Добрый день, очень нужна помощь с регистрацией РК. 04.06.19 была выписанна НН на частичную предоплату на электоромонтажные услуги на суммму 150 000,00 грн. (в т.ч. НДС), после произошло изменение и вместо услуг оказалась поставка конечного продукта (Шкаф учета по цене 90 000,00 грн в кол-ве 1,666667 шт на общую сумму 150 000,00 в т.ч. НДС). Таким образом, той же датой сделали нулевую РК на изменение номенклатуры (код 104), программа ее зарегистрировала. 27.06.19 произошла отгрузка товара, но изменили цену отгрузки. И тут возникает проблема, программа отказывает в регистрации нового нулевого РК хоть на изменение номенклатуры (нужно шкаф учета по цене 75 583,33 в количестве 1,9845645, общей суммой на 150 000,00 в т.ч. НДС) . Такое впечатление, что оно не видит предыдущую РК и указывает на нестыковки с НН. Приходит квитанция об отказе по следующим причинам:
Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-1.6666667) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-125000.00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Номенклатура товарів/послуг" зазначено 'Шафа обліку', тоді як в
податковій накладній, що коригується, зазначено
'Електромонтажні роботи'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Код послуги згідно з ДКПП" зазначено '', тоді як в податковій
накладній, що коригується, зазначено '43.21'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Одиниця виміру товару/послуги - умовне позначення" зазначено
'шт', тоді як в податковій накладній, що коригується, зазначено
'грн'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"Одиниця виміру товару/послуги - код" зазначено '2009', тоді як
в податковій накладній, що коригується, зазначено '2454'
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. У графі
"ціна постачання товарів/послуг" зазначено '75000', тоді як в
податковій накладній, що коригується, зазначено '125000'.
Как быть?
Корректировка НН (часть 2)
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 16 травня 2017, 10:06
Вторая корректировка должна составляться к строкам которые были созданы в первой корректировке, в Вашем случае к строке 2 (т.к. в первой корректировке Вы обнулили строку 1 и добавили новую строку 2)
-
- Мастер
- Повідомлень: 53
- З нами з: 13 червня 2016, 11:54
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 3 рази
Добрый вечер! 31,05 выписали НН на предоплату-две позиции шифер и кирпич на 65000,00 Отгрузили в июне фактически только шифер на 75000,00. Опять выписали НН на всю сумму...((( Увидели только сегодня. Теперь надо РК к первой НН обе позиции с минусом и с плюсом шифер на 10000,00? и какой код ? Спасибо всем !
Добрый день,
Подскажите как исправить ситуацию. В один день сделали отгрузку по нескольким накладным одному контрагенту. Налоговую выписали только одну, на общую сумму, но не указали реквизит "сводная". Как правильно подать расчет корректировки? Спасибо!
Подскажите как исправить ситуацию. В один день сделали отгрузку по нескольким накладным одному контрагенту. Налоговую выписали только одну, на общую сумму, но не указали реквизит "сводная". Как правильно подать расчет корректировки? Спасибо!
Нужно корректировать ьлдбкл вьлрую накладную - уменьшать сумму. Не имеет значения , что отгрузили только первую позицию. Когда отгрузите вторую, то при составлении НН проверите чтобы сошлось все количество и суммы ( все НН и РК).Orhidea писав:Добрый вечер! 31,05 выписали НН на предоплату-две позиции шифер и кирпич на 65000,00 Отгрузили в июне фактически только шифер на 75000,00. Опять выписали НН на всю сумму...((( Увидели только сегодня. Теперь надо РК к первой НН обе позиции с минусом и с плюсом шифер на 10000,00? и какой код ? Спасибо всем !
Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 906 разів
Так і зробіть РК на мінус датою відвантаження. Я розумію Вашу ситуацію так (утрірую): предоплата за 1 шиферину та 1 кирпич - виписана ПН; відвантаження 2 шиферини (виписана пн на 2 шт, потрібно було б 1шт, отже, датою відвантаження мінусовий РК «-1шт». В ідеалі б, звичайно, на дату відвантаження нульовий РК до ПН на предоплату «-кирпич, +шифер»і якщо відвантаження було на більшу суму , то ще і ПН на залишок.Orhidea писав:Добрый вечер! 31,05 выписали НН на предоплату-две позиции шифер и кирпич на 65000,00 Отгрузили в июне фактически только шифер на 75000,00. Опять выписали НН на всю сумму...((( Увидели только сегодня. Теперь надо РК к первой НН обе позиции с минусом и с плюсом шифер на 10000,00? и какой код ? Спасибо всем !
Люди, ну підкажіть, пліз. Я знаю, що можна не виписувати ПН на помилково зараховані кошти при умов їх повернення протягом 5 днів і якщо немає договірних відносин, але тут ситуація дещо інша, покупець оплатив за роботи згідно договору 2 рази (один раз зайвий), в той же день ми кошти повернули згідно листа.ЛарисаТН писав:Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 961
- З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 445 разів
ЛарисаТН писав:Люди, ну підкажіть, пліз. Я знаю, що можна не виписувати ПН на помилково зараховані кошти при умов їх повернення протягом 5 днів і якщо немає договірних відносин, але тут ситуація дещо інша, покупець оплатив за роботи згідно договору 2 рази (один раз зайвий), в той же день ми кошти повернули згідно листа.ЛарисаТН писав:Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?