Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:
Скрытый текст
БУХГАЛТЕР_2012 писав:
Скрытый текст
Скрытый текст
ЛюдмилаВас писав:
ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.
Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.
Уточнила 10.2018, получилась стр.21 - 824 грн., штраф 3% не плачу? Только штраф за несвоевременную регистрауию 50% - так?[/quote]
Только теперь нужно уточнять ноябрь и т.д. правильно?[/quote][/spoiler]

Вісник писав http://www.visnuk.com.ua/uk/publication ... siyi-z-pdv
почитайте останній абзац там де "заповнення уточнюючого розрахунку"
там є фокус з рядком 16
Ніколи не мала такого, тому не підкажу більше

masy
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 29 червня 2017, 14:54
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення masy »

Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в декабре 2017 не на того контрагента, сумма правильная все нормально, только не того контрагента, зарегистрировали в январе 2018 на правильного контрагента НН и РК на неправильного. Подали Уточненку в январе 18, все суммы повторили в 4 и 5 столбике, в 6 пусто, и подали уточняющий додаток 5, неправильного сняли контрагента, а правильного показали. РК зарегистрирована 29.01.18, но ее не отражали в деке за январь 18. При подаче деки за январь 18, 19.02.18, не указывали РК, т.к. исправляли ошибку, возникло перевищення. Подскажите пожалуйста, как теперь можно эту сумму перевищення достать, как исправить ситуацию и что подать. При подаче, как быстро должна эта сумма перевищення вернуться на счет НДС

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

masy писав:Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в декабре 2017 не на того контрагента, сумма правильная все нормально, только не того контрагента, зарегистрировали в январе 2018 на правильного контрагента НН и РК на неправильного. Подали Уточненку в январе 18, все суммы повторили в 4 и 5 столбике, в 6 пусто, и подали уточняющий додаток 5, неправильного сняли контрагента, а правильного показали. РК зарегистрирована 29.01.18, но ее не отражали в деке за январь 18. При подаче деки за январь 18, 19.02.18, не указывали РК, т.к. исправляли ошибку, возникло перевищення. Подскажите пожалуйста, как теперь можно эту сумму перевищення достать, как исправить ситуацию и что подать. При подаче, как быстро должна эта сумма перевищення вернуться на счет НДС


Вам надо делать уточненку к деке за декабрь2017 и показывать вторую НН, оплатить недоимку и штраф 3% (если Дека была к уплате), и уточненку за январь2018 и показывать Рк на минус. Тогда уйдет "перевыщення", к сожалению так система настроена. Другого способа не знаю (его и нет).

masy
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 29 червня 2017, 14:54
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення masy »

Если, я подала уточненку за январь 18 и показала РК и снялось перевищення, то неправильно отобразится сумма по обязательствам?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

masy писав:Если, я подала уточненку за январь 18 и показала РК и снялось перевищення, то неправильно отобразится сумма по обязательствам?
И не добавили обязательства? тогда да, неправильно.

13olga
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 13 липня 2017, 14:57
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення 13olga »

Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо.

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

13olga писав:Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо.
так, тільки в Д5 вкажіть правильний період складання

Vlasta
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 07 червня 2012, 02:52
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення Vlasta »

13olga писав:Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо.
Вы можете эту накладную по кредиту включить себе в октябре в декларацию. Чтобы не подавать сейчас новую звитную. Да и еще посмотрите каким числом эта накладная прошла регистрацию, (ЕСЛИ ПО НЕЙ СРОКИ НАРУШЕНЫ ТО ВЫ ЕЕ ПО ЛЮБОМУ ДОЛЖНЫ УЖЕ ВКЛЮЧАТЬ СЕБЕ В ДЕКЛАРАЦИЮ ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ) ...

Сирена
Мастер
Мастер
Повідомлень: 57
З нами з: 24 липня 2015, 12:29
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Сирена »

Подскажите, как подать уточненку к деке за серпень, завысили ПК, ошибочно внесли ПН зарег.липнем . Сформировала в Медке не проходит, квитанция пишит не в поточному месяце. Никогда не сталкивались, кто-нибудь помогите. Че по шагово делать, запутались.

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Сирена писав:Подскажите, как подать уточненку к деке за серпень, завысили ПК, ошибочно внесли ПН зарег.липнем . Сформировала в Медке не проходит, квитанция пишит не в поточному месяце. Никогда не сталкивались, кто-нибудь помогите. Че по шагово делать, запутались.

уТОЧНЕНКУ СЕЙЧАС ДЕЛАЕТЕ В ОКТЯБРЕ , отчетный октябрь,уточняемый период август, в ней повторяете данные из августовской и рядом в столбцах правильные данные, то что не меняется совсем повторяете также, но если увеличится сумма к оплате, то сначала оплата обязательств со штрафом, а потом уточннка. Вот только куда платить сейчас в этой неразберихе не подскажу( ранее на счет в налоговой )

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”