Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Asia Svetlova писав:
Спасибо всем, кто мне вчера помогал в решении вопроса. Хочу поделиться результатом решения данной проблемы, который меня крайне поразил.
1.Поставщик категорически отказался делать корректировку на всю сумму неверной НН и регистрировать правильную.
2.Поскольку НН на 5200,0 о 08.07 зарегистрирована 02.08, то включить ее в НК июля нельзя,только август. Корректировка на 200,0 грн составлена 08.07, получена покупателем 12.08 и при регистрации в течение 15 дней считается для покупателя своевременно зарегистрированной, то есть теоретически должна быть включена в июль. Горячая линия ДФС советует обращаться для решения этого вопроса за ИНК, советуя при этом включать корректировку тогда же когда и НН, так как если нет кредита, то и корректировать нечего.
3. Ну и самое интересное: горячая линия ДФС утверждает, что в данном случае МОЖНО исправить НН корректировкой на 200,0 грн и что других консультаций у них не было. И это несмотря на все статьи от ДФС, что в таком случае нужно только аннулировать неправильную НН и регить правильную, и никак иначе исправлять низзя.#wall#
Вот и верь после этого ДФС: кручу-верчу, как хочу.
Сочувствую Вам. Считаю, что кредит Вы потеряли, благо, сумма небольшая. Меня иногда просто возмущают консультации "горячей линии". Из личного опыта: несколько раз обращалась, ни разу не дали адекватный ответ, приходилось доходить до всего самой или искать в интернете, обращаться к друзьям и т.д. Хотя бы взять пример с Вашим РК, который составлен 08.07, а зарегин 12.08: сами же они неоднократно писали, что поскольку невозможно отследить дату получения РК контрагентом, следует придерживаться 15-дневного срока с дня выписки для его регистрации. Т.е. фактически РК должен был быть зарегистрирован не позднее 23.07.

По поводу Ваших поставщиков. Это вообще позор, что работают такие люди! И, наверняка, Вы не одна такая, кто сталкивается с такими неадекватами. Лично я бы больше не регистрировала им ни одного РК: они-то себе НДС вернут в таком случае, а Вы себе - нет.

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Подскажите, пжлст, хочу зарегить сводную НН с типом причины 13
У меня заполнены в таблице раздела Б след колонки: 2, 4,10 ,11
Колонки с 5 по 9 пустые
и вот Элкабинет при проверке выдает ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%
J1201010 ^RXXXXG11_10[1] Графа 11 = Графа 10 * Графа 8 /100 (для ставки 7 і 20)

Мне игнорировать и отправлять как есть?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

SvitlanaKiev писав:Подскажите, пжлст, хочу зарегить сводную НН с типом причины 13
У меня заполнены в таблице раздела Б след колонки: 2, 4,10 ,11
Колонки с 5 по 9 пустые
и вот Элкабинет при проверке выдает ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%
J1201010 ^RXXXXG11_10[1] Графа 11 = Графа 10 * Графа 8 /100 (для ставки 7 і 20)

Мне игнорировать и отправлять как есть?
ось тут гляньте, здається щось недозаповнено
https://ibuhgalter.net/articles/183

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

поставщик все никак не может правильно составить РК на минус (-244грн НДС) к НН от 29.07. Могу ли я включать НН в декларацию за июль без этого РК? (Сумма НДС 16800 и она существенна для этого предприятия)

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Ребекка писав:поставщик все никак не может правильно составить РК на минус (-244грн НДС) к НН от 29.07. Могу ли я включать НН в декларацию за июль без этого РК? (Сумма НДС 16800 и она существенна для этого предприятия)
Считаю, что не можете, т.к. у Вас НН неправильно составлена

