Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Vlasta
От: Monday, September 16, 2019 1:55:32 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 323
Благодарностей: 99
Откуда: Город мечта
Света 239 пишет:
Эту налоговую с неправильным наименованием я включила в июль.

Что то, то ли вы путаете, то ли не до конца описали вы свою ситуацию... Они же вам сделают корректировку и исправят на правильную номенклатуру...

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Uhteeva92
От: Monday, September 16, 2019 2:33:58 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/17/2016
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
Vlasta пишет:
Uhteeva92 пишет:
Vlasta пишет:
Uhteeva92 пишет:
возможно ранее уже обсуждалась эта проблема - заранее прошу прощения, нет времени искать.
суть проблемы такова - есть НН в которой неправильно указал ИНН покупателя. отправили на регистрацию РК с кодом ошибки 103, уже вторые сутки нет ответа. просто никакого ответа. правильно ли указан код ошибки или нужно было 301 все таки?Help

А вы проверьте регистрацию в электронном кабинете, в принципе за сутки все регистрируется....

отправили на регистрацию в пятницу, на сегодняшний день по ним никакого ответа. не обіцянок, не пробачень...как в той песне.

А вы проверили в электронном кабинете, нету их там? Я в пятницу отправила на регистрацию корректировку утром, вечером уже пришла 2 кв.

отправлял поставщик через электронный кабинет, там мы и ответ ждем. нету.
Света 239
От: Monday, September 16, 2019 3:16:54 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 809
Благодарностей: 420
Откуда: Харьков
В июле я включила нал. накл. в н/к в декларацию. Сейчас обнаружили в ней ошибку в наименовании. Поставщик сентябрем сделает корректировку наименования.
тожебухгалтер
От: Monday, September 16, 2019 3:37:13 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
Uhteeva92 пишет:
Vlasta пишет:
Uhteeva92 пишет:
Vlasta пишет:
Uhteeva92 пишет:
возможно ранее уже обсуждалась эта проблема - заранее прошу прощения, нет времени искать.
суть проблемы такова - есть НН в которой неправильно указал ИНН покупателя. отправили на регистрацию РК с кодом ошибки 103, уже вторые сутки нет ответа. просто никакого ответа. правильно ли указан код ошибки или нужно было 301 все таки?Help

А вы проверьте регистрацию в электронном кабинете, в принципе за сутки все регистрируется....

отправили на регистрацию в пятницу, на сегодняшний день по ним никакого ответа. не обіцянок, не пробачень...как в той песне.

А вы проверили в электронном кабинете, нету их там? Я в пятницу отправила на регистрацию корректировку утром, вечером уже пришла 2 кв.

отправлял поставщик через электронный кабинет, там мы и ответ ждем. нету.

по идее вы сделали правильно. РК 103 и новая НН правильной датой.
тожебухгалтер
От: Monday, September 16, 2019 3:40:00 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
Света 239 пишет:
В июле я включила нал. накл. в н/к в декларацию. Сейчас обнаружили в ней ошибку в наименовании. Поставщик сентябрем сделает корректировку наименования.

вообще наименование не тот реквизит, который идентифицирует поставку. Для этого есть ИНН и податковий номер. Можно вообще не исправлять.
Но в ІПК Офісу великих платників податків ДФС від 20.06.2019 р. № 2822/ІПК/28-10-27-01-11 налоговики говорят, что НК можно только после регистрации РК.
mironol
От: Wednesday, September 18, 2019 1:17:00 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/4/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 1
Спрошу еще в этой темке, не знаю в какой лучше)))
Добрый день, подскажите пжл как на практике с регистрацией РК с 20? нормально регистрируются и спасают ли от Е-перевищення?
Ситуация такова:
Зарегила в августе НН с неправильной датой (ошибка в один день, подправить документами никак, оплата зашла раньше).
Понимаю, что нужно зарегить НН с правильной датой (со штрафом ясно дело) и обнулить НН с неправильной датой.

Деку еще не сдала, покупатель сдал и НН с неправильной датой поставил в Деку (не заметил).

