Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
vilena
От: Thursday, August 22, 2019 12:49:40 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/14/2010
Сообщений: 352
Благодарностей: 87
Откуда: г. Запорожье
ЗаИр пишет:
vilena пишет:
Подскажите пожалуйста я ошибочно зарегистрировала НН, теперь надо сделать РК - по какому коду? кто сталкивался.

А правильную надо было выписывать?


Да выписала другой датой и зарегистрировала.
ЗаИр
От: Thursday, August 22, 2019 1:43:14 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 892
Благодарностей: 38
Откуда: Украина
vilena пишет:
ЗаИр пишет:
vilena пишет:
Подскажите пожалуйста я ошибочно зарегистрировала НН, теперь надо сделать РК - по какому коду? кто сталкивался.

А правильную надо было выписывать?


Да выписала другой датой и зарегистрировала.

есть 2 варианта, в вашем случае.
Или делать РК с причиной 103, или делать РК с кодом 20. Но я так понимаю проще вариант 1

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
нанашка
От: Tuesday, August 27, 2019 5:16:17 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 4/27/2012
Сообщений: 98
Благодарностей: 0
Откуда: измаил
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель перечислил оплату за услугу больше чем надо. Но налоговую мы зарегестрировали еще 01.07.2019 на меньшую сумму
Могу ли я выписать РК в первой строке с ( - )а во второй строе с (+ )(Повернення товару або авансових платежів 103) ?
Vlasta
От: Tuesday, August 27, 2019 5:19:51 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 272
Благодарностей: 69
Откуда: Город мечта
Вы таким образом хотите зарегить корректировку на ту сумму на которую не довыписали налоговую?

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Tasa
От: Tuesday, August 27, 2019 5:21:21 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,179
Благодарностей: 6,148
Откуда: Kyiv
нанашка пишет:
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель перечислил оплату за услугу больше чем надо. Но налоговую мы зарегестрировали еще 01.07.2019 на меньшую сумму
Могу ли я выписать РК в первой строке с ( - )а во второй строе с (+ )(Повернення товару або авансових платежів 103) ?


які у вас дати ? Дата податкової ? Дата оплати ?
не зовсім зрозуміло що ви хочете рробити - щоб підказати щось...

нанашка
От: Wednesday, August 28, 2019 8:47:25 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 4/27/2012
Сообщений: 98
Благодарностей: 0
Откуда: измаил
Да хочу зарегить корректировку на ту сумму на которую не довыписали налоговую разница +61грн. Счет был выписан 01.07.2019 НН 01,07,2019 оплата пришла на чуть большую сумму они добавили премию и получилочь НН некоректная, декларацию закрыли 19,08,2019 на старую сумму теперь пытаюсь сделать РК на сумму на которую не довыписали. Контрагент говорит РК делаем и регистрируем мы, я не знаю код какой?
vika23
От: Wednesday, August 28, 2019 12:25:35 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
нанашка пишет:
Да хочу зарегить корректировку на ту сумму на которую не довыписали налоговую разница +61грн. Счет был выписан 01.07.2019 НН 01,07,2019 оплата пришла на чуть большую сумму они добавили премию и получилочь НН некоректная, декларацию закрыли 19,08,2019 на старую сумму теперь пытаюсь сделать РК на сумму на которую не довыписали. Контрагент говорит РК делаем и регистрируем мы, я не знаю код какой?

Если меняется ко-во, то код 102. Если меняется цена, код 101. Если и то и другое, код 104.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
SAAT
От: Friday, August 30, 2019 2:28:17 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 15
Благодарностей: 11
Откуда: Киев
Добрий день! У мене склалась цікава ситуація з "усуненням неоднозначностей". Може хтось підкаже?

В 2017 році було зареєстровано дві ПН одною датою. В одній, наприклад, 6 верстатів по ціні 50000,00 б/ПДВ, а в другій 30 пилок по ціні 3000,00 б/ПДВ.
В тому ж 2017 році повернули 21 пилку. Бухгалтер виписала РК на ці пилки, а підв'язала їх до ПН з верстатами. А зараз мені повернули 1 верстат. Я не можу зареєструвати
РК, тому що моя єдина строка в податковій накладній має вигляд:

Найменування - "Пилка", кількість - "-15", обсяг постачання - "+237000,00".

Робила РК з 302 кодом -

1 рядок "Пилка" "+15" "-237000,00"
2 рядок "Верстат" "+6" "+300000,00"

Відхиляє!
Пише, що сумарна кількість по всіх рядках має дорівнювати "0"

Добавляла
3 рядок "Пилка" "-21" "-63000,00"

Відхиляє!
Пише:1. Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 302. Значення поля"ціна постачання товарів/послуг" повинно дорівнювати нулю
2. Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 302. Рядок відсутній в податковій накладній, яка коригується.

Можливо в когось будуть ще якісь ідеї?
Або, якщо вже був описаний подібний випадок, підкажіть, на якій сторінці, бо все читати немає часуBrick wall



Tasa
От: Friday, August 30, 2019 2:47:35 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,179
Благодарностей: 6,148
Откуда: Kyiv
SAAT пишет:
Добрий день! У мене склалась цікава ситуація з "усуненням неоднозначностей". Може хтось підкаже?

В 2017 році було зареєстровано дві ПН одною датою. В одній, наприклад, 6 верстатів по ціні 50000,00 б/ПДВ, а в другій 30 пилок по ціні 3000,00 б/ПДВ.
В тому ж 2017 році повернули 21 пилку. Бухгалтер виписала РК на ці пилки, а підв'язала їх до ПН з верстатами. А зараз мені повернули 1 верстат. Я не можу зареєструвати
РК, тому що моя єдина строка в податковій накладній має вигляд:

Скрытый текст
Найменування - "Пилка", кількість - "-15", обсяг постачання - "+237000,00".

Робила РК з 302 кодом -

1 рядок "Пилка" "+15" "-237000,00"
2 рядок "Верстат" "+6" "+300000,00"

Відхиляє!
Пише, що сумарна кількість по всіх рядках має дорівнювати "0"

Добавляла
3 рядок "Пилка" "-21" "-63000,00"

Відхиляє!
Пише:1. Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 302. Значення поля"ціна постачання товарів/послуг" повинно дорівнювати нулю
2. Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 302. Рядок відсутній в податковій накладній, яка коригується.

Можливо в когось будуть ще якісь ідеї?
Або, якщо вже був описаний подібний випадок, підкажіть, на якій сторінці, бо все читати немає часуBrick wall


Неясно яким боком у вас переплетені пилки і верстати - це 2 різні податкові були ? Де бухгалтер підвязувала РК на пилки до пн на верстати ?
Поки незрозуміло, щоб щось підказати

SAAT
От: Friday, August 30, 2019 3:04:20 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 15
Благодарностей: 11
Откуда: Киев
Так! Бухгалтер помилилась! Підв'язала РК з пилками до ПН з верстатами. В 2017 році таке ще реєструвалось.

Мені в квитанції до РК на повернення одного вестату написало, що верстатів там немає, а є пилки в кількості "мінус 15". І я почала розбиратися, в чому справа...
lilinet
От: Friday, August 30, 2019 4:07:14 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/30/2015
Сообщений: 63
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Добрий вечір!!! Підскажіть будь ласка, чи правильно вказала в РК данні. В ПН було: 1рядок Товар1 - (100 кг), 2рядок Товар2 - (80 кг). По факту було відгружено Товар1 (140 кг), Товар2 змінили на інший товар. В коригуванні вписую такі данні:
1 рядок з (-) код 102 група 1 (-100 кг); 3 рядок з (+) код 102 група 1 (140 кг);
2 рядок з (-) код 104 група 2 (-80 кг); 4 рядок з (+) код 104 група 2 (50 кг).
Заздалегідь дякую.

