Корректировка НН (часть 2)

ЛарисаТН писав:

ЛарисаТН писав:Доброго дня!
Підкажіть, чи потрібно виписувати податкову накладну і розрахунок коригування, якшо отриманння і повернення коштів відбулось протягом одного банківського дня?

Люди, ну підкажіть, пліз. Я знаю, що можна не виписувати ПН на помилково зараховані кошти при умов їх повернення протягом 5 днів і якщо немає договірних відносин, але тут ситуація дещо інша, покупець оплатив за роботи згідно договору 2 рази (один раз зайвий), в той же день ми кошти повернули згідно листа.

Конечно. если блюсти букву закона, то надо выписать и НН, и РК, т.к. у Вас явно присутствуют договорные отношения. Но я в такой ситуации не стала выписывать, надеюсь, никто не заметит.

Ситуация (суммы условные)
Договор на оказание услуги на 6000 грн с ндс
01.07.2019 получена предоплата 3000 с ндс
выписана налоговая накладная
количество =0,5
цена = 5000 без ндс
сумма = 2500,00
НДС = 500
всего = 3000 грн.

05.07.2019 увеличивается стоимость услуги до 9000 грн с ндс.
06.07.2019 получаем доплату 6000 грн с НДС.
на доплату выписываем налоговую
количество= 0,666666667
цена = 7500
сумма = 5000
ндс = 1000
всего = 6000 грн.

Получается нужно сделать нулевой РК к налоговой от 01.07.2019.
количество должно быть =0,3333333
цена должна быть = 7500,00грн
Вопрос - какой датой 05.07 или 06.07?
какой код корректирвки использовать 101 или 103?

READYN писав:Ситуация (суммы условные)
Договор на оказание услуги на 6000 грн с ндс
01.07.2019 получена предоплата 3000 с ндс
выписана налоговая накладная
количество =0,5
цена = 5000 без ндс
сумма = 2500,00
НДС = 500
всего = 3000 грн.

05.07.2019 увеличивается стоимость услуги до 9000 грн с ндс.
06.07.2019 получаем доплату 6000 грн с НДС.
на доплату выписываем налоговую
количество= 0,666666667
цена = 7500
сумма = 5000
ндс = 1000
всего = 6000 грн.

Получается нужно сделать нулевой РК к налоговой от 01.07.2019.
количество должно быть =0,3333333
цена должна быть = 7500,00грн
Вопрос - какой датой 05.07 или 06.07?
какой код корректирвки использовать 101 или 103?

я бы сделала на 05.07.2019 РК на смену цены по предоплате (код 101) что бы выйти на сумму оплаты, и потом 06.07.2019 Налоговую накладную на остаток .

Аурелия писав:

READYN писав:Ситуация (суммы условные)
Договор на оказание услуги на 6000 грн с ндс
01.07.2019 получена предоплата 3000 с ндс
выписана налоговая накладная
количество =0,5
цена = 5000 без ндс
сумма = 2500,00
НДС = 500
всего = 3000 грн.

05.07.2019 увеличивается стоимость услуги до 9000 грн с ндс.
06.07.2019 получаем доплату 6000 грн с НДС.
на доплату выписываем налоговую
количество= 0,666666667
цена = 7500
сумма = 5000
ндс = 1000
всего = 6000 грн.

Получается нужно сделать нулевой РК к налоговой от 01.07.2019.
количество должно быть =0,3333333
цена должна быть = 7500,00грн
Вопрос - какой датой 05.07 или 06.07?
какой код корректирвки использовать 101 или 103?

я бы сделала на 05.07.2019 РК на смену цены по предоплате (код 101) что бы выйти на сумму оплаты, и потом 06.07.2019 Налоговую накладную на остаток .

просто реально здесь меняется только цена, количество услуг как было 1 так и осталось, но по факту меняется и количество исходя из пропорции оплаты...

Подскажите, если НН выписана ошибочно, не той датой, какой тип причины сейчас ставить в корректировку при ошибочно выписанных НН?

Blanka писав:Подскажите, если НН выписана ошибочно, не той датой, какой тип причины сейчас ставить в корректировку при ошибочно выписанных НН?

103, повернення товару....

доброго дня
невірно виписана ПН від 31,03,2019 - не поставлено код послуги та та одиниця виміру. Покупець просить коригуючу
Як вірно її зробити? який тип причини вказувати?

Ната2727 писав:доброго дня
невірно виписана ПН від 31,03,2019 - не поставлено код послуги та та одиниця виміру. Покупець просить коригуючу
Як вірно її зробити? який тип причини вказувати?

104-зміна номенклатури

Добрый день!
Подскажите, правильно ли я делаю? Зарегистрировала в срок налоговую от 26.06.2019, но тпо трем из шести позиций указала неправильную цену(меньшую), соответственно недодала НДС покупателю. Обнаружила сегодня....Хочу сделать теперь РК (эти три позиции ставлю с "-" неправильная цена и с "+" эти же позиции (правильные же не трогаю?). ТЕперь не могу сообразить как правильнее/лучше дату корректировки? 26.06.2019-тогда у меня штраф...копейки...но все же....и тогда я просто показываю правильную НН в деке за июнь, а куда корректировку?? А если корректировку сегодняшним числом?
Заранее благодарю!!!!

Насколько я помню, ДФС настаивает на регистрации корректировки в ноль на неправильную НН датой обнаружения ошибки и регистрации правильной НН датой первого события.