Как избежать Е-перевищення?

1. Делаю минусовый РК сентябрем (датой обнаружения ошибки) с кодом причины 103. Регистрирую НН с правильной датой.
В деку августа ставлю и правильную и неправильную НН (плачу два раза НДС - понимаю), а в деку сентября минусовый РК.
Фомально ошибочные НН и РК не ставятся, но не хочется попадать на Е-перевищ. Или оно все равно здесь будет?

2. Регистрирую НН с правильной датой, получаю право на РК с типом причины 20. Регистрирую сентябрем минусовый РК с типом причины 20, код причины указываю 301 и в информац. поле указываю правильную НН.
И что я тогда ставлю в Деку за август? только правильную НН? Регистрация минусового РК будет только в сентябре, как быть с расхождениями?
Встречала такую информацию, что с таким набором действий попадаешь на Е-перевищення автоматом, т.к. система не настроена и потом убрать его можно только через письмо на Обл налоговую. Или уже работает?
Tasa
От: Wednesday, September 18, 2019 2:15:57 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,293
Благодарностей: 6,227
Откуда: Kyiv
mironol пишет:
Спрошу еще в этой темке, не знаю в какой лучше)))
Скрытый текст
Добрый день, подскажите пжл как на практике с регистрацией РК с 20? нормально регистрируются и спасают ли от Е-перевищення?
Ситуация такова:
Зарегила в августе НН с неправильной датой (ошибка в один день, подправить документами никак, оплата зашла раньше).
Понимаю, что нужно зарегить НН с правильной датой (со штрафом ясно дело) и обнулить НН с неправильной датой.

Деку еще не сдала, покупатель сдал и НН с неправильной датой поставил в Деку (не заметил).

Как избежать Е-перевищення?

1. Делаю минусовый РК сентябрем (датой обнаружения ошибки) с кодом причины 103. Регистрирую НН с правильной датой.
В деку августа ставлю и правильную и неправильную НН (плачу два раза НДС - понимаю), а в деку сентября минусовый РК.
Фомально ошибочные НН и РК не ставятся, но не хочется попадать на Е-перевищ. Или оно все равно здесь будет?

2. Регистрирую НН с правильной датой, получаю право на РК с типом причины 20. Регистрирую сентябрем минусовый РК с типом причины 20, код причины указываю 301 и в информац. поле указываю правильную НН.
И что я тогда ставлю в Деку за август? только правильную НН? Регистрация минусового РК будет только в сентябре, как быть с расхождениями?
Встречала такую информацию, что с таким набором действий попадаешь на Е-перевищення автоматом, т.к. система не настроена и потом убрать его можно только через письмо на Обл налоговую. Или уже работает?


З кодом 20 позавчора мені покупець не зміг зареєструвати, хоча формально все було вірно, зробили РК з кодом 103
Щоб вам уникнути перевищення - доведеться включати у деку серпня і правильну і помилкову ПН - і платити ПЗ, а РК - у вересні тільки можна показати...
Злить такий розклад, але з власного досвіду скажу - по-іншому упорно буде лізти переивщення, перевірено. І так ми розуміємо що це повна єрунда, але ...

victorii
От: Thursday, September 19, 2019 11:06:15 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/13/2018
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Откуда: ДНЕПР
добрый день, всем!!!

подскажите, пожалуйста,

купили товар на 60000 грн, оплатили, воспользовались НК. Товар оказался с изъянами и мы подали в суд и одновременно сторонняя организация (ФОП без НДС) устранила эти изъяны и товар был продан за границу.
По решению суда нам продавец товара возместил убытки понесенные на устранение изъянов 18000 грн.