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Скрытый текст
КамЛ писав:
Asia Svetlova писав:
Скрытый текст
Спасибо всем, кто мне вчера помогал в решении вопроса. Хочу поделиться результатом решения данной проблемы, который меня крайне поразил.
1.Поставщик категорически отказался делать корректировку на всю сумму неверной НН и регистрировать правильную.
2.Поскольку НН на 5200,0 о 08.07 зарегистрирована 02.08, то включить ее в НК июля нельзя,только август. Корректировка на 200,0 грн составлена 08.07, получена покупателем 12.08 и при регистрации в течение 15 дней считается для покупателя своевременно зарегистрированной, то есть теоретически должна быть включена в июль. Горячая линия ДФС советует обращаться для решения этого вопроса за ИНК, советуя при этом включать корректировку тогда же когда и НН, так как если нет кредита, то и корректировать нечего.
3. Ну и самое интересное: горячая линия ДФС утверждает, что в данном случае МОЖНО исправить НН корректировкой на 200,0 грн и что других консультаций у них не было. И это несмотря на все статьи от ДФС, что в таком случае нужно только аннулировать неправильную НН и регить правильную, и никак иначе исправлять низзя.#wall#
Вот и верь после этого ДФС: кручу-верчу, как хочу.
[/spoiler]
Сочувствую Вам. Считаю, что кредит Вы потеряли, благо, сумма небольшая. Меня иногда просто возмущают консультации "горячей линии". Из личного опыта: несколько раз обращалась, ни разу не дали адекватный ответ, приходилось доходить до всего самой или искать в интернете, обращаться к друзьям и т.д. Хотя бы взять пример с Вашим РК, который составлен 08.07, а зарегин 12.08: сами же они неоднократно писали, что поскольку невозможно отследить дату получения РК контрагентом, следует придерживаться 15-дневного срока с дня выписки для его регистрации. Т.е. фактически РК должен был быть зарегистрирован не позднее 23.07.

По поводу Ваших поставщиков. Это вообще позор, что работают такие люди! И, наверняка, Вы не одна такая, кто сталкивается с такими неадекватами. Лично я бы больше не регистрировала им ни одного РК: они-то себе НДС вернут в таком случае, а Вы себе - нет.
Честно говоря, была такая мысль вообще корректировку на 200 грн не регить, но тогда, возможно, я попаду под штраф за несвоевременную регистрацию РК.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Asia Svetlova писав: Честно говоря, была такая мысль вообще корректировку на 200 грн не регить, но тогда, возможно, я попаду под штраф за несвоевременную регистрацию РК.
Ну, наверное, лучше попасть на штраф от 200 грн (это копейки), да и то, если будет проверка, чем подарить такое поставщику. Но решать Вам и Вашему руководству. Я бы встала в такой ситуации "в позу".

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

КамЛ писав:
Ребекка писав:поставщик все никак не может правильно составить РК на минус (-244грн НДС) к НН от 29.07. Могу ли я включать НН в декларацию за июль без этого РК? (Сумма НДС 16800 и она существенна для этого предприятия)
Считаю, что не можете, т.к. у Вас НН неправильно составлена
я так и подумала. Уже раз 5 отправляла РК. Придется самой вникать и учить как правильно делать #wall#

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Наоборот, у меня выходит лишняя графа 11
У ПН, складених на «компенсуючі» ПЗ, нараховані згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ графи 3.1, 3.2, 3.3, 5–9, 11 не заповнюються

Nelli-Nelli писав:
SvitlanaKiev писав:Подскажите, пжлст, хочу зарегить сводную НН с типом причины 13
У меня заполнены в таблице раздела Б след колонки: 2, 4,10 ,11
Колонки с 5 по 9 пустые
и вот Элкабинет при проверке выдает ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%
J1201010 ^RXXXXG11_10[1] Графа 11 = Графа 10 * Графа 8 /100 (для ставки 7 і 20)

Мне игнорировать и отправлять как есть?
ось тут гляньте, здається щось недозаповнено
https://ibuhgalter.net/articles/183

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Подскажите, пжлст, что у меня не так:
Теперь, когда и 11 графа не заполнена, выдает опять ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%

SvitlanaKiev писав:Наоборот, у меня выходит лишняя графа 11
У ПН, складених на «компенсуючі» ПЗ, нараховані згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ графи 3.1, 3.2, 3.3, 5–9, 11 не заповнюються

Nelli-Nelli писав:
SvitlanaKiev писав:Подскажите, пжлст, хочу зарегить сводную НН с типом причины 13
У меня заполнены в таблице раздела Б след колонки: 2, 4,10 ,11
Колонки с 5 по 9 пустые
и вот Элкабинет при проверке выдает ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%
J1201010 ^RXXXXG11_10[1] Графа 11 = Графа 10 * Графа 8 /100 (для ставки 7 і 20)

Мне игнорировать и отправлять как есть?
ось тут гляньте, здається щось недозаповнено
https://ibuhgalter.net/articles/183

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”