Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Аурелия писав:
ЗаИр писав:Добрый день. Посоветуйте пожалуйста,#g_cray2#
Ситуация:
24.07.19 пришла валюта от клиента за услуги на территории Укр. - экспорт услуг, то есть есть НН.
24.07.19 мы зарегистрировали НН.
20.08.19 при сдаче деки за июль выявили ошибку, что неверно оформили НН:
вместо выписки с кодом 02 на Неплатника, мы выписали с кодом 07 на Клиента (т.е. как на экпорт товара#wall# )
Но в самой деке мы показали обязательства верно - в дод. 5 в строке Інші.
Теперь надо исправляться#g_cray#

Выход только один?:
Выписывать РК в августе, например 20.08.19, регистрировать его, снимать все НО
Выписывать правильную НН за 24.07.19 и тоже ее регистрировать.
Попадаем сразу на штраф 10% за несвоевременную регистрацию.

А что с этим проклятым перевищенням?
Есть вероятность, что при сдаче деки за август - оно появиться на сумму этой НН?? И у нас снимут лимит?#hunter#
а не хотите просто верхнюю часть поменять НН ??? https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/116179
у вас же разде А и Б верный!
Хочу) но читала тут что нельзя https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 44930.html
У меян ведт в НН 2 ошибки - код 07 и ИНН неверный.
А если исправлять ИНН, то этот способ не подойдет? пишут что, в случае, когда вы ошиблись в ИНН, исправить ошибку, только составив «исправляющий» РК к НН, не выйдет. Ведь если вы составите к «ошибочной» НН «пустой» РК, в шапке которого укажете правильный ИНН, то получится, что РК составили к НН, которой не существует. Такой РК не получится зарегистрировать . Поэтому для исправления ошибки придется:
1. Полностью обнулить НН с ошибочным ИНН.
2. Составить новую НН с правильным ИНН.

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

ЗаИр писав:Добрый день. Посоветуйте пожалуйста,#g_cray2#
Ситуация:
24.07.19 пришла валюта от клиента за услуги на территории Укр. - экспорт услуг, то есть есть НН.
24.07.19 мы зарегистрировали НН.
20.08.19 при сдаче деки за июль выявили ошибку, что неверно оформили НН:
вместо выписки с кодом 02 на Неплатника, мы выписали с кодом 07 на Клиента (т.е. как на экпорт товара#wall# )
Но в самой деке мы показали обязательства верно - в дод. 5 в строке Інші.
Теперь надо исправляться#g_cray#

Выход только один?:
Выписывать РК в августе, например 20.08.19, регистрировать его, снимать все НО
Выписывать правильную НН за 24.07.19 и тоже ее регистрировать.
Попадаем сразу на штраф 10% за несвоевременную регистрацию.

А что с этим проклятым перевищенням?
Есть вероятность, что при сдаче деки за август - оно появиться на сумму этой НН?? И у нас снимут лимит?#hunter#
Есть, к сожалению, если Вы не будете показывать в Деке за август этот РК, если покажете должно быть все норм, но... тогда надо делать уточненку к июлю и показывать вторую НН.
Раньше было так, не знаю может сейчас чтото подшаманили.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

ЛюдмилаВас писав:
ЗаИр писав:Добрый день. Посоветуйте пожалуйста,#g_cray2#
Ситуация:
24.07.19 пришла валюта от клиента за услуги на территории Укр. - экспорт услуг, то есть есть НН.
24.07.19 мы зарегистрировали НН.
20.08.19 при сдаче деки за июль выявили ошибку, что неверно оформили НН:
вместо выписки с кодом 02 на Неплатника, мы выписали с кодом 07 на Клиента (т.е. как на экпорт товара#wall# )
Но в самой деке мы показали обязательства верно - в дод. 5 в строке Інші.
Теперь надо исправляться#g_cray#

Выход только один?:
Выписывать РК в августе, например 20.08.19, регистрировать его, снимать все НО
Выписывать правильную НН за 24.07.19 и тоже ее регистрировать.
Попадаем сразу на штраф 10% за несвоевременную регистрацию.

А что с этим проклятым перевищенням?
Есть вероятность, что при сдаче деки за август - оно появиться на сумму этой НН?? И у нас снимут лимит?#hunter#
Есть, к сожалению, если Вы не будете показывать в Деке за август этот РК, если покажете должно быть все норм, но... тогда надо делать уточненку к июлю и показывать вторую НН.
Раньше было так, не знаю может сейчас чтото подшаманили.
Но в деке мы наоборот не показали старую, а показали сразу новую)) Хотя она еще не зарегистрирована. Мы там сразу поставили все данные верно в додатке 5. из за этого и тупик( Не пойму как быть.

vilena
Гений
Гений
Повідомлень: 371
З нами з: 14 червня 2010, 06:25
Дякував (ла): 51 раз
Подякували: 73 рази

Повідомлення vilena »

Подскажите пожалуйста я ошибочно зарегистрировала НН, теперь надо сделать РК - по какому коду? кто сталкивался.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

vilena писав:Подскажите пожалуйста я ошибочно зарегистрировала НН, теперь надо сделать РК - по какому коду? кто сталкивался.
А правильную надо было выписывать?

Vlasta
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 07 червня 2012, 02:52
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення Vlasta »

Мы ставили код 103 и нам приняли корректировку !!!!!!!!

vilena
Гений
Гений
Повідомлень: 371
З нами з: 14 червня 2010, 06:25
Дякував (ла): 51 раз
Подякували: 73 рази

Повідомлення vilena »

ЗаИр писав:
vilena писав:Подскажите пожалуйста я ошибочно зарегистрировала НН, теперь надо сделать РК - по какому коду? кто сталкивался.
А правильную надо было выписывать?
Да выписала другой датой и зарегистрировала.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

vilena писав:
ЗаИр писав:
vilena писав:Подскажите пожалуйста я ошибочно зарегистрировала НН, теперь надо сделать РК - по какому коду? кто сталкивался.
А правильную надо было выписывать?
Да выписала другой датой и зарегистрировала.
есть 2 варианта, в вашем случае.
Или делать РК с причиной 103, или делать РК с кодом 20. Но я так понимаю проще вариант 1

нанашка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 100
З нами з: 27 квітня 2012, 05:35
Дякував (ла): 19 разів

Повідомлення нанашка »

Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель перечислил оплату за услугу больше чем надо. Но налоговую мы зарегестрировали еще 01.07.2019 на меньшую сумму
Могу ли я выписать РК в первой строке с ( - )а во второй строе с (+ )(Повернення товару або авансових платежів 103) ?

Vlasta
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 07 червня 2012, 02:52
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення Vlasta »

Вы таким образом хотите зарегить корректировку на ту сумму на которую не довыписали налоговую?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”