Корректировка НН (часть 2)

пару месяцев назад заключили договор на строит.работы и мне принесли приложение к договору с перечнем работ, по которому я выписывала налоговые накладные. В прошлом месяце принесли еще приложение пока что не подписанное заказчиком и вообще написанное от руки. Я подумала, что это новое приложение, а оказывается что это уточнение предыдущего с увеличением стоимости работ. Налоговые я в августе уже порегистрировала и получилось задвоение. Можно сейчас сделать нулевые корректировки по номенклатуре или ждать актов выполненных работ и тогда на их основании корректировать? Как правильно?

Ну получается вы себе увеличили обязательства, с вас его не снимут при проверке ))) Как по мне надо дождаться окончательных актов , и тогда все вывести у себя в налоговом учете. И да если заказчики не против что им по регистрировали налоговые лишние....

Vlasta писав:Ну получается вы себе увеличили обязательства, с вас его не снимут при проверке ))) Как по мне надо дождаться окончательных актов , и тогда все вывести у себя в налоговом учете. И да если заказчики не против что им по регистрировали налоговые лишние....

налоговые не лишние, они все выписаны на авансы. А вот номенклатура теперь получается не правильная.

Мое мнение такое, ждать акты и потом корректировать, сейчас откорректируете, а вдруг еще что то поменяют. А так уже точно после актов все будет правильно.

Добрый день!
Зарегистрировала нн не указав наименование "невідокремленого підрозділу та його номер" , тоесть на головное предприятие. ЕДРПОУ и ИНН идентичны. Что бы исправить ситуацию мне нужно сделать нулевой РК?
Простите за тупой вопрос, а что это за зверь?
Правильно ли я понимаю, что в приложении 2 к налоговой накладной
-ставлю галочку - подлежит регистрациии продавцом
-дата сегодняшняя, номер
- к накладной номер/дата с неверным названием
- заполняю данные продавца, покупателя (верные)
-подписываю и отправляю на регистрацию
Спасибо!

Таша1, да, все верно.

Таша1 писав:Добрый день!
Зарегистрировала нн не указав наименование "невідокремленого підрозділу та його номер" , тоесть на головное предприятие. ЕДРПОУ и ИНН идентичны. Что бы исправить ситуацию мне нужно сделать нулевой РК?
Простите за тупой вопрос, а что это за зверь?
Правильно ли я понимаю, что в приложении 2 к налоговой накладной
-ставлю галочку - подлежит регистрациии продавцом
-дата сегодняшняя, номер
- к накладной номер/дата с неверным названием
- заполняю данные продавца, покупателя (верные)
-подписываю и отправляю на регистрацию
Спасибо!

У Вас ПН на філію? Ви не вказали номер філії у відповідній комірці чи у комірці ЄДРПОУ вказали ЄДРПОУ головного підприємства? Якщо Ви вказали ЄДРПОУ головного підприємства - нічого коригувати не потрібно. Мало того, Ви і не зможете нічого зробити, так як сервер не пропустить на реєстрацію ПН чи РК, у якому перші цифри ІПН та ЄДРПОУ не співпадають.

marina11 писав:

Таша1 писав:Добрый день!
Зарегистрировала нн не указав наименование "невідокремленого підрозділу та його номер" , тоесть на головное предприятие. ЕДРПОУ и ИНН идентичны. Что бы исправить ситуацию мне нужно сделать нулевой РК?
Простите за тупой вопрос, а что это за зверь?
Правильно ли я понимаю, что в приложении 2 к налоговой накладной
-ставлю галочку - подлежит регистрациии продавцом
-дата сегодняшняя, номер
- к накладной номер/дата с неверным названием
- заполняю данные продавца, покупателя (верные)
-подписываю и отправляю на регистрацию
Спасибо!

У Вас ПН на філію? Ви не вказали номер філії у відповідній комірці чи у комірці ЄДРПОУ вказали ЄДРПОУ головного підприємства? Якщо Ви вказали ЄДРПОУ головного підприємства - нічого коригувати не потрібно. Мало того, Ви і не зможете нічого зробити, так як сервер не пропустить на реєстрацію ПН чи РК, у якому перші цифри ІПН та ЄДРПОУ не співпадають.

так, не вказала номер невідокремленого підрозділу у віконечку.
Покупець підтвердив, що коригування непотрібне, але надалі просять не помилятись, для зручності їх документооббігу

Таша1 писав:

marina11 писав:

Таша1 писав:Добрый день!
Зарегистрировала нн не указав наименование "невідокремленого підрозділу та його номер" , тоесть на головное предприятие. ЕДРПОУ и ИНН идентичны. Что бы исправить ситуацию мне нужно сделать нулевой РК?
Простите за тупой вопрос, а что это за зверь?
Правильно ли я понимаю, что в приложении 2 к налоговой накладной
-ставлю галочку - подлежит регистрациии продавцом
-дата сегодняшняя, номер
- к накладной номер/дата с неверным названием
- заполняю данные продавца, покупателя (верные)
-подписываю и отправляю на регистрацию
Спасибо!

У Вас ПН на філію? Ви не вказали номер філії у відповідній комірці чи у комірці ЄДРПОУ вказали ЄДРПОУ головного підприємства? Якщо Ви вказали ЄДРПОУ головного підприємства - нічого коригувати не потрібно. Мало того, Ви і не зможете нічого зробити, так як сервер не пропустить на реєстрацію ПН чи РК, у якому перші цифри ІПН та ЄДРПОУ не співпадають.

так, не вказала номер невідокремленого підрозділу у віконечку.
Покупець підтвердив, що коригування непотрібне, але надалі просять не помилятись, для зручності їх документооббігу

Недавно был и у меня такой косяк, но я номера филий попутала#blush# Составила РК на минус и правильную налоговую на нужную филию. Уже после этого смотрела вебинар, лектор сказала, что подобные ошибки исправляются нулевым РК с пустой табличной частью и правильной шапкой.

коллеги, а реально ли просто снять с себя НО??
выписывали НН по отгрузке, а покупатель всё переиграл и .. "товар вернул"., т.е. 103 код - не регистрируется РК ни под каким соусом.. ((
просто в РК указываю 103 причину, с минусом кол-во, а соответственно и все суммы, верно?

Как снять с себя этот "возврат" ?? ((