Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
Аурелия
От: Tuesday, June 04, 2019 4:50:53 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
innochka2006 пишет:
Пожалуйста, просветите меня.
Мы за товар не платили, но получили его. Поставщик зарег.НН.
Мы товар вернули. Кому нужно составлять РК к НН??? Нам или поставщику?


поставщику составлять и направлять вам, вам регистрировать

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
rubin
От: Tuesday, June 04, 2019 4:52:03 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
innochka2006 пишет:
Пожалуйста, просветите меня.
Мы за товар не платили, но получили его. Поставщик зарег.НН.
Мы товар вернули. Кому нужно составлять РК к НН??? Нам или поставщику?

составляет РК поставщик (минусовый РК повернення товару), регистрирует ее покупатель.

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

kosilona1972
От: Thursday, June 20, 2019 11:57:22 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/15/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 1
Откуда: Одесса
Добрый день! очень нужна помощь- составлена сводная налоговая накладная, нужно подкрепить это подписанием допсоглашения к договору, и никак не могу найти шаблон такого допаCray Может, у кого-то есть под рукой?
Ната-лі
От: Monday, June 24, 2019 4:09:54 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/2/2018
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Добрый день. Подскажите как сделать, уже голова пухнет(((. Строительная компания передает Управляющей компании объекты благоустройства придомовой территории: детскую площадку, внешнее освещение, внешний водопровод и канализацию, мусорную обустроенную площадку и т.д. Стоимость объектов формировалась по Актах выполненных работ: услуги, зарплата, материалы. Как мне начислять компенсирующую налоговую? Выбирать по расходным материалам: бетон, цемент, вода, песок, и тд все налоговые - мелких расходных материалов огромное количество. За 2 года Актов списано на 2 млн грн. Help Help Могу я рассчитать общий расход по всем мелким расходникам и выбрать 1 налоговую от поставщика по каждому виду? Brick wall Brick wall Brick wall Спасибо всем не прошедшим мимо!
READYN
От: Tuesday, June 25, 2019 10:02:38 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,580
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?
КамЛ
От: Tuesday, June 25, 2019 10:16:53 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
READYN пишет:
Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?


Пока ничего не поменялось
READYN
От: Tuesday, June 25, 2019 10:26:58 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,580
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
КамЛ пишет:
READYN пишет:
Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?


Пока ничего не поменялось


какой код причины в этом случае?
Аурелия
От: Tuesday, June 25, 2019 10:58:26 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
READYN пишет:
Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?

\
я с контрагентом делала вот так , регили одну новую НН , а потом снимали как излишне составленною
https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/123173


пока искала ответ - что бы с ссылками, нашла очень немного давнею статью но как мне кажется можно от с нее что то взять
https://i.factor.ua/journals/nibu/2017/april/issue-34/article-27007.html

и еще одна
https://t-s.dp.ua/stati/2-tax-news/232-ispravlenie-oshibok-v-nalogovykh-nakladnykh

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
READYN
От: Tuesday, June 25, 2019 11:06:49 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,580
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Аурелия пишет:
READYN пишет:
Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?

\
я с контрагентом делала вот так , регили одну новую НН , а потом снимали как излишне составленною
https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/123173


пока искала ответ - что бы с ссылками, нашла очень немного давнею статью но как мне кажется можно от с нее что то взять
https://i.factor.ua/journals/nibu/2017/april/issue-34/article-27007.html

и еще одна
https://t-s.dp.ua/stati/2-tax-news/232-ispravlenie-oshibok-v-nalogovykh-nakladnykh


мне просто поставщик прислал минусовый РК c кодом 102, я читаю об этом коде-пишут, что в РК с таким кодом может быть только парное количество строк...
а здесь одна строка на минус
наверное нужно код 103...
Аурелия
От: Tuesday, June 25, 2019 11:13:59 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
READYN пишет:
Аурелия пишет:
READYN пишет:
Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?

\
я с контрагентом делала вот так , регили одну новую НН , а потом снимали как излишне составленною
https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/123173


пока искала ответ - что бы с ссылками, нашла очень немного давнею статью но как мне кажется можно от с нее что то взять
https://i.factor.ua/journals/nibu/2017/april/issue-34/article-27007.html

и еще одна
https://t-s.dp.ua/stati/2-tax-news/232-ispravlenie-oshibok-v-nalogovykh-nakladnykh


мне просто поставщик прислал минусовый РК c кодом 102, я читаю об этом коде-пишут, что в РК с таким кодом может быть только парное количество строк...
а здесь одна строка на минус
наверное нужно код 103...


у вас сумма ндс большая?
просто правильно сделать - выписать новую , с начало ее зарегистрировать, а потом рк с кодом причины 301, с кодом причины не выдачи покупателю 20, внизу под табличной частью прописывается информация про правильную зарегистрированую НН и поставщик сам регистрирует

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
READYN
От: Tuesday, June 25, 2019 11:20:23 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,580
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Аурелия пишет:
READYN пишет:
Аурелия пишет:
READYN пишет:
Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?

\
я с контрагентом делала вот так , регили одну новую НН , а потом снимали как излишне составленною
https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/123173


пока искала ответ - что бы с ссылками, нашла очень немного давнею статью но как мне кажется можно от с нее что то взять
https://i.factor.ua/journals/nibu/2017/april/issue-34/article-27007.html

и еще одна
https://t-s.dp.ua/stati/2-tax-news/232-ispravlenie-oshibok-v-nalogovykh-nakladnykh


мне просто поставщик прислал минусовый РК c кодом 102, я читаю об этом коде-пишут, что в РК с таким кодом может быть только парное количество строк...
а здесь одна строка на минус
наверное нужно код 103...


у вас сумма ндс большая?
просто правильно сделать - выписать новую , с начало ее зарегистрировать, а потом рк с кодом причины 301, с кодом причины не выдачи покупателю 20, внизу под табличной частью прописывается информация про правильную зарегистрированую НН и поставщик сам регистрирует

небольшая, 1200 грн, я просто боюсь, что в таком виде как бросил поставщик, этот РК может не пройти... а так мне в принципе все равно, какой код
Tasa
От: Tuesday, June 25, 2019 11:21:25 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,355
Благодарностей: 6,287
Откуда: Kyiv
READYN пишет:
Скрытый текст
Аурелия пишет:
READYN пишет:
Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?

\
я с контрагентом делала вот так , регили одну новую НН , а потом снимали как излишне составленною
https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/123173


пока искала ответ - что бы с ссылками, нашла очень немного давнею статью но как мне кажется можно от с нее что то взять
https://i.factor.ua/journals/nibu/2017/april/issue-34/article-27007.html

и еще одна
https://t-s.dp.ua/stati/2-tax-news/232-ispravlenie-oshibok-v-nalogovykh-nakladnykh


мне просто поставщик прислал минусовый РК c кодом 102, я читаю об этом коде-пишут, что в РК с таким кодом может быть только парное количество строк...
а здесь одна строка на минус
наверное нужно код 103...


Так, щоб повністюд змінусувати невірну пн - треба 103...
102 - застосовують дійсно парно, у тч при частковому поверненні товару/передоплати

КамЛ
От: Tuesday, June 25, 2019 11:22:20 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
READYN пишет:


мне просто поставщик прислал минусовый РК c кодом 102, я читаю об этом коде-пишут, что в РК с таким кодом может быть только парное количество строк...
а здесь одна строка на минус
наверное нужно код 103...


Код 301 не подходит, это из другой оперы. Только - 103. Почитайте из свежего https://buhgalter911.com/news/news-1043715.html, там, конечно, для неплательщика, но суть не меняет.

Еще https://uteka.ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-rk-na-polnyj-vozvrat-tovara-ili-vozvrat-polnoj-summy-predoplaty-za-tovaruslugu

https://i.factor.ua/journals/buh911/2018/november/issue-48/article-40836.html

Лично мне регистрировали с кодом 103, это было в феврале.
Аурелия
От: Tuesday, June 25, 2019 11:38:54 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
Аурелия пишет:
READYN пишет:
Аурелия пишет:
READYN пишет:
Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?

\
я с контрагентом делала вот так , регили одну новую НН , а потом снимали как излишне составленною
https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/123173


пока искала ответ - что бы с ссылками, нашла очень немного давнею статью но как мне кажется можно от с нее что то взять
https://i.factor.ua/journals/nibu/2017/april/issue-34/article-27007.html

и еще одна
https://t-s.dp.ua/stati/2-tax-news/232-ispravlenie-oshibok-v-nalogovykh-nakladnykh


мне просто поставщик прислал минусовый РК c кодом 102, я читаю об этом коде-пишут, что в РК с таким кодом может быть только парное количество строк...
а здесь одна строка на минус
наверное нужно код 103...


у вас сумма ндс большая?
просто правильно сделать - выписать новую , с начало ее зарегистрировать, а потом рк с кодом причины 301, с кодом причины не выдачи покупателю 20, внизу под табличной частью прописывается информация про правильную зарегистрированую НН и поставщик сам регистрирует



считайте как нужным - но! 102 и 103 это совсем иные операции

301 -Зазначається у випадку складання розрахунку коригування з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН уже зареєстрована податкова накладна.

Сюди, зокрема, належать виправлення помилок в ІПК контрагента і даті складання податкової накладної.

Про порядок анулювання зайвих податкових накладних читайте у статті «Податкова накладна та порядок її заповнення: оновлення – 2018»


https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/8910/123310

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
meg
От: Thursday, June 27, 2019 10:50:10 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/28/2016
Сообщений: 69
Благодарностей: 11
Добрый день.

Вопрос такой.
Есть нн от 16.06 незарегистрированая. На тот момент был директор(он же бухгалтер) Иванов,сл-но, в нн должна быть подпись и ФИО Иванова.
Но директор Иванов уволился.Сейчас новый директор(бухгалтер) Петров.
Может ли он подписать эту нн от 16.06 и вписать в бланк свои ФИО?ну и зарегистрировать.

Заранее спасибо за ответ.
ЛюдмилаВас
От: Thursday, June 27, 2019 11:40:56 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 491
Благодарностей: 232
Откуда: Киев
meg пишет:
Добрый день.

Вопрос такой.
Есть нн от 16.06 незарегистрированая. На тот момент был директор(он же бухгалтер) Иванов,сл-но, в нн должна быть подпись и ФИО Иванова.
Но директор Иванов уволился.Сейчас новый директор(бухгалтер) Петров.
Может ли он подписать эту нн от 16.06 и вписать в бланк свои ФИО?ну и зарегистрировать.

Заранее спасибо за ответ.


А вы уже со старой фамилией и не зарегистрируете, ключи же новые. Конечно, обновите НН с действующим подписантом.
meg
От: Thursday, June 27, 2019 11:46:15 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/28/2016
Сообщений: 69
Благодарностей: 11
Тоесть нн от 16.06.19 будет за подписью Петрова? и фио Петрова?
Diana1960
От: Tuesday, July 02, 2019 10:08:31 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/20/2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 9
Откуда: Одесса
Всех приветствую!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Предприятие, помимо основного вида деятельности, сдает в аренду помещения неплательщикам НДС.
Есть ФЛП, с которыми заключены два или три договора аренды. Оплачивают они, обычно, одной суммой.
В конце м-ца, если не было оплаты, выписываются налоговые накладные на оказанную услугу одной суммой.
Подскажите, эти налоговые должны быть сводными (если несколько договоров) или на каждый договор надо выписывать отдельную накладную?
Аурелия
От: Tuesday, July 02, 2019 10:37:22 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
Diana1960 пишет:
Всех приветствую!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Предприятие, помимо основного вида деятельности, сдает в аренду помещения неплательщикам НДС.
Есть ФЛП, с которыми заключены два или три договора аренды. Оплачивают они, обычно, одной суммой.
В конце м-ца, если не было оплаты, выписываются налоговые накладные на оказанную услугу одной суммой.
Подскажите, эти налоговые должны быть сводными (если несколько договоров) или на каждый договор надо выписывать отдельную накладную?


" Для податкових накладних на безперервні і ритмічні постачання «зведеність» — це привілей від ПК. Адже зазначені постачання є звичайними. Отож для них мали б передбачати загальне правило нарахування ПДВ-зобов’язань — «за першою подією». Але, як виявилося, серед звичайних постачань також є особливі. Одні — через чисельність протягом звітного місяця (ритмічні), другі — через безперервність постачання (безперервні). Ритмічні постачання – постачання тому самому покупцю два і більше разів на місяць (п. 201.4 ПК); Безперервні постачання – це постачання, які є такими за умовами договору (лист ДФС від 12.07.16 р. № 15014/6/99-95-42-01-15).
ритмічним характером постачання вважають постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць Якщо б платники ПДВ за чисельними операціями складали податкові накладні за загальним правилом, їм довелося б лише складати податкові накладні, а не займатися господарською діяльністю. Застосування загального правила для безперервних постачань ускладняється саме їх безперервністю. Адже важко встановити, де відбулася перша подія, а де вже почалася друга. Тож такі платники ПДВ також витрачали б більше часу на встановлення першої-другої події, а не на самі постачання.
«ПДВ-зведеності» — сортування однотипних постачань (звичайних чи умовних) та внесення до складу однієї податкової накладної Законотворці зробили крок назустріч платникам ПДВ, які здійснюють такі постачання, і внесли до ПК п. 201.4. У цьому пункті визначено умови, за яких звичайні постачання є «особливими» і виникає право складати зведені податкові накладні, а також встановлено порядок їх складання. Іноді цим правом можуть скористатися і ті платники ПДВ, які здійснюють продаж товарів або послуг неплатникам ПДВ за готівку через РРО (касу, платіжний термінал). Тобто які зазвичай оформляють податкові накладні за щоденними підсумками операцій. Попри те, що на це прямо не вказує пункт 201.4 ПК, та все ж якщо такі операції відповідають поняттю «ритмічний характер постачання», чому б і ні. Тим паче, що самі податківці дозволяють складати зведену податкову накладну у випадках, коли операції з постачання товарів/послуг здійснюються за готівку неплатникам ПДВ два і більше разів на місяць. Звісно, за умови, якщо попередньо не були складені податкові накладні на такі операції (ЗІР, категорія 101.16). Одна зведена податкова накладна = ∑ однотипних постачань протягом місяця."

Я так розумію, якщо декілька договорів то такі постачання - неоднотипні , тому краще для кожного договору свою зведену! І для обліку вам буде зручніше формувати та закривати рахунки в обліку!

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Diana1960
От: Tuesday, July 02, 2019 10:52:13 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/20/2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 9
Откуда: Одесса
Есть ФЛП. Он арендует два помещения по 200 м по одному адресу. Составлены 2 договора - по одному на каждое помещение на (условно) 1000,00 грн.
В конце м-ца выписывалась одна налоговая накладная на 2000,00 грн. Можно ли продолжать выписывать 1 нал.накл. с пометкой сводная или надо
выписывать 2 нал.накл. по 1000,00 грн.?
И еще вопрос, если выписывалась 1 нал.накл., а надо 2, недоплаты обязательств не произошло, за что могут штрафануть?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz