ФОПы в 1ДФ

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

ssn писав:Здравствуйте, проблема с пониманием при расчете военного сбора.
Есть два наемных работника, за квартал они получали минималку: 4173 грн.
В II разделе я указываю военный сбор на сумму 25038 грн. (4173 * 2 работника * 3 мес)
1.5% от 25083 = 375,57 грн (25083 * 0,015)
Но если считать по каждому работнику отдельно, то получится 375.60 грн. (4173 * 0.015 = 62.595 округл до 62.60 грн, 62.60 * 2 работника * 3 мес = 375.60 грн)
Какую сумму во II разделе необоходимо указывать?

Ту, которая считается по каждому работнику отдельно.

ssn
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 07 серпня 2019, 08:26
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ssn »

КамЛ писав:Ту, которая считается по каждому работнику отдельно.
Теперь что-бы исправить II кв. я в "звітном новом" должен указать:

ВЗ: Нараховано: 375,60 Перераховано: 375,57
ВЗ - виключення: Нараховано: 375,57 Перераховано: 375,57

А в следующем квартале графу "Перераховано" увеличить на 3 коп?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ssn писав:Теперь что-бы исправить II кв. я в "звітном новом" должен указать:

ВЗ: Нараховано: 375,60 Перераховано: 375,57
ВЗ - виключення: Нараховано: 375,57 Перераховано: 375,57

А в следующем квартале графу "Перераховано" увеличить на 3 коп?
Завжди орієнтуюсь на оборотку по 642/ВЗ рахунку - бувають з заокругленнями нюанси як у вас
Ви показали 375,57 там і там ?
А перерахували скільки у бюджет ?

І якщо чесно - взагалі б не виправляла 1дф у даному випадку... Моє імхо

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Tasa писав:
І якщо чесно - взагалі б не виправляла 1дф у даному випадку... Моє імхо
Я бы тоже ничего не исправляла. Эти 3 коп погоды не делают.

ssn
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 07 серпня 2019, 08:26
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ssn »

Tasa писав:Завжди орієнтуюсь на оборотку по 642/ВЗ рахунку - бувають з заокругленнями нюанси як у вас
Ви показали 375,57 там і там ?
А перерахували скільки у бюджет ?

І якщо чесно - взагалі б не виправляла 1дф у даному випадку... Моє імхо
К сожалению, оплатил в бюджет без округления по каждому работнику 375,57 грн. (4173 * 0,015 * 2 работника * 3 месяца = 375,57)


ssn
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 07 серпня 2019, 08:26
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ssn »

КамЛ писав:
Tasa писав:
І якщо чесно - взагалі б не виправляла 1дф у даному випадку... Моє імхо
Я бы тоже ничего не исправляла. Эти 3 коп погоды не делают.
А если налоговики вздумают проверить, у них будет формальный повод придратся из-за этих копеек?

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

ssn писав:
А если налоговики вздумают проверить, у них будет формальный повод придратся из-за этих копеек?
Вообще не будут. У нас проверяли НДФЛ и военный сбор в прошлом году. Проверяли правильность начисления этих налогов, перечисление смотрели именно по НДФЛ. В 1-ДФ посмотрели те строки, где показано начисление зарплаты и НДФЛ, проверили факт отражения ФОПов, перечисления в 1-ДФ не сверяли. А те строчки, что по военному сбору, вообще их не интересовали.

Аватар користувача
Nepogoda
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 867
З нами з: 02 вересня 2018, 09:55
Звідки: Odessa
Дякував (ла): 284 рази
Подякували: 409 разів

Повідомлення Nepogoda »

Добрый день! ФОП получила выплату по больничному по БИР. Должна ли отразить выплату в 1ДФ?

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Nepogoda писав:Добрый день! ФОП получила выплату по больничному по БИР. Должна ли отразить выплату в 1ДФ?
Да, надо

Светлана Анатольевна Ш.
Мастер
Мастер
Повідомлень: 64
З нами з: 11 грудня 2018, 15:36
Дякував (ла): 26 разів

Повідомлення Светлана Анатольевна Ш. »

Добрий день!
Будьласка, підкажіть. Це для вас легкота, а для мене вперше.

У мене фоп надав акт від червня.
Оплата була в липні.

я планую так подавати звіт:

в графі 3А вказати суму нарахування за 2 квартал, в графі 3 не вказувати. А в наступному кварталі навпаки.

Але 1С формує і в 3А і в 3 суму нараховано виплачено.

все таки подати я хочу тільки нараховано.

То що мені тоді вказати в стрічці військовий збір? так само тільки нараховано?

Допоможіть, так не хо тотім коригувати...

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДФО”