Податкова накладна виписується на кожну авансову проплату, а потім, коли відбудеться поставка товару, вже співставите суми авансу і фактичної поставки і якщо вона перевищить, то випишите ще одну ПН на суму перевищення.Sandr@ писав:Так для виписки податкової враховувати сальдо в цілому по контрагенту,чи в розрізі рахунка,цей момент незрозумілий.Я схильна до першого варіанту,яка ваша думка? Але в платіжному дорученні вказаний конкретний рахунок,по якому пройшла авансова проплатаУчетчица писав:Договір - це папірець, план дій, що може бути дотриманий, а може й ні.Sandr@ писав:Підскажіть,будь-ласка,по виписці податкової накладної. В нас облік по контрагентам ведеться в розрізі договорів.У нашого покупця-в розрізі рахунків. Прийшла від них авансова оплата згідно виписаного рахунка, при цьому попередня реалізація ще не оплачена повністю (податкова накладна була зареєстрована по першій події-реалізації). Я повинна зараз виписувати ПН на цю авансову проплату? Чи все таки враховувати загальне сальдо по договору і податкову не виписувати?
ПДВ обчислюється виключно по реальним господарчим операціям.
Выписка Налоговых накладных
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Так я вище писала,в нас по попередній реалізації є заборгованість покупця,на яку вже зареєстрована податкова.Вони,не закривши попередню заборгованість,оплатили аванс по іншому рахунку.
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
В рамках одного договору може бути 100 поставок. Якщо ваші партнери проавансували наступну поставку, не погасивши заборгованості по пепередній, то виписуйте ПН на аванс.Sandr@ писав:Так я вище писала,в нас по попередній реалізації є заборгованість покупця,на яку вже зареєстрована податкова.Вони,не закривши попередню заборгованість,оплатили аванс по іншому рахунку.
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 24 січня 2017, 18:56
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 13 разів
мальчики-девочки, плиз, хелп. с таким ... змом еще не сталкивалась.. из-за копейки не хочу рисковать и давать повод в случае проверки..
прилетает налоговая. сумма 478 грн. в т.ч НДС 79,67
2 строки. одна без НДС 249,17
вторая 149,16. а цена в этой строке стоит 149,17
просто тупо подогнали под сумму..
и в РН смотрю стоит 17+ 17 коп = 33..
или не заморачиваться?
прилетает налоговая. сумма 478 грн. в т.ч НДС 79,67
2 строки. одна без НДС 249,17
вторая 149,16. а цена в этой строке стоит 149,17
просто тупо подогнали под сумму..
и в РН смотрю стоит 17+ 17 коп = 33..
или не заморачиваться?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
нужно подогнать , но мне кажется проблема в первой строке ... , так как цену вы трогать не можете вторая должна быть 149,17, а вот первая 249,16 (я так понимаю там количество не 1шт) , либо НДС подкоректировать в общем итоге 79,66 грн , поверьте вам за коп ничего не будет!ggallynna писав:мальчики-девочки, плиз, хелп. с таким ... змом еще не сталкивалась.. из-за копейки не хочу рисковать и давать повод в случае проверки..
прилетает налоговая. сумма 478 грн. в т.ч НДС 79,67
2 строки. одна без НДС 249,17
вторая 149,16. а цена в этой строке стоит 149,17
просто тупо подогнали под сумму..
и в РН смотрю стоит 17+ 17 коп = 33..
или не заморачиваться?
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 24 січня 2017, 18:56
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 13 разів
да там без разниці строка, в обоих по 1 ед.товара - целая штука. зацепило, что в цене 149, 16 коп. а в сумме - 149,17. и кол-во поштучное.
ну, балбесы...
это чтобы подогнать, мне нужно её не принимать. т.к. люди её уже зарегистрировали. Это "АЛЛО", к слову, так "балуется" ..
ну, балбесы...
это чтобы подогнать, мне нужно её не принимать. т.к. люди её уже зарегистрировали. Это "АЛЛО", к слову, так "балуется" ..
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
нужно что бы идентично первичному документу было.ggallynna писав:да там без разниці строка, в обоих по 1 ед.товара - целая штука. зацепило, что в цене 149, 16 коп. а в сумме - 149,17. и кол-во поштучное.
ну, балбесы...
это чтобы подогнать, мне нужно её не принимать. т.к. люди её уже зарегистрировали. Это "АЛЛО", к слову, так "балуется" ..
Если честно у нас столько нн входящих ... девчонки мои сверяют только итог, либо уж очень большие суммы, ибо там прям что то ярко на глаза попадается! тфу тфу тфу ... пока что норм!
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 24 січня 2017, 18:56
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 13 разів
первичный - это счет..Аурелия писав: нужно что бы идентично первичному документу было.
Если честно у нас столько нн входящих ... девчонки мои сверяют только итог, либо уж очень большие суммы, ибо там прям что то ярко на глаза попадается! тфу тфу тфу ... пока что норм!
тут не в этой копейке же м/б быть дело, а в том, что проверяющие разные бывают.. и тут вполне НН не действительной признать
-
- Гений
- Повідомлень: 390
- З нами з: 07 червня 2012, 02:52
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 107 разів
Первичка это акты выполненых работ, приходные накладные и т.д.ggallynna писав:первичный - это счет..Аурелия писав: нужно что бы идентично первичному документу было.
Если честно у нас столько нн входящих ... девчонки мои сверяют только итог, либо уж очень большие суммы, ибо там прям что то ярко на глаза попадается! тфу тфу тфу ... пока что норм!
тут не в этой копейке же м/б быть дело, а в том, что проверяющие разные бывают.. и тут вполне НН не действительной признать
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8505
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6476 разів
- Контактна інформація:
Guest писав:Подскажите пожалуйста!!!!!!!!! #wall# Как заполнить налоговую накладную на поставку товаров плательщиком НДС магазину беспошлинной торговли, если покупатель зарегистрирован в Украине? Какой ИНН указывать: реальный или 3000000000? И код ставки НДС 901 или 902? Спасибо