Декларация по прибыли

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
ирина07
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 26 березня 2012, 06:36
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення ирина07 »

Доброго дня, всім участникам! Допоможіть розібратися в послідовності дій. Ситуація наступна, сплата податку з прибутку "впала" ра рахунок ПДФО, помилка була виявлена, написано листа на "перекидку" коштів 14.03.19. лист отримав реєстраційний номер, 25,03,19 лист був переданий до відділу погашення боргів, але на сьогоднішній день здвигів ніяких не відбувається, що робити?

Mayus
Гений
Гений
Повідомлень: 382
З нами з: 17 березня 2011, 07:57
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 58 разів

Повідомлення Mayus »

натупила и не отпускает мысль меня.
за 1 квартал подала фин отчетность раньше прибыли (высокодоходниками стали), так как в банк нужно было предоставить. когда делала прибыль - увидела, что напутала в фин.результатах с цифрами. Доход и расход показала меньше реального, но чистая прибыль - соответствовала деке по прибыли. В результате, деку по прибыли сдала с правильными цифрами, а фин отчетность новую решила не отправлять (вычитала, что промежуточную можно не исправлять). А теперь опять сижу и думаю - правильно ли я сделала?

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Mayus писав:натупила и не отпускает мысль меня.
за 1 квартал подала фин отчетность раньше прибыли (высокодоходниками стали), так как в банк нужно было предоставить. когда делала прибыль - увидела, что напутала в фин.результатах с цифрами. Доход и расход показала меньше реального, но чистая прибыль - соответствовала деке по прибыли. В результате, деку по прибыли сдала с правильными цифрами, а фин отчетность новую решила не отправлять (вычитала, что промежуточную можно не исправлять). А теперь опять сижу и думаю - правильно ли я сделала?

Судя по тому, как мне из налоговой позвонили именно по ошибке в чистой прибыли по финотчету, то можно учесть в суммах за полугодие Ваши ошибки, у них видимо главное именно соответствие строки прибыли для налогообложения

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у предприятия убыток за 2017, убыток за 2018, то за 2018 заполняем в стр 3.2.4 в додатке РІ+в строке 3 декларации сумму убытков 2017 года, в строке 04 Декларации убыток 2017+2018 нарастающим итогом.
Отчет по льготам не подаем. Все верно?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

Asia Svetlova писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у предприятия убыток за 2017, убыток за 2018, то за 2018 заполняем в стр 3.2.4 в додатке РІ+в строке 3 декларации сумму убытков 2017 года, в строке 04 Декларации убыток 2017+2018 нарастающим итогом.
Отчет по льготам не подаем. Все верно?
Да, в приложение РІ строка 3.2.4 - задекларированный убыток за 2017. Если в РІ остальный строки не заполняются, то да, строка 3 Деки сумма убытков за 2017, строка 4 - убытки 2017+2018.
Отчет по льготам сдаете по сумме убытков за 2017 (значение строки 3.2.4 из РІ).

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Postpred писав:
Asia Svetlova писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у предприятия убыток за 2017, убыток за 2018, то за 2018 заполняем в стр 3.2.4 в додатке РІ+в строке 3 декларации сумму убытков 2017 года, в строке 04 Декларации убыток 2017+2018 нарастающим итогом.
Отчет по льготам не подаем. Все верно?
Да, в приложение РІ строка 3.2.4 - задекларированный убыток за 2017. Если в РІ остальный строки не заполняются, то да, строка 3 Деки сумма убытков за 2017, строка 4 - убытки 2017+2018.
Отчет по льготам сдаете по сумме убытков за 2017 (значение строки 3.2.4 из РІ).
Отчет по льготам за 2017 г. не нужен, если убытки 2017 не сделали убыточным 2018 год, а он в целом был прибыльным т.е. была хоть какая-то прибыль или даже 0. Отчет будете сдавать тогда, когда за счет убытков прошлых периодов уменьшится прибыль отчетного периода.
Допустим, 2017 г. минус 1000, 2018 г. плюс 800, убыток 200 - отчет подается в сумме 18%*800=144; 2017 г. минус 1000, 2018 г. плюс 2000, прибыль 1000 - отчет подаете в сумме 1000*18%=180.
Если 2017 год минус 1000, сам по себе 2018 убыточный, скажем тоже минус 1000, итого минус 2000 переходит в РИ 2019 г, ни за 2017, ни за 2018 отчет подавать не нужно. Это для годовиков. Квартальщикам нужно смотреть как минус прошлых периодов влиял на прибыль 1 кв, 6 мес, 9 мес, год

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Так отчет по льготам, я так понимаю, сдается тогда когда убыток прошлого года перекрывает полностью или частично прибыль текущего года. А в данном случае убыток нарастающим.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Asia Svetlova писав:Так отчет по льготам, я так понимаю, сдается тогда когда убыток прошлого года перекрывает полностью или частично прибыль текущего года. А в данном случае убыток нарастающим.
Да, правильно понимаете, я о том и написала

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

Asia Svetlova писав:Так отчет по льготам, я так понимаю, сдается тогда когда убыток прошлого года перекрывает полностью или частично прибыль текущего года. А в данном случае убыток нарастающим.
Да, так и есть. Извиняюсь, не дочитала вашу ситуацию внимательно. У вас будет льгота, когда ФР периода будет прибыльным.

Рейдерский захват
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 11 серпня 2017, 09:43
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Рейдерский захват »

Добрый день!
Подскажите как правильно поступить. За 1 квартал 2017 года не получили акт от поставщика, услуги оплачены. Могу ли я эту сумму предоплаты, или, если запросить сейчас этот акт, как-то списать? На эти расходы мы "не претендуем", хочется выровнять оборотку

Закрито

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”