Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
elenagricenk
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 16 травня 2017, 10:06

Повідомлення elenagricenk »

Добрый день, очень нужна помощь с регистрацией РК. 04.06.19 была выписанна НН на частичную предоплату на электоромонтажные услуги на суммму 150 000,00 грн. (в т.ч. НДС), после произошло изменение и вместо услуг оказалась поставка конечного продукта (Шкаф учета по цене 90 000,00 грн в кол-ве 1,666667 шт на общую сумму 150 000,00 в т.ч. НДС). Таким образом, той же датой сделали нулевую РК на изменение номенклатуры (код 104), программа ее зарегистрировала. 27.06.19 произошла отгрузка товара, но изменили цену отгрузки. И тут возникает проблема, программа отказывает в регистрации нового нулевого РК хоть на изменение номенклатуры (нужно шкаф учета по цене 75 583,33 в количестве 1,9845645, общей суммой на 150 000,00 в т.ч. НДС) . Такое впечатление, что оно не видит предыдущую РК и указывает на нестыковки с НН. Приходит квитанция об отказе по следующим причинам:
Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-1.6666667) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-125000.00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Номенклатура товарів/послуг" зазначено 'Шафа обліку', тоді як в
податковій накладній, що коригується, зазначено
'Електромонтажні роботи'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Код послуги згідно з ДКПП" зазначено '', тоді як в податковій
накладній, що коригується, зазначено '43.21'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Одиниця виміру товару/послуги - умовне позначення" зазначено
'шт', тоді як в податковій накладній, що коригується, зазначено
'грн'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Одиниця виміру товару/послуги - код" зазначено '2009', тоді як
в податковій накладній, що коригується, зазначено '2454'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"ціна постачання товарів/послуг" зазначено '75000', тоді як в
податковій накладній, що коригується, зазначено '125000'.
Как быть?

ЕАХ
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 30 червня 2019, 15:47

Повідомлення ЕАХ »

Вторая корректировка должна составляться к строкам которые были созданы в первой корректировке, в Вашем случае к строке 2 (т.к. в первой корректировке Вы обнулили строку 1 и добавили новую строку 2)


Лера5
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 501
З нами з: 11 лютого 2013, 01:01
Дякував (ла): 279 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Лера5 »

Добрый день ,подскажите, может кто сталкивался, как составить РК к экспортной НН, неправильный курс валюты подтянулся

Orhidea
Мастер
Мастер
Повідомлень: 53
З нами з: 13 червня 2016, 11:54
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення Orhidea »

Добрый вечер! 31,05 выписали НН на предоплату-две позиции шифер и кирпич на 65000,00 Отгрузили в июне фактически только шифер на 75000,00. Опять выписали НН на всю сумму...((( Увидели только сегодня. Теперь надо РК к первой НН обе позиции с минусом и с плюсом шифер на 10000,00? и какой код ? Спасибо всем !

Bukh-Luk
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 27 лютого 2019, 12:12
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Bukh-Luk »

Добрый день,
Подскажите как исправить ситуацию. В один день сделали отгрузку по нескольким накладным одному контрагенту. Налоговую выписали только одну, на общую сумму, но не указали реквизит "сводная". Как правильно подать расчет корректировки? Спасибо!

Bukh-Luk
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 27 лютого 2019, 12:12
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Bukh-Luk »

Orhidea писав:Добрый вечер! 31,05 выписали НН на предоплату-две позиции шифер и кирпич на 65000,00 Отгрузили в июне фактически только шифер на 75000,00. Опять выписали НН на всю сумму...((( Увидели только сегодня. Теперь надо РК к первой НН обе позиции с минусом и с плюсом шифер на 10000,00? и какой код ? Спасибо всем !
Нужно корректировать ьлдбкл вьлрую накладную - уменьшать сумму. Не имеет значения , что отгрузили только первую позицию. Когда отгрузите вторую, то при составлении НН проверите чтобы сошлось все количество и суммы ( все НН и РК).

ЛарисаТН
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 04 липня 2019, 17:40
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення ЛарисаТН »

Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Orhidea писав:Добрый вечер! 31,05 выписали НН на предоплату-две позиции шифер и кирпич на 65000,00 Отгрузили в июне фактически только шифер на 75000,00. Опять выписали НН на всю сумму...((( Увидели только сегодня. Теперь надо РК к первой НН обе позиции с минусом и с плюсом шифер на 10000,00? и какой код ? Спасибо всем !
Так і зробіть РК на мінус датою відвантаження. Я розумію Вашу ситуацію так (утрірую): предоплата за 1 шиферину та 1 кирпич - виписана ПН; відвантаження 2 шиферини (виписана пн на 2 шт, потрібно було б 1шт, отже, датою відвантаження мінусовий РК «-1шт». В ідеалі б, звичайно, на дату відвантаження нульовий РК до ПН на предоплату «-кирпич, +шифер»і якщо відвантаження було на більшу суму , то ще і ПН на залишок.

ЛарисаТН
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 04 липня 2019, 17:40
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення ЛарисаТН »

ЛарисаТН писав:Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?
Люди, ну підкажіть, пліз. Я знаю, що можна не виписувати ПН на помилково зараховані кошти при умов їх повернення протягом 5 днів і якщо немає договірних відносин, але тут ситуація дещо інша, покупець оплатив за роботи згідно договору 2 рази (один раз зайвий), в той же день ми кошти повернули згідно листа.

svetabez
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 961
З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 445 разів

Повідомлення svetabez »

ЛарисаТН писав:
ЛарисаТН писав:Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?
Люди, ну підкажіть, пліз. Я знаю, що можна не виписувати ПН на помилково зараховані кошти при умов їх повернення протягом 5 днів і якщо немає договірних відносин, але тут ситуація дещо інша, покупець оплатив за роботи згідно договору 2 рази (один раз зайвий), в той же день ми кошти повернули згідно листа.

https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/54404

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”