Доброго дня, всім участникам! Допоможіть розібратися в послідовності дій. Ситуація наступна, сплата податку з прибутку "впала" ра рахунок ПДФО, помилка була виявлена, написано листа на "перекидку" коштів 14.03.19. лист отримав реєстраційний номер, 25,03,19 лист був переданий до відділу погашення боргів, але на сьогоднішній день здвигів ніяких не відбувається, що робити?
Декларация по прибыли
-
- Гений
- Повідомлень: 382
- З нами з: 17 березня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 79 разів
- Подякували: 58 разів
натупила и не отпускает мысль меня.
за 1 квартал подала фин отчетность раньше прибыли (высокодоходниками стали), так как в банк нужно было предоставить. когда делала прибыль - увидела, что напутала в фин.результатах с цифрами. Доход и расход показала меньше реального, но чистая прибыль - соответствовала деке по прибыли. В результате, деку по прибыли сдала с правильными цифрами, а фин отчетность новую решила не отправлять (вычитала, что промежуточную можно не исправлять). А теперь опять сижу и думаю - правильно ли я сделала?
за 1 квартал подала фин отчетность раньше прибыли (высокодоходниками стали), так как в банк нужно было предоставить. когда делала прибыль - увидела, что напутала в фин.результатах с цифрами. Доход и расход показала меньше реального, но чистая прибыль - соответствовала деке по прибыли. В результате, деку по прибыли сдала с правильными цифрами, а фин отчетность новую решила не отправлять (вычитала, что промежуточную можно не исправлять). А теперь опять сижу и думаю - правильно ли я сделала?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Mayus писав:натупила и не отпускает мысль меня.
за 1 квартал подала фин отчетность раньше прибыли (высокодоходниками стали), так как в банк нужно было предоставить. когда делала прибыль - увидела, что напутала в фин.результатах с цифрами. Доход и расход показала меньше реального, но чистая прибыль - соответствовала деке по прибыли. В результате, деку по прибыли сдала с правильными цифрами, а фин отчетность новую решила не отправлять (вычитала, что промежуточную можно не исправлять). А теперь опять сижу и думаю - правильно ли я сделала?
Судя по тому, как мне из налоговой позвонили именно по ошибке в чистой прибыли по финотчету, то можно учесть в суммах за полугодие Ваши ошибки, у них видимо главное именно соответствие строки прибыли для налогообложения
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1619
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 815 разів
- Подякували: 680 разів
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у предприятия убыток за 2017, убыток за 2018, то за 2018 заполняем в стр 3.2.4 в додатке РІ+в строке 3 декларации сумму убытков 2017 года, в строке 04 Декларации убыток 2017+2018 нарастающим итогом.
Отчет по льготам не подаем. Все верно?
Отчет по льготам не подаем. Все верно?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
Да, в приложение РІ строка 3.2.4 - задекларированный убыток за 2017. Если в РІ остальный строки не заполняются, то да, строка 3 Деки сумма убытков за 2017, строка 4 - убытки 2017+2018.Asia Svetlova писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у предприятия убыток за 2017, убыток за 2018, то за 2018 заполняем в стр 3.2.4 в додатке РІ+в строке 3 декларации сумму убытков 2017 года, в строке 04 Декларации убыток 2017+2018 нарастающим итогом.
Отчет по льготам не подаем. Все верно?
Отчет по льготам сдаете по сумме убытков за 2017 (значение строки 3.2.4 из РІ).
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1024 рази
- Подякували: 1019 разів
Отчет по льготам за 2017 г. не нужен, если убытки 2017 не сделали убыточным 2018 год, а он в целом был прибыльным т.е. была хоть какая-то прибыль или даже 0. Отчет будете сдавать тогда, когда за счет убытков прошлых периодов уменьшится прибыль отчетного периода.Postpred писав:Да, в приложение РІ строка 3.2.4 - задекларированный убыток за 2017. Если в РІ остальный строки не заполняются, то да, строка 3 Деки сумма убытков за 2017, строка 4 - убытки 2017+2018.Asia Svetlova писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у предприятия убыток за 2017, убыток за 2018, то за 2018 заполняем в стр 3.2.4 в додатке РІ+в строке 3 декларации сумму убытков 2017 года, в строке 04 Декларации убыток 2017+2018 нарастающим итогом.
Отчет по льготам не подаем. Все верно?
Отчет по льготам сдаете по сумме убытков за 2017 (значение строки 3.2.4 из РІ).
Допустим, 2017 г. минус 1000, 2018 г. плюс 800, убыток 200 - отчет подается в сумме 18%*800=144; 2017 г. минус 1000, 2018 г. плюс 2000, прибыль 1000 - отчет подаете в сумме 1000*18%=180.
Если 2017 год минус 1000, сам по себе 2018 убыточный, скажем тоже минус 1000, итого минус 2000 переходит в РИ 2019 г, ни за 2017, ни за 2018 отчет подавать не нужно. Это для годовиков. Квартальщикам нужно смотреть как минус прошлых периодов влиял на прибыль 1 кв, 6 мес, 9 мес, год
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1619
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 815 разів
- Подякували: 680 разів
Так отчет по льготам, я так понимаю, сдается тогда когда убыток прошлого года перекрывает полностью или частично прибыль текущего года. А в данном случае убыток нарастающим.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1024 рази
- Подякували: 1019 разів
Да, правильно понимаете, я о том и написалаAsia Svetlova писав:Так отчет по льготам, я так понимаю, сдается тогда когда убыток прошлого года перекрывает полностью или частично прибыль текущего года. А в данном случае убыток нарастающим.
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
Да, так и есть. Извиняюсь, не дочитала вашу ситуацию внимательно. У вас будет льгота, когда ФР периода будет прибыльным.Asia Svetlova писав:Так отчет по льготам, я так понимаю, сдается тогда когда убыток прошлого года перекрывает полностью или частично прибыль текущего года. А в данном случае убыток нарастающим.
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 11 серпня 2017, 09:43
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Добрый день!
Подскажите как правильно поступить. За 1 квартал 2017 года не получили акт от поставщика, услуги оплачены. Могу ли я эту сумму предоплаты, или, если запросить сейчас этот акт, как-то списать? На эти расходы мы "не претендуем", хочется выровнять оборотку
Подскажите как правильно поступить. За 1 квартал 2017 года не получили акт от поставщика, услуги оплачены. Могу ли я эту сумму предоплаты, или, если запросить сейчас этот акт, как-то списать? На эти расходы мы "не претендуем", хочется выровнять оборотку