва номенклатури в РК має точно така сама як і в ПН


А чому Ви вирішили РК створювати через коригування вартості? на мою думку потрібно через повернення товару або авансових платежів і однією строчкою.
elenagricenk
От: Sunday, June 30, 2019 10:33:44 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/16/2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Откуда: Боярка
Добрый день, очень нужна помощь с регистрацией РК. 04.06.19 была выписанна НН на частичную предоплату на электоромонтажные услуги на суммму 150 000,00 грн. (в т.ч. НДС), после произошло изменение и вместо услуг оказалась поставка конечного продукта (Шкаф учета по цене 90 000,00 грн в кол-ве 1,666667 шт на общую сумму 150 000,00 в т.ч. НДС). Таким образом, той же датой сделали нулевую РК на изменение номенклатуры (код 104), программа ее зарегистрировала. 27.06.19 произошла отгрузка товара, но изменили цену отгрузки. И тут возникает проблема, программа отказывает в регистрации нового нулевого РК хоть на изменение номенклатуры (нужно шкаф учета по цене 75 583,33 в количестве 1,9845645, общей суммой на 150 000,00 в т.ч. НДС) . Такое впечатление, что оно не видит предыдущую РК и указывает на нестыковки с НН. Приходит квитанция об отказе по следующим причинам:
Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-1.6666667) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-125000.00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Номенклатура товарів/послуг" зазначено 'Шафа обліку', тоді як в
податковій накладній, що коригується, зазначено
'Електромонтажні роботи'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Код послуги згідно з ДКПП" зазначено '', тоді як в податковій
накладній, що коригується, зазначено '43.21'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Одиниця виміру товару/послуги - умовне позначення" зазначено
'шт', тоді як в податковій накладній, що коригується, зазначено
'грн'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Одиниця виміру товару/послуги - код" зазначено '2009', тоді як
в податковій накладній, що коригується, зазначено '2454'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"ціна постачання товарів/послуг" зазначено '75000', тоді як в
податковій накладній, що коригується, зазначено '125000'.
Как быть?
ЕАХ
От: Sunday, June 30, 2019 3:51:49 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/30/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Kharkiv
Вторая корректировка должна составляться к строкам которые были созданы в первой корректировке, в Вашем случае к строке 2 (т.к. в первой корректировке Вы обнулили строку 1 и добавили новую строку 2)

Лера5
От: Monday, July 01, 2019 10:26:39 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/11/2013
Сообщений: 494
Благодарностей: 60
Добрый день ,подскажите, может кто сталкивался, как составить РК к экспортной НН, неправильный курс валюты подтянулся
Orhidea
От: Tuesday, July 02, 2019 9:41:30 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/13/2016
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
Откуда: Odessa
Добрый вечер! 31,05 выписали НН на предоплату-две позиции шифер и кирпич на 65000,00 Отгрузили в июне фактически только шифер на 75000,00. Опять выписали НН на всю сумму...((( Увидели только сегодня. Теперь надо РК к первой НН обе позиции с минусом и с плюсом шифер на 10000,00? и какой код ? Спасибо всем !
Bukh-Luk
От: Thursday, July 04, 2019 10:32:06 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/27/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Добрый день,
Подскажите как исправить ситуацию. В один день сделали отгрузку по нескольким накладным одному контрагенту. Налоговую выписали только одну, на общую сумму, но не указали реквизит "сводная". Как правильно подать расчет корректировки? Спасибо!
Bukh-Luk
От: Thursday, July 04, 2019 10:35:14 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/27/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Orhidea пишет:
Добрый вечер! 31,05 выписали НН на предоплату-две позиции шифер и кирпич на 65000,00 Отгрузили в июне фактически только шифер на 75000,00. Опять выписали НН на всю сумму...((( Увидели только сегодня. Теперь надо РК к первой НН обе позиции с минусом и с плюсом шифер на 10000,00? и какой код ? Спасибо всем !

Нужно корректировать ьлдбкл вьлрую накладную - уменьшать сумму. Не имеет значения , что отгрузили только первую позицию. Когда отгрузите вторую, то при составлении НН проверите чтобы сошлось все количество и суммы ( все НН и РК).
ЛарисаТН
От: Thursday, July 04, 2019 5:50:33 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/4/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Львів
Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?
Nelli-Nelli
От: Thursday, July 04, 2019 10:15:13 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 379
Благодарностей: 185
Откуда: Полтава
Orhidea пишет:
Добрый вечер! 31,05 выписали НН на предоплату-две позиции шифер и кирпич на 65000,00 Отгрузили в июне фактически только шифер на 75000,00. Опять выписали НН на всю сумму...((( Увидели только сегодня. Теперь надо РК к первой НН обе позиции с минусом и с плюсом шифер на 10000,00? и какой код ? Спасибо всем !

Так і зробіть РК на мінус датою відвантаження. Я розумію Вашу ситуацію так (утрірую): предоплата за 1 шиферину та 1 кирпич - виписана ПН; відвантаження 2 шиферини (виписана пн на 2 шт, потрібно було б 1шт, отже, датою відвантаження мінусовий РК «-1шт». В ідеалі б, звичайно, на дату відвантаження нульовий РК до ПН на предоплату «-кирпич, +шифер»і якщо відвантаження було на більшу суму , то ще і ПН на залишок.
Сообщение отредактировано:Thursday, July 04, 2019 10:21 PM
ЛарисаТН
От: Monday, July 08, 2019 1:03:42 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/4/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Львів
ЛарисаТН пишет:
Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?


