Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
КамЛ
От: Wednesday, August 14, 2019 3:07:13 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,271
Благодарностей: 924
Откуда: Запорожье
Asia Svetlova пишет:

Честно говоря, была такая мысль вообще корректировку на 200 грн не регить, но тогда, возможно, я попаду под штраф за несвоевременную регистрацию РК.


Ну, наверное, лучше попасть на штраф от 200 грн (это копейки), да и то, если будет проверка, чем подарить такое поставщику. Но решать Вам и Вашему руководству. Я бы встала в такой ситуации "в позу".
Ребекка
От: Wednesday, August 14, 2019 3:24:49 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,104
Благодарностей: 1,935
Откуда: Черкассы
КамЛ пишет:
Ребекка пишет:
поставщик все никак не может правильно составить РК на минус (-244грн НДС) к НН от 29.07. Могу ли я включать НН в декларацию за июль без этого РК? (Сумма НДС 16800 и она существенна для этого предприятия)


Считаю, что не можете, т.к. у Вас НН неправильно составлена

я так и подумала. Уже раз 5 отправляла РК. Придется самой вникать и учить как правильно делать Brick wall

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
SvitlanaKiev
От: Wednesday, August 14, 2019 3:44:13 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 39
Благодарностей: 0
Откуда: Kiev
Наоборот, у меня выходит лишняя графа 11
У ПН, складених на «компенсуючі» ПЗ, нараховані згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ графи 3.1, 3.2, 3.3, 5–9, 11 не заповнюються


Nelli-Nelli пишет:
SvitlanaKiev пишет:
Подскажите, пжлст, хочу зарегить сводную НН с типом причины 13
У меня заполнены в таблице раздела Б след колонки: 2, 4,10 ,11
Колонки с 5 по 9 пустые
и вот Элкабинет при проверке выдает ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%
J1201010 ^RXXXXG11_10[1] Графа 11 = Графа 10 * Графа 8 /100 (для ставки 7 і 20)

Мне игнорировать и отправлять как есть?

ось тут гляньте, здається щось недозаповнено
https://ibuhgalter.net/articles/183
SvitlanaKiev
От: Wednesday, August 14, 2019 3:52:36 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 39
Благодарностей: 0
Откуда: Kiev
Подскажите, пжлст, что у меня не так:
Теперь, когда и 11 графа не заполнена, выдает опять ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%


SvitlanaKiev пишет:
Наоборот, у меня выходит лишняя графа 11
У ПН, складених на «компенсуючі» ПЗ, нараховані згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ графи 3.1, 3.2, 3.3, 5–9, 11 не заповнюються


Nelli-Nelli пишет:
SvitlanaKiev пишет:
Подскажите, пжлст, хочу зарегить сводную НН с типом причины 13
У меня заполнены в таблице раздела Б след колонки: 2, 4,10 ,11
Колонки с 5 по 9 пустые
и вот Элкабинет при проверке выдает ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%
J1201010 ^RXXXXG11_10[1] Графа 11 = Графа 10 * Графа 8 /100 (для ставки 7 і 20)

Мне игнорировать и отправлять как есть?

ось тут гляньте, здається щось недозаповнено
https://ibuhgalter.net/articles/183
КамЛ
От: Wednesday, August 14, 2019 4:03:54 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,271
Благодарностей: 924
Откуда: Запорожье
SvitlanaKiev пишет:
Подскажите, пжлст, что у меня не так:
Теперь, когда и 11 графа не заполнена, выдает опять ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%



нашла статью с примером https://uteka.ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-svodnye-nn-soglasno-p-1985-1991-nk

Заполняете гр.2,4,10, 11. Получается, Вам надо игнорить предупреждения эл.абинета и отправлять на регистрацию.
Дашка
От: Wednesday, August 14, 2019 4:05:54 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/19/2011
Сообщений: 3,753
Благодарностей: 7,703
Откуда: Киев
КамЛ пишет:
Asia Svetlova пишет:


Спасибо всем, кто мне вчера помогал в решении вопроса. Хочу поделиться результатом решения данной проблемы, который меня крайне поразил.
1.Поставщик категорически отказался делать корректировку на всю сумму неверной НН и регистрировать правильную.
2.Поскольку НН на 5200,0 о 08.07 зарегистрирована 02.08, то включить ее в НК июля нельзя,только август. Корректировка на 200,0 грн составлена 08.07, получена покупателем 12.08 и при регистрации в течение 15 дней считается для покупателя своевременно зарегистрированной, то есть теоретически должна быть включена в июль. Горячая линия ДФС советует обращаться для решения этого вопроса за ИНК, советуя при этом включать корректировку тогда же когда и НН, так как если нет кредита, то и корректировать нечего.
3. Ну и самое интересное: горячая линия ДФС утверждает, что в данном случае МОЖНО исправить НН корректировкой на 200,0 грн и что других консультаций у них не было. И это несмотря на все статьи от ДФС, что в таком случае нужно только аннулировать неправильную НН и регить правильную, и никак иначе исправлять низзя.Brick wall
Вот и верь после этого ДФС: кручу-верчу, как хочу.


Сочувствую Вам. Считаю, что кредит Вы потеряли, благо, сумма небольшая. Меня иногда просто возмущают консультации "горячей линии". Из личного опыта: несколько раз обращалась, ни разу не дали адекватный ответ, приходилось доходить до всего самой или искать в интернете, обращаться к друзьям и т.д. Хотя бы взять пример с Вашим РК, который составлен 08.07, а зарегин 12.08: сами же они неоднократно писали, что поскольку невозможно отследить дату получения РК контрагентом, следует придерживаться 15-дневного срока с дня выписки для его регистрации. Т.е. фактически РК должен был быть зарегистрирован не позднее 23.07.

По поводу Ваших поставщиков. Это вообще позор, что работают такие люди! И, наверняка, Вы не одна такая, кто сталкивается с такими неадекватами. Лично я бы больше не регистрировала им ни одного РК: они-то себе НДС вернут в таком случае, а Вы себе - нет.


Мдяяя, консультации это что-то. Главное , их ни к чему не пришьешь и не подложишь.
Мне как-то сказали"Не руководствуйтесь здравым смыслом, а руководствуйтесь НК" вот так.
Asia Svetlova
От: Wednesday, August 14, 2019 4:16:23 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,030
Благодарностей: 540
Откуда: Украина
Да уж, это верно, так как здравый смысл и система налогообложения в Украине-это вещи диаметрально противоположные, увы.
SvitlanaKiev
От: Wednesday, August 14, 2019 4:23:16 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 39
Благодарностей: 0
Откуда: Kiev
Спасибо, да, я первоначально так и заполнила, сейчас отправлю, посмотрю что будет
странно, что вот тут в самом конце статьи
https://ibuhgalter.net/articles/183
пишут,
У ПН, складених на «компенсуючі» ПЗ, нараховані згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ графи 3.1, 3.2, 3.3, 5–9, 11 не заповнюються


КамЛ пишет:
SvitlanaKiev пишет:
Подскажите, пжлст, что у меня не так:
Теперь, когда и 11 графа не заполнена, выдает опять ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%



нашла статью с примером https://uteka.ua/publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-svodnye-nn-soglasno-p-1985-1991-nk

Заполняете гр.2,4,10, 11. Получается, Вам надо игнорить предупреждения эл.абинета и отправлять на регистрацию.
БУХГАЛТЕР_2012
От: Thursday, August 15, 2019 4:28:49 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 786
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Добрый день, подскажите пожалуста , в Медок пришел РК в ИНН которого ошибка (не проставлен 0 впереди), так как код наш начинается с 0 , а в РК его нет, то Медок самостоятельно отклонил его, контактов нет созвонится с бухом., не знаю что делать
, сегодня последний день регистрации (РК 31.07), мне регистрировать его с 11 значным ИНН?
Tatyana777
От: Thursday, August 15, 2019 4:39:37 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/26/2012
Сообщений: 385
Благодарностей: 117
Откуда: Николаев
Добрый день.
В июне была выписана НН товар А 100 шт *31 грн = 3100 грн.
05.07.19 корректировка изменение номенклатуры код 104 товар А - 100 шт * 31 = -3100,0
товар А 80 шт*31 = 2480,0
товар Б 10шт*62,0 =620,0
Итог =0
22.07.19 корректировка к этой же НН (возврат денег) код 102 Товар А -80*31,0 =2480,0
Товар А 50*31,0+ 1550,0
Итог = -930,0
Не региструется корректировка 22.07
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 102. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-1050) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"

Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 102. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-32550.00) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-".
Help Help Help
КамЛ
От: Thursday, August 15, 2019 4:42:58 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,271
Благодарностей: 924
Откуда: Запорожье
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите пожалуста , в Медок пришел РК в ИНН которого ошибка (не проставлен 0 впереди), так как код наш начинается с 0 , а в РК его нет, то Медок самостоятельно отклонил его, контактов нет созвонится с бухом., не знаю что делать
, сегодня последний день регистрации (РК 31.07), мне регистрировать его с 11 значным ИНН?


Не понимаю, как это Медок отклонил РК, если Вы собираетесь его регистрировать? Значит, все-таки, этот РК остался у Вас в программе? И да, не будет ошибкой, если в начале ИНН не хватает нулей.

Статья https://buhgalter911.com/news/news-1037503.html
Сообщение отредактировано:Thursday, August 15, 2019 4:48 PM
marina11
От: Thursday, August 15, 2019 4:46:02 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,649
Благодарностей: 1,241
Откуда: Полтава
Tatyana777 пишет:
Добрый день.
В июне была выписана НН товар А 100 шт *31 грн = 3100 грн.
05.07.19 корректировка изменение номенклатуры код 104 товар А - 100 шт * 31 = -3100,0
товар А 80 шт*31 = 2480,0
товар Б 10шт*62,0 =620,0
Итог =0
22.07.19 корректировка к этой же НН (возврат денег) код 102 Товар А -80*31,0 =2480,0
Товар А 50*31,0+ 1550,0
Итог = -930,0
Не региструется корректировка 22.07
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 102. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-1050) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"

Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 102. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-32550.00) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-".
Help Help Help

У вашій ПН після коригування від 05.07 дані рядка 1 виведено в 0. Якщо у РК "товар А 80 шт*31 = 2480,0" - відповідає рядку 2, то зараз Ви і повинні коригувати рядок 2.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Аллусик
От: Thursday, August 15, 2019 5:13:27 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2012
Сообщений: 1,875
Благодарностей: 1,995
Откуда: Днепропетровск
КамЛ пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите пожалуста , в Медок пришел РК в ИНН которого ошибка (не проставлен 0 впереди), так как код наш начинается с 0 , а в РК его нет, то Медок самостоятельно отклонил его, контактов нет созвонится с бухом., не знаю что делать
, сегодня последний день регистрации (РК 31.07), мне регистрировать его с 11 значным ИНН?


Не понимаю, как это Медок отклонил РК, если Вы собираетесь его регистрировать? Значит, все-таки, этот РК остался у Вас в программе? И да, не будет ошибкой, если в начале ИНН не хватает нулей.

Статья https://buhgalter911.com/news/news-1037503.html


Блин у меня та же ситуацияClamping
Зарегила случайно НН без нулей в ИНН. она зарегистрировалась, но контрагент ее отклонил. Как исправить? сегодня последний деньImpossible

Unnak
От: Tuesday, August 20, 2019 11:12:38 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 9/10/2013
Сообщений: 741
Благодарностей: 56
Откуда: Україна
Доброго дня , зареєстрували ПН одну і ту ж 2 рази тільки під різними номерами, як зробити так, щоб одну з них не включати в декларацію?
Аурелия
От: Tuesday, August 20, 2019 11:18:22 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 551
Благодарностей: 298
Откуда: Киев
Unnak пишет:
Доброго дня , зареєстрували ПН одну і ту ж 2 рази тільки під різними номерами, як зробити так, щоб одну з них не включати в декларацію?


РК через 301 код с причиной 20

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Вик@
От: Tuesday, August 20, 2019 11:18:44 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/4/2010
Сообщений: 871
Благодарностей: 723
Unnak пишет:
Доброго дня , зареєстрували ПН одну і ту ж 2 рази тільки під різними номерами, як зробити так, щоб одну з них не включати в декларацію?

делать корректировку
КамЛ
От: Tuesday, August 20, 2019 11:19:58 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,271
Благодарностей: 924
Откуда: Запорожье
Аллусик пишет:


Блин у меня та же ситуацияClamping
Зарегила случайно НН без нулей в ИНН. она зарегистрировалась, но контрагент ее отклонил. Как исправить? сегодня последний деньImpossible


Если контрагент ее отклонил, это не значит, что она исчезла из Реестра. Вы ее смело включаете в декларацию, а Ваш контрагент может ее потом получить по Запиту из Медка.
jaddiha
От: Tuesday, August 20, 2019 1:54:46 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/9/2012
Сообщений: 486
Благодарностей: 83
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК
Tasa
От: Tuesday, August 20, 2019 1:58:57 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,204
Благодарностей: 6,168
Откуда: Kyiv
jaddiha пишет:
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК


Ваш РК буде мінусовий - тому зареєструвати його вам повинен ваш покупець... тобто ви фого зробите/підпишете/відправите покупцю
А от причина залежить від того, що ви випишете йому у ПН на цю переплату - якщо якусь позицію добавите - то так 103
Якщо десь збільшите кількість - то буде Рк з кодом 104 - зміна номенклатури

Vlasta
От: Tuesday, August 20, 2019 1:59:23 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 286
Благодарностей: 76
Откуда: Город мечта
Да корректировку вы отправите своему покупателю, он ее уже отправит в ДФС

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz