Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Аурелия
От: Tuesday, August 20, 2019 2:02:08 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 551
Благодарностей: 298
Откуда: Киев
jaddiha пишет:
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК


Вообще по праивльному, нужно полностю убрать НН (хоть 103, и выписать новую НН! а если есть лимит для регистрации еще такой же НН , тогда : 1.- новая нн на регистрацию. 2. - РК с типом - 301, причина 20, с указанием правильной зарегестрированной накладной в информационной строке РК)

РК регистрирует ваш покупатель !

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
jaddiha
От: Tuesday, August 20, 2019 2:05:40 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/9/2012
Сообщений: 486
Благодарностей: 83
Спасибо за ответы!
Тогда еще дурной вопрос - как покупатель получит мой РК? я отправляю через Сонату, у него может быть что то другое. Он как-то через шлюзы ДФС ее получит?

а, да, и спасибо за код - будет 104, точно!!!
Vlasta
От: Tuesday, August 20, 2019 2:10:56 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 286
Благодарностей: 76
Откуда: Город мечта
Ну он же видит ваши налоговые накладные которые вы ему регистрируете, аналогично и с корректировками))

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Tasa
От: Tuesday, August 20, 2019 2:12:51 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,204
Благодарностей: 6,168
Откуда: Kyiv
Аурелия пишет:
Скрытый текст
jaddiha пишет:
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК


Вообще по праивльному, нужно полностю убрать НН (хоть 103, и выписать новую НН! а если есть лимит для регистрации еще такой же НН , тогда : 1.- новая нн на регистрацию. 2. - РК с типом - 301, причина 20, с указанием правильной зарегестрированной накладной в информационной строке РК)

РК регистрирует ваш покупатель !


Ніде не написано, що по правильному треба прибирати пн. Це хіба як один із варіантів...Вважаю неправильний.. Я особисто такий не використовувала.
РК з типом причини 20 не підійде сюди ніяк - бо у «зайво складеній» пн, показники розділу Б мають бути такими ж як у "правильній» пн((...
Сообщение отредактировано:Tuesday, August 20, 2019 2:26 PM

jaddiha
От: Tuesday, August 20, 2019 2:14:29 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/9/2012
Сообщений: 486
Благодарностей: 83
Аурелия пишет:
jaddiha пишет:
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК


Вообще по праивльному, нужно полностю убрать НН (хоть 103, и выписать новую НН! а если есть лимит для регистрации еще такой же НН , тогда : 1.- новая нн на регистрацию. 2. - РК с типом - 301, причина 20, с указанием правильной зарегестрированной накладной в информационной строке РК)

РК регистрирует ваш покупатель !

а почему полностью? ведь часть оплаты остается?
и какие даты?
датой оплаты - НН на полную (неправильную) сумму
а потом? еще одна (правильная) датой оплаты и датой возврата РК на полную неправильную сумму?

а неправильно разве, если НН на неправильную большую сумму и к ней корректировка (уменьшение) количества?
Tasa
От: Tuesday, August 20, 2019 2:25:42 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,204
Благодарностей: 6,168
Откуда: Kyiv
jaddiha пишет:
Скрытый текст
Аурелия пишет:
jaddiha пишет:
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК


Вообще по праивльному, нужно полностю убрать НН (хоть 103, и выписать новую НН! а если есть лимит для регистрации еще такой же НН , тогда : 1.- новая нн на регистрацию. 2. - РК с типом - 301, причина 20, с указанием правильной зарегестрированной накладной в информационной строке РК)

РК регистрирует ваш покупатель !

а почему полностью? ведь часть оплаты остается?
и какие даты?
датой оплаты - НН на полную (неправильную) сумму
а потом? еще одна (правильная) датой оплаты и датой возврата РК на полную неправильную сумму?

а неправильно разве, если НН на неправильную большую сумму и к ней корректировка (уменьшение) количества?


Я написала вам вище як зробити, так правильно.

jaddiha
От: Tuesday, August 20, 2019 2:31:20 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/9/2012
Сообщений: 486
Благодарностей: 83
Tasa пишет:

Я написала вам вище як зробити, так правильно.

