Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

нанашка писав:Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель перечислил оплату за услугу больше чем надо. Но налоговую мы зарегестрировали еще 01.07.2019 на меньшую сумму
Могу ли я выписать РК в первой строке с ( - )а во второй строе с (+ )(Повернення товару або авансових платежів 103) ?
які у вас дати ? Дата податкової ? Дата оплати ?
не зовсім зрозуміло що ви хочете рробити - щоб підказати щось...

нанашка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 100
З нами з: 27 квітня 2012, 05:35
Дякував (ла): 19 разів

Повідомлення нанашка »

Да хочу зарегить корректировку на ту сумму на которую не довыписали налоговую разница +61грн. Счет был выписан 01.07.2019 НН 01,07,2019 оплата пришла на чуть большую сумму они добавили премию и получилочь НН некоректная, декларацию закрыли 19,08,2019 на старую сумму теперь пытаюсь сделать РК на сумму на которую не довыписали. Контрагент говорит РК делаем и регистрируем мы, я не знаю код какой?

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

нанашка писав: Да хочу зарегить корректировку на ту сумму на которую не довыписали налоговую разница +61грн. Счет был выписан 01.07.2019 НН 01,07,2019 оплата пришла на чуть большую сумму они добавили премию и получилочь НН некоректная, декларацию закрыли 19,08,2019 на старую сумму теперь пытаюсь сделать РК на сумму на которую не довыписали. Контрагент говорит РК делаем и регистрируем мы, я не знаю код какой?
Если меняется ко-во, то код 102. Если меняется цена, код 101. Если и то и другое, код 104.

SAAT
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 29 березня 2018, 16:32
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 38 разів

Повідомлення SAAT »

Добрий день! У мене склалась цікава ситуація з "усуненням неоднозначностей". Може хтось підкаже?

В 2017 році було зареєстровано дві ПН одною датою. В одній, наприклад, 6 верстатів по ціні 50000,00 б/ПДВ, а в другій 30 пилок по ціні 3000,00 б/ПДВ.
В тому ж 2017 році повернули 21 пилку. Бухгалтер виписала РК на ці пилки, а підв'язала їх до ПН з верстатами. А зараз мені повернули 1 верстат. Я не можу зареєструвати
РК, тому що моя єдина строка в податковій накладній має вигляд:

Найменування - "Пилка", кількість - "-15", обсяг постачання - "+237000,00".

Робила РК з 302 кодом -

1 рядок "Пилка" "+15" "-237000,00"
2 рядок "Верстат" "+6" "+300000,00"

Відхиляє!
Пише, що сумарна кількість по всіх рядках має дорівнювати "0"

Добавляла
3 рядок "Пилка" "-21" "-63000,00"

Відхиляє!
Пише:1. Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 302. Значення поля"ціна постачання товарів/послуг" повинно дорівнювати нулю
2. Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 302. Рядок відсутній в податковій накладній, яка коригується.

Можливо в когось будуть ще якісь ідеї?
Або, якщо вже був описаний подібний випадок, підкажіть, на якій сторінці, бо все читати немає часу#wall#




Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

SAAT писав:Добрий день! У мене склалась цікава ситуація з "усуненням неоднозначностей". Може хтось підкаже?

В 2017 році було зареєстровано дві ПН одною датою. В одній, наприклад, 6 верстатів по ціні 50000,00 б/ПДВ, а в другій 30 пилок по ціні 3000,00 б/ПДВ.
В тому ж 2017 році повернули 21 пилку. Бухгалтер виписала РК на ці пилки, а підв'язала їх до ПН з верстатами. А зараз мені повернули 1 верстат. Я не можу зареєструвати
РК, тому що моя єдина строка в податковій накладній має вигляд:
Скрытый текст
Найменування - "Пилка", кількість - "-15", обсяг постачання - "+237000,00".

Робила РК з 302 кодом -

1 рядок "Пилка" "+15" "-237000,00"
2 рядок "Верстат" "+6" "+300000,00"

Відхиляє!
Пише, що сумарна кількість по всіх рядках має дорівнювати "0"

Добавляла
3 рядок "Пилка" "-21" "-63000,00"

Відхиляє!
Пише:1. Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 302. Значення поля"ціна постачання товарів/послуг" повинно дорівнювати нулю
2. Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 302. Рядок відсутній в податковій накладній, яка коригується.

Можливо в когось будуть ще якісь ідеї?
Або, якщо вже був описаний подібний випадок, підкажіть, на якій сторінці, бо все читати немає часу#wall#


Неясно яким боком у вас переплетені пилки і верстати - це 2 різні податкові були ? Де бухгалтер підвязувала РК на пилки до пн на верстати ?
Поки незрозуміло, щоб щось підказати

SAAT
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 29 березня 2018, 16:32
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 38 разів

Повідомлення SAAT »

Так! Бухгалтер помилилась! Підв'язала РК з пилками до ПН з верстатами. В 2017 році таке ще реєструвалось.

Мені в квитанції до РК на повернення одного вестату написало, що верстатів там немає, а є пилки в кількості "мінус 15". І я почала розбиратися, в чому справа...

lilinet
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 30 січня 2015, 09:42
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення lilinet »

Добрий вечір!!! Підскажіть будь ласка, чи правильно вказала в РК данні. В ПН було: 1рядок Товар1 - (100 кг), 2рядок Товар2 - (80 кг). По факту було відгружено Товар1 (140 кг), Товар2 змінили на інший товар. В коригуванні вписую такі данні:
1 рядок з (-) код 102 група 1 (-100 кг); 3 рядок з (+) код 102 група 1 (140 кг);
2 рядок з (-) код 104 група 2 (-80 кг); 4 рядок з (+) код 104 група 2 (50 кг).
Заздалегідь дякую.


Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

lilinet писав:Добрий вечір!!! Підскажіть будь ласка, чи правильно вказала в РК данні. В ПН було: 1рядок Товар1 - (100 кг), 2рядок Товар2 - (80 кг). По факту було відгружено Товар1 (140 кг), Товар2 змінили на інший товар. В коригуванні вписую такі данні:
1 рядок з (-) код 102 група 1 (-100 кг); 3 рядок з (+) код 102 група 1 (140 кг);
2 рядок з (-) код 104 група 2 (-80 кг); 4 рядок з (+) код 104 група 2 (50 кг).
Заздалегідь дякую.
наче все вірно...

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

Подскажите пожалуйста, может ли быть корректировка 31 августа к налоговой накладной 31 августа, тоесть одной датой?

vilena
Гений
Гений
Повідомлень: 371
З нами з: 14 червня 2010, 06:25
Дякував (ла): 51 раз
Подякували: 73 рази

Повідомлення vilena »

БНаташа писав:Подскажите пожалуйста, может ли быть корректировка 31 августа к налоговой накладной 31 августа, тоесть одной датой?
да.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”