что с НО по этой зашедшей сумме? продавец товара должен дать РК нам на регистрацию, а если не дал, то в декларации все равно уменьшить НК и составить бух справку? Или мы сами должны на себя выписать НН? или вообще ничего не делать, поскольку ФОП без ндс?
Сообщение отредактировано:Thursday, September 19, 2019 11:12 AM
olga0912
От: Thursday, September 19, 2019 12:15:27 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 9/19/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Здравствуйте, такая ситуация, была поставка товара 27.06.19, доки отпрвлено покупателям, потом вдруг захотелось директору продать подороже 29.06.19 на 28 тыс грн, говорю так нельзя, не интересует, продали, конечно они не согласны, но мы сдем ндс, полугодовые отчеты, а вот 18.09.19, говорят мне переделываем доки на 27.06.19, делаем корректировку нн, соответственно мне нужно делать и уточненки по баланс, прибыль за полугодие, я не хочу их делать Brick wall Brick wall , понимаю что надо, скажите могу не делать а исправить фин результат за 9 месяцев, спасибо.
Tasa
От: Thursday, September 19, 2019 12:52:48 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,293
Благодарностей: 6,227
Откуда: Kyiv
victorii пишет:
добрый день, всем!!!

Скрытый текст
подскажите, пожалуйста,

купили товар на 60000 грн, оплатили, воспользовались НК. Товар оказался с изъянами и мы подали в суд и одновременно сторонняя организация (ФОП без НДС) устранила эти изъяны и товар был продан за границу.
По решению суда нам продавец товара возместил убытки понесенные на устранение изъянов 18000 грн.

что с НО по этой зашедшей сумме? продавец товара должен дать РК нам на регистрацию, а если не дал, то в декларации все равно уменьшить НК и составить бух справку? Или мы сами должны на себя выписать НН? или вообще ничего не делать, поскольку ФОП без ндс?


Я б сказала - що у вашій ситуації нема обєкта оподаткування...
Хороша стаття https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/july/issue-56/article-37755.html

psasa
От: Monday, September 30, 2019 8:48:02 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/21/2011
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Откуда: Odessa
всем доброе утро!
запутался в простом
на той недели зарегистрировал НН с ошибкой и теперь надо исправить.
суть: сумма правильная, а вот количество и стоимость нет. т.е. "товар" в количестве 1 шт по 100грн получаем сумму 100грн, адолжно быть : "товар" в количестве 10шт по цене 10грн и получаем сумму 100грн
как правильно исправить? или не трогать? сумма 600грн
спасибо
Аурелия
От: Monday, September 30, 2019 9:04:01 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 594
Благодарностей: 326
Откуда: Киев
psasa пишет:
всем доброе утро!
запутался в простом
на той недели зарегистрировал НН с ошибкой и теперь надо исправить.
суть: сумма правильная, а вот количество и стоимость нет. т.е. "товар" в количестве 1 шт по 100грн получаем сумму 100грн, адолжно быть : "товар" в количестве 10шт по цене 10грн и получаем сумму 100грн
как правильно исправить? или не трогать? сумма 600грн
спасибо


Доброе утро! Как это не править и оставить ?

можно три варианта
1 - 103 снять полностю НН и зарегистрировать новую (Зазначається у випадку, коли відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів або повернення залишку суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів.)
2 - 104 Зміна номенклатури (Зазначається у випадку, якщо після отримання попередньої оплати змінюється номенклатура товарів/послуг, а також у разі одночасної зміни кількості та ціни товарів/послуг і зміни кодів УКТ ЗЕД. У цьому разі коригування також показують у розрахунку коригування двома рядками: першим рядком обнуляється рядок податкової накладної, номенклатура товарів/послуг за яким змінюється, а другим — додається нова (змінена) товарна позиція (номенклатура). )
3 - 301 с причиной 20 , но при этом нужно зарегистрировать правильную накладную , а потом уже через РК снять ненужную , если позмоляет лимит , то это для меня самый правильный вариант! (Зазначається у випадку складання розрахунку коригування з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН уже зареєстрована податкова накладна.)

https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/8910/123310

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
psasa
От: Monday, September 30, 2019 9:44:31 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/21/2011
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Откуда: Odessa
Аурелия пишет:
psasa пишет:
всем доброе утро!
запутался в простом
на той недели зарегистрировал НН с ошибкой и теперь надо исправить.
суть: сумма правильная, а вот количество и стоимость нет. т.е. "товар" в количестве 1 шт по 100грн получаем сумму 100грн, адолжно быть : "товар" в количестве 10шт по цене 10грн и получаем сумму 100грн
как правильно исправить? или не трогать? сумма 600грн
спасибо


Доброе утро! Как это не править и оставить ?

можно три варианта
1 - 103 снять полностю НН и зарегистрировать новую (Зазначається у випадку, коли відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів або повернення залишку суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів.)
2 - 104 Зміна номенклатури (Зазначається у випадку, якщо після отримання попередньої оплати змінюється номенклатура товарів/послуг, а також у разі одночасної зміни кількості та ціни товарів/послуг і зміни кодів УКТ ЗЕД. У цьому разі коригування також показують у розрахунку коригування двома рядками: першим рядком обнуляється рядок податкової накладної, номенклатура товарів/послуг за яким змінюється, а другим — додається нова (змінена) товарна позиція (номенклатура). )
3 - 301 с причиной 20 , но при этом нужно зарегистрировать правильную накладную , а потом уже через РК снять ненужную , если позмоляет лимит , то это для меня самый правильный вариант! (Зазначається у випадку складання розрахунку коригування з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН уже зареєстрована податкова накладна.)

https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/8910/123310

"2 - 104" зарегистрировал РК. прошло
Экспедитор
От: Thursday, October 03, 2019 12:42:01 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/23/2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией , уже в голове каша от прочитанного, а продавец госструктура пока не отвечает. Продавец услуг, в сентябре месяце, за период июль-август , меняет нам цену (уменьшает) на оказанные услуги и делает новые счета уже датой 30 сентября. НН за июль и август по старой цене были выписаны и зарегистрированы во время, мы их включили себе в НК. Дальнейшие действия продавца , он должен датой 30 сентября сделать РК на нас (чтоб мы зарегистрировали) на старые НН и выписать новые НН 30 сентября по новой цене, а так же на разницу выписать НН датой оплаты этих счетов . Так ли я понимаю ? Совсем не хочется попасть на штраф и лишиться НК. Пожалуйста помогите.
Tasa
От: Thursday, October 03, 2019 1:55:50 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,293
Благодарностей: 6,227
Откуда: Kyiv
Экспедитор пишет:
Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией , уже в голове каша от прочитанного, а продавец госструктура пока не отвечает. Продавец услуг, в сентябре месяце, за период июль-август , меняет нам цену (уменьшает) на оказанные услуги и делает новые счета уже датой 30 сентября. НН за июль и август по старой цене были выписаны и зарегистрированы во время, мы их включили себе в НК. Дальнейшие действия продавца , он должен датой 30 сентября сделать РК на нас (чтоб мы зарегистрировали) на старые НН и выписать новые НН 30 сентября по новой цене, а так же на разницу выписать НН датой оплаты этих счетов . Так ли я понимаю ? Совсем не хочется попасть на штраф и лишиться НК. Пожалуйста помогите.


у вас були акти за 07-08 правильно ?
Постачальник в ідеалі має зробити РК на "зміну ціни" вереснем..

Экспедитор
От: Thursday, October 03, 2019 2:33:20 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/23/2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
Tasa пишет:
Экспедитор пишет:
Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией , уже в голове каша от прочитанного, а продавец госструктура пока не отвечает. Продавец услуг, в сентябре месяце, за период июль-август , меняет нам цену (уменьшает) на оказанные услуги и делает новые счета уже датой 30 сентября. НН за июль и август по старой цене были выписаны и зарегистрированы во время, мы их включили себе в НК. Дальнейшие действия продавца , он должен датой 30 сентября сделать РК на нас (чтоб мы зарегистрировали) на старые НН и выписать новые НН 30 сентября по новой цене, а так же на разницу выписать НН датой оплаты этих счетов . Так ли я понимаю ? Совсем не хочется попасть на штраф и лишиться НК. Пожалуйста помогите.