Дякую, побачила!!! Зроблю!
Аурелия
От: Tuesday, August 20, 2019 2:31:58 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 551
Благодарностей: 298
Откуда: Киев
Tasa пишет:
Аурелия пишет:
Скрытый текст
jaddiha пишет:
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК


Вообще по праивльному, нужно полностю убрать НН (хоть 103, и выписать новую НН! а если есть лимит для регистрации еще такой же НН , тогда : 1.- новая нн на регистрацию. 2. - РК с типом - 301, причина 20, с указанием правильной зарегестрированной накладной в информационной строке РК)

РК регистрирует ваш покупатель !


Ніде не написано, що по правильному треба прибирати пн. Це хіба як один із варіантів...Вважаю неправильний.. Я особисто такий не використовувала.
РК з типом причини 20 не підійде сюди ніяк - бо у «зайво складеній» пн, показники розділу Б мають бути такими ж як у "правильній» пн((...


Если в выписке ( а это первичный документ) например оплата 10 тис. , а в налоговой 12 тис (например) . где первичный документ на 12 тис?? нет...
правильнее на основании бухгалтерской справки (*первичный документ) - убрать! а новую виписать . Это мое мнение и так бы поступила бы я!

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Tasa
От: Tuesday, August 20, 2019 2:39:22 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,204
Благодарностей: 6,168
Откуда: Kyiv
Аурелия пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Аурелия пишет:
Скрытый текст
jaddiha пишет:
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК


Вообще по праивльному, нужно полностю убрать НН (хоть 103, и выписать новую НН! а если есть лимит для регистрации еще такой же НН , тогда : 1.- новая нн на регистрацию. 2. - РК с типом - 301, причина 20, с указанием правильной зарегестрированной накладной в информационной строке РК)

РК регистрирует ваш покупатель !


Ніде не написано, що по правильному треба прибирати пн. Це хіба як один із варіантів...Вважаю неправильний.. Я особисто такий не використовувала.
РК з типом причини 20 не підійде сюди ніяк - бо у «зайво складеній» пн, показники розділу Б мають бути такими ж як у "правильній» пн((...


Если в выписке ( а это первичный документ) например оплата 10 тис. , а в налоговой 12 тис (например) . где первичный документ на 12 тис?? нет...
правильнее на основании бухгалтерской справки (*первичный документ) - убрать! а новую виписать . Это мое мнение и так бы поступила бы я!


Ну в спорі народжується істина все-таки ))
Я роблю по-іншому Dance

jaddiha
От: Tuesday, August 20, 2019 2:41:54 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/9/2012
Сообщений: 486
Благодарностей: 83
Например: в выписке (банка?) 12000. следующим днем вернули 6000
датой оплаты НН 12000 (увеличу вдвое номенклатуру)
датой возврата РК -6000 код 104 уменьшение номенклатуры, выписываю я, регистрирует покупатель?
верно?

а то я запуталось Blush Rolf
Аурелия
От: Tuesday, August 20, 2019 2:52:45 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 551
Благодарностей: 298
Откуда: Киев
jaddiha пишет:
Например: в выписке (банка?) 12000. следующим днем вернули 6000
датой оплаты НН 12000 (увеличу вдвое номенклатуру)
датой возврата РК -6000 код 104 уменьшение номенклатуры, выписываю я, регистрирует покупатель?
верно?

а то я запуталось Blush Rolf


если было зачислено 12 и был возврат средств на следующий день 6 , то тогда НН на дату зачисления средств 12, а потом на дату возврата 6 с кодом 104.
но насколько я поняла ваш вопрос, оплата была 12, а налоговую выписали на 15

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Vlasta
От: Tuesday, August 20, 2019 2:55:57 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 286
Благодарностей: 76
Откуда: Город мечта
Я бы например выписала налоговую на 12 тыс, потом бы ее откорректировала ( сняла бы 12 тыс. одной строчкой, второй строчкой бы добавила 6000 , в корректировке у вас выйдет -6000 тыс.).

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
ЗаИр
От: Thursday, August 22, 2019 10:01:03 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 893
Благодарностей: 38
Откуда: Украина
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста,Cray
Ситуация:
24.07.19 пришла валюта от клиента за услуги на территории Укр. - экспорт услуг, то есть есть НН.
24.07.19 мы зарегистрировали НН.
20.08.19 при сдаче деки за июль выявили ошибку, что неверно оформили НН:
вместо выписки с кодом 02 на Неплатника, мы выписали с кодом 07 на Клиента (т.е. как на экпорт товараBrick wall )
Но в самой деке мы показали обязательства верно - в дод. 5 в строке Інші.
Теперь надо исправлятьсяCray

Выход только один?:
Выписывать РК в августе, например 20.08.19, регистрировать его, снимать все НО
Выписывать правильную НН за 24.07.19 и тоже ее регистрировать.
Попадаем сразу на штраф 10% за несвоевременную регистрацию.

А что с этим проклятым перевищенням?
Есть вероятность, что при сдаче деки за август - оно появиться на сумму этой НН?? И у нас снимут лимит?Hunter

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
Аурелия
От: Thursday, August 22, 2019 10:04:45 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 551
Благодарностей: 298
Откуда: Киев
ЗаИр пишет:
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста,Cray
Ситуация:
24.07.19 пришла валюта от клиента за услуги на территории Укр. - экспорт услуг, то есть есть НН.
24.07.19 мы зарегистрировали НН.
20.08.19 при сдаче деки за июль выявили ошибку, что неверно оформили НН:
вместо выписки с кодом 02 на Неплатника, мы выписали с кодом 07 на Клиента (т.е. как на экпорт товараBrick wall )
Но в самой деке мы показали обязательства верно - в дод. 5 в строке Інші.
Теперь надо исправлятьсяCray

Выход только один?:
Выписывать РК в августе, например 20.08.19, регистрировать его, снимать все НО
Выписывать правильную НН за 24.07.19 и тоже ее регистрировать.
Попадаем сразу на штраф 10% за несвоевременную регистрацию.

А что с этим проклятым перевищенням?
Есть вероятность, что при сдаче деки за август - оно появиться на сумму этой НН?? И у нас снимут лимит?Hunter


а не хотите просто верхнюю часть поменять НН ??? https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/116179
у вас же разде А и Б верный!

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
ЗаИр
От: Thursday, August 22, 2019 10:15:33 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 893
Благодарностей: 38
Откуда: Украина
Аурелия пишет:
ЗаИр пишет:
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста,Cray
Ситуация:
24.07.19 пришла валюта от клиента за услуги на территории Укр. - экспорт услуг, то есть есть НН.
24.07.19 мы зарегистрировали НН.
20.08.19 при сдаче деки за июль выявили ошибку, что неверно оформили НН:
вместо выписки с кодом 02 на Неплатника, мы выписали с кодом 07 на Клиента (т.е. как на экпорт товараBrick wall )
Но в самой деке мы показали обязательства верно - в дод. 5 в строке Інші.
Теперь надо исправлятьсяCray

Выход только один?:
Выписывать РК в августе, например 20.08.19, регистрировать его, снимать все НО
Выписывать правильную НН за 24.07.19 и тоже ее регистрировать.
Попадаем сразу на штраф 10% за несвоевременную регистрацию.

А что с этим проклятым перевищенням?
Есть вероятность, что при сдаче деки за август - оно появиться на сумму этой НН?? И у нас снимут лимит?Hunter


а не хотите просто верхнюю часть поменять НН ??? https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/116179
у вас же разде А и Б верный!

Хочу) но читала тут что нельзя https://i.factor.ua/journals/buh911/2019/june/issue-24/article-44930.html
У меян ведт в НН 2 ошибки - код 07 и ИНН неверный.
А если исправлять ИНН, то этот способ не подойдет? пишут что, в случае, когда вы ошиблись в ИНН, исправить ошибку, только составив «исправляющий» РК к НН, не выйдет. Ведь если вы составите к «ошибочной» НН «пустой» РК, в шапке которого укажете правильный ИНН, то получится, что РК составили к НН, которой не существует. Такой РК не получится зарегистрировать . Поэтому для исправления ошибки придется:
1. Полностью обнулить НН с ошибочным ИНН.
2. Составить новую НН с правильным ИНН.

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
ЛюдмилаВас
От: Thursday, August 22, 2019 11:01:59 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 424
Благодарностей: 207
Откуда: Киев
ЗаИр пишет:
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста,Cray
Ситуация:
24.07.19 пришла валюта от клиента за услуги на территории Укр. - экспорт услуг, то есть есть НН.
24.07.19 мы зарегистрировали НН.
20.08.19 при сдаче деки за июль выявили ошибку, что неверно оформили НН:
вместо выписки с кодом 02 на Неплатника, мы выписали с кодом 07 на Клиента (т.е. как на экпорт товараBrick wall )
Но в самой деке мы показали обязательства верно - в дод. 5 в строке Інші.
Теперь надо исправлятьсяCray

Выход только один?:
Выписывать РК в августе, например 20.08.19, регистрировать его, снимать все НО
Выписывать правильную НН за 24.07.19 и тоже ее регистрировать.
Попадаем сразу на штраф 10% за несвоевременную регистрацию.

А что с этим проклятым перевищенням?
Есть вероятность, что при сдаче деки за август - оно появиться на сумму этой НН?? И у нас снимут лимит?Hunter


Есть, к сожалению, если Вы не будете показывать в Деке за август этот РК, если покажете должно быть все норм, но... тогда надо делать уточненку к июлю и показывать вторую НН.
Раньше было так, не знаю может сейчас чтото подшаманили.
ЗаИр
От: Thursday, August 22, 2019 11:09:47 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 893
Благодарностей: 38
Откуда: Украина
ЛюдмилаВас пишет:
ЗаИр пишет:
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста,Cray
Ситуация:
24.07.19 пришла валюта от клиента за услуги на территории Укр. - экспорт услуг, то есть есть НН.
24.07.19 мы зарегистрировали НН.
20.08.19 при сдаче деки за июль выявили ошибку, что неверно оформили НН:
вместо выписки с кодом 02 на Неплатника, мы выписали с кодом 07 на Клиента (т.е. как на экпорт товараBrick wall )
Но в самой деке мы показали обязательства верно - в дод. 5 в строке Інші.
Теперь надо исправлятьсяCray

Выход только один?:
Выписывать РК в августе, например 20.08.19, регистрировать его, снимать все НО
Выписывать правильную НН за 24.07.19 и тоже ее регистрировать.
Попадаем сразу на штраф 10% за несвоевременную регистрацию.

А что с этим проклятым перевищенням?
Есть вероятность, что при сдаче деки за август - оно появиться на сумму этой НН?? И у нас снимут лимит?Hunter


Есть, к сожалению, если Вы не будете показывать в Деке за август этот РК, если покажете должно быть все норм, но... тогда надо делать уточненку к июлю и показывать вторую НН.
Раньше было так, не знаю может сейчас чтото подшаманили.

Но в деке мы наоборот не показали старую, а показали сразу новую)) Хотя она еще не зарегистрирована. Мы там сразу поставили все данные верно в додатке 5. из за этого и тупик( Не пойму как быть.

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
vilena
От: Thursday, August 22, 2019 12:05:23 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/14/2010
Сообщений: 352
Благодарностей: 87
Откуда: г. Запорожье
Подскажите пожалуйста я ошибочно зарегистрировала НН, теперь надо сделать РК - по какому коду? кто сталкивался.
ЗаИр
От: Thursday, August 22, 2019 12:06:14 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 893
Благодарностей: 38
Откуда: Украина
vilena пишет:
Подскажите пожалуйста я ошибочно зарегистрировала НН, теперь надо сделать РК - по какому коду? кто сталкивался.

А правильную надо было выписывать?

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
Vlasta
От: Thursday, August 22, 2019 12:15:12 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 286
Благодарностей: 76
Откуда: Город мечта
Мы ставили код 103 и нам приняли корректировку !!!!!!!!

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz