Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Kalinda
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 991
З нами з: 10 липня 2013, 12:56
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 710 разів

Повідомлення Kalinda »

Здравствуйте!Подскажите мне пожалуйста,как выйти из такой ситуации:создаю деку по НДС,в додатке 5 округляет налоговый кредит до 5,а в деклараци. переносится налоговый кредит без округления-4.Сумма налогового кредита заканчивается на 0,50.Пытаюсь отредактировать отчет вручную, медок не дает.Может есть волшебная кнопка?

mitra
Оракул
Оракул
Повідомлень: 265
З нами з: 03 квітня 2019, 08:41
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 113 разів

Повідомлення mitra »

Убрать галку на авторасчете

Vlasta
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 07 червня 2012, 02:52
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення Vlasta »

Доброе утро, подскажите плиз нашли у себя ошибку в деках за май 2019 года и за июнь 2019, не правильно корректировки включили в деку( не в сроки зарегистрированные) , мы можем исправить все это в декларации за июль? Ни когда с таким не сталкивалась, из за этого возник вопрос)) Спасибо заранее.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Vlasta писав:Доброе утро, подскажите плиз нашли у себя ошибку в деках за май 2019 года и за июнь 2019, не правильно корректировки включили в деку( не в сроки зарегистрированные) , мы можем исправить все это в декларации за июль? Ни когда с таким не сталкивалась, из за этого возник вопрос)) Спасибо заранее.
Можно исправить, подав соотв. УРы. Если РК минусовые, то придется платить недоимку и самоштрафы...

Vlasta
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 07 червня 2012, 02:52
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення Vlasta »

Как я вас поняла мы можем все это дело исправить только подав до 20 августа уточненки?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Vlasta писав:Как я вас поняла мы можем все это дело исправить только подав до 20 августа уточненки?
УРы можно подать в любой момент. Тема по УРам: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10008p239.aspx

Таша1
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 25 січня 2017, 22:07
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Таша1 »

Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?

Tatyana777
Гений
Гений
Повідомлень: 463
З нами з: 26 лютого 2012, 01:12
Дякував (ла): 324 рази
Подякували: 148 разів

Повідомлення Tatyana777 »

Таша1 писав:Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?
Проверьте совпадают ли суммы по 4 и 5 колонке Дод.1 с строкой 7 Декл. и не поставили ли случайно отметку в кол. 3.2 Дод.1?

Таша1
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 25 січня 2017, 22:07
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Таша1 »

Tatyana777 писав:
Таша1 писав:Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?
Проверьте совпадают ли суммы по 4 и 5 колонке Дод.1 с строкой 7 Декл. и не поставили ли случайно отметку в кол. 3.2 Дод.1?
суммы совпадают: минус 2139(обсяг постачання) и минус 428(пдв) в деке и столько же в додатке в строчке усього за звитний период.... галочки в 3.2 нет

Tatyana777
Гений
Гений
Повідомлень: 463
З нами з: 26 лютого 2012, 01:12
Дякував (ла): 324 рази
Подякували: 148 разів

Повідомлення Tatyana777 »

Таша1 писав:
Tatyana777 писав:
Таша1 писав:Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?
Проверьте совпадают ли суммы по 4 и 5 колонке Дод.1 с строкой 7 Декл. и не поставили ли случайно отметку в кол. 3.2 Дод.1?
суммы совпадают: минус 2139(обсяг постачання) и минус 428(пдв) в деке и столько же в додатке в строчке усього за звитний период.... галочки в 3.2 нет
В Дод.1 общая сумма стоит в строке
Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі: ?

Может оошибочно общая сумма стоит в строке
за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" ?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”