у вас були акти за 07-08 правильно ?
Постачальник в ідеалі має зробити РК на "зміну ціни" вереснем..



Так, 07-08 м-цы бы закрыты как положено с актами и во время выписаны НН и зарегистрированы. Если они в сентябре сделают РК на нас и мы их зарегистрируем , то проблем не должно быть , да ?
Аурелия
От: Thursday, October 03, 2019 3:17:12 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 594
Благодарностей: 326
Откуда: Киев
Экспедитор пишет:
Tasa пишет:
Экспедитор пишет:
Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией , уже в голове каша от прочитанного, а продавец госструктура пока не отвечает. Продавец услуг, в сентябре месяце, за период июль-август , меняет нам цену (уменьшает) на оказанные услуги и делает новые счета уже датой 30 сентября. НН за июль и август по старой цене были выписаны и зарегистрированы во время, мы их включили себе в НК. Дальнейшие действия продавца , он должен датой 30 сентября сделать РК на нас (чтоб мы зарегистрировали) на старые НН и выписать новые НН 30 сентября по новой цене, а так же на разницу выписать НН датой оплаты этих счетов . Так ли я понимаю ? Совсем не хочется попасть на штраф и лишиться НК. Пожалуйста помогите.


у вас були акти за 07-08 правильно ?
Постачальник в ідеалі має зробити РК на "зміну ціни" вереснем..



Так, 07-08 м-цы бы закрыты как положено с актами и во время выписаны НН и зарегистрированы. Если они в сентябре сделают РК на нас и мы их зарегистрируем , то проблем не должно быть , да ?


не будет, но нужен Протокол согласования цены и от той даты делать РК

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Tasa
От: Monday, October 07, 2019 3:21:15 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,293
Благодарностей: 6,227
Откуда: Kyiv
Із видаленого

TASYA74 пишет:
Добрый день!
Нужна Ваша помощь в составлении РК, а то меня совсем заклинило. Нужно поменять номенклатуру в зарегистрированной ранее налоговой накладной. (во вложении зарегистрированная ранее НН и РК). ЧТО ТАМ НЕ ТАК?
Отправляю на регистрацию и получаю ответ:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.


Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з від'ємним значенням графи "Обсяги постачання".

https://fex.net/s/xvmna3n

Tasa
От: Monday, October 07, 2019 3:28:32 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,293
Благодарностей: 6,227
Откуда: Kyiv
Tasa пишет:
Із видаленого

Скрытый текст
TASYA74 пишет:
Добрый день!
Нужна Ваша помощь в составлении РК, а то меня совсем заклинило. Нужно поменять номенклатуру в зарегистрированной ранее налоговой накладной. (во вложении зарегистрированная ранее НН и РК). ЧТО ТАМ НЕ ТАК?
Отправляю на регистрацию и получаю ответ:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.


Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з від'ємним значенням графи "Обсяги постачання".

https://fex.net/s/xvmna3n


В РК - у вас буде у кол 2.2 скрізь група 1
У рядку 1 - кількість - вкажіть так точно з нулями, як було в ПН

vethera
От: Monday, October 07, 2019 3:37:34 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/20/2011
Сообщений: 120
Благодарностей: 35
Откуда: Харьков
Tasa пишет:
Із видаленого

TASYA74 пишет:
Добрый день!
Нужна Ваша помощь в составлении РК, а то меня совсем заклинило. Нужно поменять номенклатуру в зарегистрированной ранее налоговой накладной. (во вложении зарегистрированная ранее НН и РК). ЧТО ТАМ НЕ ТАК?
Отправляю на регистрацию и получаю ответ:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.


Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з від'ємним значенням графи "Обсяги постачання".

https://fex.net/s/xvmna3n



Скорее всего, у Вас по строке 1 и 2 в расчете корректировки не получается причина корректировки. 104-это смена номенклатуры, а у Вас
номенклатура и цена остается неизменной, а меняется только количество. Я в таких случаях изменяю что-то незначительное в наименовании, в
вашем случае в РК с троке 2 товар А добавить в наименовании лишние пробелы между слов или точки.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz