Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Яшка
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 18 березня 2012, 04:28
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Яшка »

Здравствуйте!
Приложение 5 к декларации НДС, налоговая накладная-обязательства, зарегистрирована с опозданием на 1 день. Последний день 30,06,зарегистрирована 01,07. Отражаем в таблице 1, или в таблице 1,1?
Накладная зарегистрирована, но с опозданием. Спасибо за ответ.

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

Яшка писав:Здравствуйте!
Приложение 5 к декларации НДС, налоговая накладная-обязательства, зарегистрирована с опозданием на 1 день. Последний день 30,06,зарегистрирована 01,07. Отражаем в таблице 1, или в таблице 1,1?
Накладная зарегистрирована, но с опозданием. Спасибо за ответ.
рахую, що в Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України"
так як , Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д5) (додаток 5) про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язнь за звітний (податковий) період"

Яшка
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 18 березня 2012, 04:28
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Яшка »

Аурелия, тобто наголос на "не зареєстровані". А дата подання декларації це , наприклад, 20,07,19, а не період подання - червень. Так?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Яшка писав:Аурелия, тобто наголос на "не зареєстровані". А дата подання декларації це , наприклад, 20,07,19, а не період подання - червень. Так?
Саме так. Згодна з Аурелією.

tan4ic
ПрофиПрофи
Повідомлень: 46
З нами з: 02 лютого 2012, 03:34
Дякував (ла): 39 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення tan4ic »

Коллеги, хочу в декларации показать к оплате N-сумму, на самом деле значение отрицательное (стр.19), никогда с таким не сталкивалась, вопрос, как это может повлиять на сумму регистрационного лимита?
Спасибо)

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

tan4ic писав:Коллеги, хочу в декларации показать к оплате N-сумму, на самом деле значение отрицательное (стр.19), никогда с таким не сталкивалась, вопрос, как это может повлиять на сумму регистрационного лимита?
Спасибо)
Когда уплатите N-сумму в бюджет согласно Деке, регистрационный лимит увеличится на эту сумму.

Александр2301
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 144
З нами з: 19 травня 2015, 19:26
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення Александр2301 »

Добрый день! Коллеги подскажите, как выйти из ситуации? У нас к уплате по НДС за июнь 150 тыс, предприятие с прошлой недели остановилось из-за блокировок, попали в критерии 1.6. Можно ли как-то погасить эти 150 тысяч, за счет отрицательного значения декларации за июль? Где-то читал, что можно...

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Александр2301 писав:Добрый день! Коллеги подскажите, как выйти из ситуации? У нас к уплате по НДС за июнь 150 тыс, предприятие с прошлой недели остановилось из-за блокировок, попали в критерии 1.6. Можно ли как-то погасить эти 150 тысяч, за счет отрицательного значения декларации за июль? Где-то читал, что можно...
Як знайдете, то ,будь - ласка, поділіться ....
А то навіть не уявляю як так можна...

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3129
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2358 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

ANKO писав:
Александр2301 писав:Добрый день! Коллеги подскажите, как выйти из ситуации? У нас к уплате по НДС за июнь 150 тыс, предприятие с прошлой недели остановилось из-за блокировок, попали в критерии 1.6. Можно ли как-то погасить эти 150 тысяч, за счет отрицательного значения декларации за июль? Где-то читал, что можно...
Як знайдете, то ,будь - ласка, поділіться ....
А то навіть не уявляю як так можна...
посмотрите здесь
https://buhgalter911.com/news/news-1038398.html

https://buhgalter911.com/news/news-1031510.html

Діна 1977
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 726
З нами з: 05 травня 2016, 13:39
Дякував (ла): 440 разів
Подякували: 271 раз

Повідомлення Діна 1977 »

Добрий день. Підскажіть у такій ситуації. Здавала деку з пдв за червень і включила пн (кредит)за травень 2019,яку залишила спеціально , бо знала що в червні буде багато пдв до сплати. Тепер дзвонять з місцевої дфс і говорять переробити деку за червень. Що робити? В травні не включала її точно.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”