Добрый день помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
В 3 кв. 2018 (16.10) года я сдала отчет по 1ДФ за 2 кв. за ФОП (ошиблась , хотела сдать за 3 кв.) , в этот же день обнаружила ошибку и просто пересдала отчет за 3 кв. с такими же цифрами,в этом отчете был контрагент с кодом 157 (флп-ник) посчитав что примут последний отчет,а предыдущий отчет будет считаться не принятый , забыв о том что поставлены разные кварталы. К моему контрагенту пришла проверка и ему насчитали штраф за занижение дохода ( по сути его же нет этого дохода). У меня возникает несколько вопросов:
1 Я перездам отчет (уточненку) и все строки отминусую , снимут ли штраф с когтрагента (единый налог контрагент сдал с правильными суммами)
2 Будет ли у меня штраф за не правильно указанный период , или я могу воспользоваться случаем самовыявления ошибки и штраф нам не грозит. Ни каких налоговых обязательств нет , нету не уменьшения НДФЛ не увеличения. Помомгите пожалуйста , подскажите как быть.
ФОПы в 1ДФ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
1. - снимут!byx22 писав:Добрый день помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
В 3 кв. 2018 (16.10) года я сдала отчет по 1ДФ за 2 кв. за ФОП (ошиблась , хотела сдать за 3 кв.) , в этот же день обнаружила ошибку и просто пересдала отчет за 3 кв. с такими же цифрами,в этом отчете был контрагент с кодом 157 (флп-ник) посчитав что примут последний отчет,а предыдущий отчет будет считаться не принятый , забыв о том что поставлены разные кварталы. К моему контрагенту пришла проверка и ему насчитали штраф за занижение дохода ( по сути его же нет этого дохода). У меня возникает несколько вопросов:
1 Я перездам отчет (уточненку) и все строки отминусую , снимут ли штраф с когтрагента (единый налог контрагент сдал с правильными суммами)
2 Будет ли у меня штраф за не правильно указанный период , или я могу воспользоваться случаем самовыявления ошибки и штраф нам не грозит. Ни каких налоговых обязательств нет , нету не уменьшения НДФЛ не увеличения. Помомгите пожалуйста , подскажите как быть.
2. - а у вас как повезет (инспектора разные бывают) !за исправление в "шапке" нет штрафов!
-
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 09 січня 2019, 15:11
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13639
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14106 разів
- Подякували: 27882 рази
Понимаете правильно.AlyonkaFOP писав:Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
1. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет"
2. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет".
Что мешает в обоих случаях при приобретении товара указать продавцу, что покупателем будет ФОП такой-то, а не гр-н?#smile3#
-
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 09 січня 2019, 15:11
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз
Спасибо, всегда выручаете #smile3#Яков писав:Понимаете правильно.AlyonkaFOP писав:Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
1. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет"
2. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет".
Что мешает в обоих случаях при приобретении товара указать продавцу, что покупателем будет ФОП такой-то, а не гр-н?#smile3#
Ничего не мешает. Просто есть часть выданных документов на физлицо. Теперь конечно буду при покупке указывать свои данные ФОПа.
-
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 09 січня 2019, 15:11
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз
Но платить за товар можно со своей приватовской карты физлица или обязательно с карты ФОПа?AlyonkaFOP писав:Спасибо, всегда выручаете #smile3#Яков писав:Понимаете правильно.AlyonkaFOP писав:Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
1. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет"
2. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет".
Что мешает в обоих случаях при приобретении товара указать продавцу, что покупателем будет ФОП такой-то, а не гр-н?#smile3#
Ничего не мешает. Просто есть часть выданных документов на физлицо. Теперь конечно буду при покупке указывать свои данные ФОПа.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
Желательно, конечно, с ФОПовской, но можно и с любой своей карты.AlyonkaFOP писав: Но платить за товар можно со своей приватовской карты физлица или обязательно с карты ФОПа?
-
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 09 січня 2019, 15:11
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз
Еще я так понимаю тут появляется нюанс (для ситуации 1 - покупка на рынке), что у торговцев на рынке как правило только КВЕД 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами (основний). А продажа ФОПу (даже одной единицы продукции) считается оптом. На оптовые продажи КВЭДов у продавца нет - соответственно (я как ФОП) не могу покупать товар у такого продавца.Яков писав:Понимаете правильно.AlyonkaFOP писав:Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
1. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет"
2. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет".
Что мешает в обоих случаях при приобретении товара указать продавцу, что покупателем будет ФОП такой-то, а не гр-н?#smile3#
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13639
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14106 разів
- Подякували: 27882 рази
Не совсем так. Это ФОП-продавец не может продавать товар ФОПам без наличия у себя КВЕДов по оптовой торговле. Если ФОП-продавец согласен выписать "нужные" документы и продать товар именно ФОПу, то проблема будет у продавца товара, а не покупателя.AlyonkaFOP писав:Еще я так понимаю тут появляется нюанс (для ситуации 1 - покупка на рынке), что у торговцев на рынке как правило только КВЕД 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами (основний). А продажа ФОПу (даже одной единицы продукции) считается оптом. На оптовые продажи КВЭДов у продавца нет - соответственно (я как ФОП) не могу покупать товар у такого продавца.
Кстати, для ситуации "покупка на рынке" у большинства торговцев – 1 группа ЕН, а им разрешено продавать товар только населению "291.4. Субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, делятся на следующие группы плательщиков единого налога:
1) первая группа - физические лица - предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляющие исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках..."
Здравствуйте, проблема с пониманием при расчете военного сбора.
Есть два наемных работника, за квартал они получали минималку: 4173 грн.
В II разделе я указываю военный сбор на сумму 25038 грн. (4173 * 2 работника * 3 мес)
1.5% от 25083 = 375,57 грн (25083 * 0,015)
Но если считать по каждому работнику отдельно, то получится 375.60 грн. (4173 * 0.015 = 62.595 округл до 62.60 грн, 62.60 * 2 работника * 3 мес = 375.60 грн)
Какую сумму во II разделе необоходимо указывать?
Есть два наемных работника, за квартал они получали минималку: 4173 грн.
В II разделе я указываю военный сбор на сумму 25038 грн. (4173 * 2 работника * 3 мес)
1.5% от 25083 = 375,57 грн (25083 * 0,015)
Но если считать по каждому работнику отдельно, то получится 375.60 грн. (4173 * 0.015 = 62.595 округл до 62.60 грн, 62.60 * 2 работника * 3 мес = 375.60 грн)
Какую сумму во II разделе необоходимо указывать?