Выписка Налоговых накладных

Учетчица

Sandr@ писав:
Учетчица писав:
Sandr@ писав:Підскажіть,будь-ласка,по виписці податкової накладної. В нас облік по контрагентам ведеться в розрізі договорів.У нашого покупця-в розрізі рахунків. Прийшла від них авансова оплата згідно виписаного рахунка, при цьому попередня реалізація ще не оплачена повністю (податкова накладна була зареєстрована по першій події-реалізації). Я повинна зараз виписувати ПН на цю авансову проплату? Чи все таки враховувати загальне сальдо по договору і податкову не виписувати?
Договір - це папірець, план дій, що може бути дотриманий, а може й ні.
ПДВ обчислюється виключно по реальним господарчим операціям.

Так для виписки податкової враховувати сальдо в цілому по контрагенту,чи в розрізі рахунка,цей момент незрозумілий.Я схильна до першого варіанту,яка ваша думка? Але в платіжному дорученні вказаний конкретний рахунок,по якому пройшла авансова проплата

Податкова накладна виписується на кожну авансову проплату, а потім, коли відбудеться поставка товару, вже співставите суми авансу і фактичної поставки і якщо вона перевищить, то випишите ще одну ПН на суму перевищення.

Sandr@

Так я вище писала,в нас по попередній реалізації є заборгованість покупця,на яку вже зареєстрована податкова.Вони,не закривши попередню заборгованість,оплатили аванс по іншому рахунку.

Учетчица

Sandr@ писав:Так я вище писала,в нас по попередній реалізації є заборгованість покупця,на яку вже зареєстрована податкова.Вони,не закривши попередню заборгованість,оплатили аванс по іншому рахунку.

В рамках одного договору може бути 100 поставок. Якщо ваші партнери проавансували наступну поставку, не погасивши заборгованості по пепередній, то виписуйте ПН на аванс.

ggallynna

мальчики-девочки, плиз, хелп. с таким ... змом еще не сталкивалась.. из-за копейки не хочу рисковать и давать повод в случае проверки..
прилетает налоговая. сумма 478 грн. в т.ч НДС 79,67
2 строки. одна без НДС 249,17
вторая 149,16. а цена в этой строке стоит 149,17
просто тупо подогнали под сумму..
и в РН смотрю стоит 17+ 17 коп = 33..

или не заморачиваться?

Аурелия

ggallynna писав:мальчики-девочки, плиз, хелп. с таким ... змом еще не сталкивалась.. из-за копейки не хочу рисковать и давать повод в случае проверки..
прилетает налоговая. сумма 478 грн. в т.ч НДС 79,67
2 строки. одна без НДС 249,17
вторая 149,16. а цена в этой строке стоит 149,17
просто тупо подогнали под сумму..
и в РН смотрю стоит 17+ 17 коп = 33..

или не заморачиваться?

нужно подогнать , но мне кажется проблема в первой строке ... , так как цену вы трогать не можете вторая должна быть 149,17, а вот первая 249,16 (я так понимаю там количество не 1шт) , либо НДС подкоректировать в общем итоге 79,66 грн , поверьте вам за коп ничего не будет!

ggallynna

да там без разниці строка, в обоих по 1 ед.товара - целая штука. зацепило, что в цене 149, 16 коп. а в сумме - 149,17. и кол-во поштучное.
ну, балбесы...
это чтобы подогнать, мне нужно её не принимать. т.к. люди её уже зарегистрировали. Это "АЛЛО", к слову, так "балуется" ..

Аурелия

ggallynna писав:да там без разниці строка, в обоих по 1 ед.товара - целая штука. зацепило, что в цене 149, 16 коп. а в сумме - 149,17. и кол-во поштучное.
ну, балбесы...
это чтобы подогнать, мне нужно её не принимать. т.к. люди её уже зарегистрировали. Это "АЛЛО", к слову, так "балуется" ..

нужно что бы идентично первичному документу было.
Если честно у нас столько нн входящих ... девчонки мои сверяют только итог, либо уж очень большие суммы, ибо там прям что то ярко на глаза попадается! тфу тфу тфу ... пока что норм!

ggallynna

Аурелия писав: нужно что бы идентично первичному документу было.
Если честно у нас столько нн входящих ... девчонки мои сверяют только итог, либо уж очень большие суммы, ибо там прям что то ярко на глаза попадается! тфу тфу тфу ... пока что норм!

первичный - это счет..
тут не в этой копейке же м/б быть дело, а в том, что проверяющие разные бывают.. и тут вполне НН не действительной признать

Vlasta

ggallynna писав:
Аурелия писав: нужно что бы идентично первичному документу было.
Если честно у нас столько нн входящих ... девчонки мои сверяют только итог, либо уж очень большие суммы, ибо там прям что то ярко на глаза попадается! тфу тфу тфу ... пока что норм!
первичный - это счет..
тут не в этой копейке же м/б быть дело, а в том, что проверяющие разные бывают.. и тут вполне НН не действительной признать

Первичка это акты выполненых работ, приходные накладные и т.д.

Tasa

Guest писав:Подскажите пожалуйста!!!!!!!!! #wall# Как заполнить налоговую накладную на поставку товаров плательщиком НДС магазину беспошлинной торговли, если покупатель зарегистрирован в Украине? Какой ИНН указывать: реальный или 3000000000? И код ставки НДС 901 или 902? Спасибо

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark ... 02911.html