Люди, ну підкажіть, пліз. Я знаю, що можна не виписувати ПН на помилково зараховані кошти при умов їх повернення протягом 5 днів і якщо немає договірних відносин, але тут ситуація дещо інша, покупець оплатив за роботи згідно договору 2 рази (один раз зайвий), в той же день ми кошти повернули згідно листа.
svetabez
От: Monday, July 08, 2019 1:27:36 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/19/2014
Сообщений: 932
Благодарностей: 463
Откуда: Черкассы
ЛарисаТН пишет:
ЛарисаТН пишет:
Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?


Люди, ну підкажіть, пліз. Я знаю, що можна не виписувати ПН на помилково зараховані кошти при умов їх повернення протягом 5 днів і якщо немає договірних відносин, але тут ситуація дещо інша, покупець оплатив за роботи згідно договору 2 рази (один раз зайвий), в той же день ми кошти повернули згідно листа.



https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/54404
КамЛ
От: Monday, July 08, 2019 1:31:16 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,180
Благодарностей: 843
Откуда: Запорожье
ЛарисаТН пишет:
ЛарисаТН пишет:
Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?


Люди, ну підкажіть, пліз. Я знаю, що можна не виписувати ПН на помилково зараховані кошти при умов їх повернення протягом 5 днів і якщо немає договірних відносин, але тут ситуація дещо інша, покупець оплатив за роботи згідно договору 2 рази (один раз зайвий), в той же день ми кошти повернули згідно листа.


Конечно. если блюсти букву закона, то надо выписать и НН, и РК, т.к. у Вас явно присутствуют договорные отношения. Но я в такой ситуации не стала выписывать, надеюсь, никто не заметит.
READYN
От: Wednesday, July 10, 2019 10:46:59 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,519
Благодарностей: 470
Откуда: Киев
Ситуация (суммы условные)
Договор на оказание услуги на 6000 грн с ндс
01.07.2019 получена предоплата 3000 с ндс
выписана налоговая накладная
количество =0,5
цена = 5000 без ндс
сумма = 2500,00
НДС = 500
всего = 3000 грн.

05.07.2019 увеличивается стоимость услуги до 9000 грн с ндс.
06.07.2019 получаем доплату 6000 грн с НДС.
на доплату выписываем налоговую
количество= 0,666666667
цена = 7500
сумма = 5000
ндс = 1000
всего = 6000 грн.

Получается нужно сделать нулевой РК к налоговой от 01.07.2019.
количество должно быть =0,3333333
цена должна быть = 7500,00грн
Вопрос - какой датой 05.07 или 06.07?
какой код корректирвки использовать 101 или 103?
Аурелия
От: Wednesday, July 10, 2019 10:56:10 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 509
Благодарностей: 276
Откуда: Киев
READYN пишет:
Ситуация (суммы условные)
Договор на оказание услуги на 6000 грн с ндс
01.07.2019 получена предоплата 3000 с ндс
выписана налоговая накладная
количество =0,5
цена = 5000 без ндс
сумма = 2500,00
НДС = 500
всего = 3000 грн.

05.07.2019 увеличивается стоимость услуги до 9000 грн с ндс.
06.07.2019 получаем доплату 6000 грн с НДС.
на доплату выписываем налоговую
количество= 0,666666667
цена = 7500
сумма = 5000
ндс = 1000
всего = 6000 грн.

Получается нужно сделать нулевой РК к налоговой от 01.07.2019.
количество должно быть =0,3333333
цена должна быть = 7500,00грн
Вопрос - какой датой 05.07 или 06.07?
какой код корректирвки использовать 101 или 103?


я бы сделала на 05.07.2019 РК на смену цены по предоплате (код 101) что бы выйти на сумму оплаты, и потом 06.07.2019 Налоговую накладную на остаток .

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
READYN
От: Wednesday, July 10, 2019 10:59:41 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,519
Благодарностей: 470
Откуда: Киев
Аурелия пишет:
READYN пишет:
Ситуация (суммы условные)
Договор на оказание услуги на 6000 грн с ндс
01.07.2019 получена предоплата 3000 с ндс
выписана налоговая накладная
количество =0,5
цена = 5000 без ндс
сумма = 2500,00
НДС = 500
всего = 3000 грн.

05.07.2019 увеличивается стоимость услуги до 9000 грн с ндс.
06.07.2019 получаем доплату 6000 грн с НДС.
на доплату выписываем налоговую
количество= 0,666666667
цена = 7500
сумма = 5000
ндс = 1000
всего = 6000 грн.

Получается нужно сделать нулевой РК к налоговой от 01.07.2019.
количество должно быть =0,3333333
цена должна быть = 7500,00грн
Вопрос - какой датой 05.07 или 06.07?
какой код корректирвки использовать 101 или 103?


я бы сделала на 05.07.2019 РК на смену цены по предоплате (код 101) что бы выйти на сумму оплаты, и потом 06.07.2019 Налоговую накладную на остаток .

просто реально здесь меняется только цена, количество услуг как было 1 так и осталось, но по факту меняется и количество исходя из пропорции оплаты...
Blanka
От: Monday, July 15, 2019 1:40:16 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/31/2012
Сообщений: 189
Благодарностей: 74
Подскажите, если НН выписана ошибочно, не той датой, какой тип причины сейчас ставить в корректировку при ошибочно выписанных НН?
ЛюдмилаВас
От: Monday, July 15, 2019 2:16:56 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 408
Благодарностей: 196
Откуда: Киев
Blanka пишет:
Подскажите, если НН выписана ошибочно, не той датой, какой тип причины сейчас ставить в корректировку при ошибочно выписанных НН?


103, повернення товару....


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz