Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1396
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 582 рази

Повідомлення zoltan »

rubin писав:да, но пишет же ошибка в графе 3-6 (а это номенклатура, код и расшифровка кода услуги), гр.11, 12 это ставка ндс....пипец какой-то...
це може бути глюк медка,може попробувати в елкабінеті

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1396
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 582 рази

Повідомлення zoltan »

rubin писав:да, но пишет же ошибка в графе 3-6 (а это номенклатура, код и расшифровка кода услуги), гр.11, 12 это ставка ндс....пипец какой-то...
це може бути глюк медка,може попробувати в елкабінеті

irin@d
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 21 лютого 2018, 17:34
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення irin@d »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товар 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

irin@d писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товара 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06
1. вважаю що ні, у вас дійсно змінюється номенклатура як на мене
2. по датам - все зроблено вірно, чим той бухгалтер обгрунтовує свою позицію ?

irin@d
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 21 лютого 2018, 17:34
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення irin@d »

Tasa писав:
irin@d писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товара 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06
1. вважаю що ні, у вас дійсно змінюється номенклатура як на мене
2. по датам - все зроблено вірно, чим той бухгалтер обгрунтовує свою позицію ?
Своим бОльшим опытом#umbr# . Не знаю, когда по телефону с ней общалась, она меня убедила, что нужно корректировку закрыть 27, а после разговора я уже засомневалась

xata
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 106
З нами з: 18 липня 2017, 20:59
Дякував (ла): 68 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення xata »

xata писав:Добрый день!
Подскажите, правильно ли я делаю? Зарегистрировала в срок налоговую от 26.06.2019, но тпо трем из шести позиций указала неправильную цену(меньшую), соответственно недодала НДС покупателю. Обнаружила сегодня....Хочу сделать теперь РК (эти три позиции ставлю с "-" неправильная цена и с "+" эти же позиции (правильные же не трогаю?). ТЕперь не могу сообразить как правильнее/лучше дату корректировки? 26.06.2019-тогда у меня штраф...копейки...но все же....и тогда я просто показываю правильную НН в деке за июнь, а куда корректировку?? А если корректировку сегодняшним числом?
Заранее благодарю!!!!
Будь ласочкаааааа!!! Развейте сомнения!!!!
корректировка у меня только на разницу в ценах?
А то я уже себе допридумываю......#wall#

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

xata писав:
Скрытый текст
xata писав:Добрый день!
Подскажите, правильно ли я делаю? Зарегистрировала в срок налоговую от 26.06.2019, но тпо трем из шести позиций указала неправильную цену(меньшую), соответственно недодала НДС покупателю. Обнаружила сегодня....Хочу сделать теперь РК (эти три позиции ставлю с "-" неправильная цена и с "+" эти же позиции (правильные же не трогаю?). ТЕперь не могу сообразить как правильнее/лучше дату корректировки? 26.06.2019-тогда у меня штраф...копейки...но все же....и тогда я просто показываю правильную НН в деке за июнь, а куда корректировку?? А если корректировку сегодняшним числом?
Заранее благодарю!!!!
Будь ласочкаааааа!!! Развейте сомнения!!!!
корректировка у меня только на разницу в ценах?
А то я уже себе допридумываю......#wall#
даний випадок ну дуже цікавий - бо більшість бухів якраз настоює у такому випадку на РК на мінус всієї такої пн і виписці нової...
хтось згоден на РК - у такому випадку дата РК буде тільки дата виписки і податкової - інакше ніяк - тобто у вас 26.06.19
Так, в РК чіпаєте ті позиції де була невірна ціна і додаєте рядок з вірною ціною - головне проставить вірно номери рядків ну коди причини ...

ЗІ я такі моменти завжди узгоджую з покупцем...

irin@d
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 21 лютого 2018, 17:34
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення irin@d »

Tasa писав:
irin@d писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товара 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06
1. вважаю що ні, у вас дійсно змінюється номенклатура як на мене
2. по датам - все зроблено вірно, чим той бухгалтер обгрунтовує свою позицію ?
Бухгалтер говорит, что мне нужно было сделать корректировку на 27.06, где указать -1200 по 18 грн и + 960 шт. товара 1 по 18 грн. и +123.429 штук товара 2 по 35 грн. А потом отдельной накладной 30.06 добавить оставшиеся 36,571 шт. товара 2. А я своей корректировкой добавила "лишний" ндс к 27.06, ведь я корректирую 27 число

Но вот на ОИР (категория 101.15) пишется

Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати.

Я все равно не знаю, как правильно

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

irin@d писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
irin@d писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть
27.06 получена предоплата за товар 1 – 1200штук по 18 грн с ндс. 30.06 была отгрузка товара 1 – 960 шт (вместо 1200) по 18 грн. и товара 2 – 160 шт по 35 грн.
Накладную я зарегистрировала 27.06 ( 1200 х 18 = 21600 грн ) и РК 30.06, только в РК я с кодом 104 сминусовала все 1200 штук товара 1 и добавила 960 шт. этого же товара 1 и товара 2.
1.Будет ли ошибкой, что используется 104 код вместо 102 ?
2.Бухгалтер контрагента, утверждает, что я сделала и по датам все неправильно, но если изменить дату отгрузки на 27 июня (у меня в этот период как раз других не было отгрузок), то будет правильно, даже если РК зарегистрирован 30.06
1. вважаю що ні, у вас дійсно змінюється номенклатура як на мене
2. по датам - все зроблено вірно, чим той бухгалтер обгрунтовує свою позицію ?
Бухгалтер говорит, что мне нужно было сделать корректировку на 27.06, где указать -1200 по 18 грн и + 960 шт. товара 1 по 18 грн. и +123.429 штук товара 2 по 35 грн. А потом отдельной накладной 30.06 добавить оставшиеся 36,571 шт. товара 2. А я своей корректировкой добавила "лишний" ндс к 27.06, ведь я корректирую 27 число

Но вот на ОИР (категория 101.15) пишется

Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати.

Я все равно не знаю, как правильно
Я написала вище свою дуику, вважаю - так правильно.

тожебухгалтер
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 111
З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 40 разів

Повідомлення тожебухгалтер »

xata писав:
xata писав:Добрый день!
Подскажите, правильно ли я делаю? Зарегистрировала в срок налоговую от 26.06.2019, но тпо трем из шести позиций указала неправильную цену(меньшую), соответственно недодала НДС покупателю. Обнаружила сегодня....Хочу сделать теперь РК (эти три позиции ставлю с "-" неправильная цена и с "+" эти же позиции (правильные же не трогаю?). ТЕперь не могу сообразить как правильнее/лучше дату корректировки? 26.06.2019-тогда у меня штраф...копейки...но все же....и тогда я просто показываю правильную НН в деке за июнь, а куда корректировку?? А если корректировку сегодняшним числом?
Заранее благодарю!!!!
Скрытый текст
Будь ласочкаааааа!!! Развейте сомнения!!!!
корректировка у меня только на разницу в ценах?
А то я уже себе допридумываю......#wall#

1. РК составляете датой выявления ошибки
2. По идее РК должен составляться так, как вы говорите. Но налоговики в последнее время хотят РК на полный минус и новую НН правильной датой, следовательно вылазит штраф. Эта их позиция не верна. Но знать о ней надо и готовиться к спорам.
3. в деке за июнь по-любому полную сумму НО ставите. Я б сделал так - в рамках суммы в НН (ошибочная) в стр. 1, сумму из РК - в стр.7. Соответственно ставите РК в общем порядке в Д1.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”