Tasa
От: Friday, August 30, 2019 4:18:44 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,179
Благодарностей: 6,148
Откуда: Kyiv
lilinet пишет:
Добрий вечір!!! Підскажіть будь ласка, чи правильно вказала в РК данні. В ПН було: 1рядок Товар1 - (100 кг), 2рядок Товар2 - (80 кг). По факту було відгружено Товар1 (140 кг), Товар2 змінили на інший товар. В коригуванні вписую такі данні:
1 рядок з (-) код 102 група 1 (-100 кг); 3 рядок з (+) код 102 група 1 (140 кг);
2 рядок з (-) код 104 група 2 (-80 кг); 4 рядок з (+) код 104 група 2 (50 кг).
Заздалегідь дякую.


наче все вірно...

БНаташа
От: Tuesday, September 03, 2019 1:17:20 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 81
Благодарностей: 4
Подскажите пожалуйста, может ли быть корректировка 31 августа к налоговой накладной 31 августа, тоесть одной датой?
vilena
От: Tuesday, September 03, 2019 2:23:11 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/14/2010
Сообщений: 352
Благодарностей: 87
Откуда: г. Запорожье
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, может ли быть корректировка 31 августа к налоговой накладной 31 августа, тоесть одной датой?

да.
Ребекка
От: Wednesday, September 04, 2019 9:03:37 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,103
Благодарностей: 1,935
Откуда: Черкассы
пару месяцев назад заключили договор на строит.работы и мне принесли приложение к договору с перечнем работ, по которому я выписывала налоговые накладные. В прошлом месяце принесли еще приложение пока что не подписанное заказчиком и вообще написанное от руки. Я подумала, что это новое приложение, а оказывается что это уточнение предыдущего с увеличением стоимости работ. Налоговые я в августе уже порегистрировала и получилось задвоение. Можно сейчас сделать нулевые корректировки по номенклатуре или ждать актов выполненных работ и тогда на их основании корректировать? Как правильно?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Vlasta
От: Wednesday, September 04, 2019 9:35:57 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 272
Благодарностей: 69
Откуда: Город мечта
Ну получается вы себе увеличили обязательства, с вас его не снимут при проверке ))) Как по мне надо дождаться окончательных актов , и тогда все вывести у себя в налоговом учете. И да если заказчики не против что им по регистрировали налоговые лишние....

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Ребекка
От: Wednesday, September 04, 2019 9:49:18 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,103
Благодарностей: 1,935
Откуда: Черкассы
Vlasta пишет:
Ну получается вы себе увеличили обязательства, с вас его не снимут при проверке ))) Как по мне надо дождаться окончательных актов , и тогда все вывести у себя в налоговом учете. И да если заказчики не против что им по регистрировали налоговые лишние....

налоговые не лишние, они все выписаны на авансы. А вот номенклатура теперь получается не правильная.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Vlasta
От: Wednesday, September 04, 2019 11:42:29 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 272
Благодарностей: 69
Откуда: Город мечта
Мое мнение такое, ждать акты и потом корректировать, сейчас откорректируете, а вдруг еще что то поменяют. А так уже точно после актов все будет правильно.

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Таша1
От: Friday, September 06, 2019 9:49:26 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Добрый день!
Зарегистрировала нн не указав наименование "невідокремленого підрозділу та його номер" , тоесть на головное предприятие. ЕДРПОУ и ИНН идентичны. Что бы исправить ситуацию мне нужно сделать нулевой РК?
Простите за тупой вопрос, а что это за зверь?
Правильно ли я понимаю, что в приложении 2 к налоговой накладной
-ставлю галочку - подлежит регистрациии продавцом
-дата сегодняшняя, номер
- к накладной номер/дата с неверным названием
- заполняю данные продавца, покупателя (верные)
-подписываю и отправляю на регистрацию
Спасибо!
OneMoment
От: Friday, September 06, 2019 9:53:50 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/2/2015
Сообщений: 28
Благодарностей: 4
Таша1, да, все верно.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz