Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Экспедитор писав:Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией , уже в голове каша от прочитанного, а продавец госструктура пока не отвечает. Продавец услуг, в сентябре месяце, за период июль-август , меняет нам цену (уменьшает) на оказанные услуги и делает новые счета уже датой 30 сентября. НН за июль и август по старой цене были выписаны и зарегистрированы во время, мы их включили себе в НК. Дальнейшие действия продавца , он должен датой 30 сентября сделать РК на нас (чтоб мы зарегистрировали) на старые НН и выписать новые НН 30 сентября по новой цене, а так же на разницу выписать НН датой оплаты этих счетов . Так ли я понимаю ? Совсем не хочется попасть на штраф и лишиться НК. Пожалуйста помогите.
у вас були акти за 07-08 правильно ?
Постачальник в ідеалі має зробити РК на "зміну ціни" вереснем..

Экспедитор
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 23 жовтня 2017, 14:03
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення Экспедитор »

Tasa писав:
Экспедитор писав:Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией , уже в голове каша от прочитанного, а продавец госструктура пока не отвечает. Продавец услуг, в сентябре месяце, за период июль-август , меняет нам цену (уменьшает) на оказанные услуги и делает новые счета уже датой 30 сентября. НН за июль и август по старой цене были выписаны и зарегистрированы во время, мы их включили себе в НК. Дальнейшие действия продавца , он должен датой 30 сентября сделать РК на нас (чтоб мы зарегистрировали) на старые НН и выписать новые НН 30 сентября по новой цене, а так же на разницу выписать НН датой оплаты этих счетов . Так ли я понимаю ? Совсем не хочется попасть на штраф и лишиться НК. Пожалуйста помогите.
у вас були акти за 07-08 правильно ?
Постачальник в ідеалі має зробити РК на "зміну ціни" вереснем..

Так, 07-08 м-цы бы закрыты как положено с актами и во время выписаны НН и зарегистрированы. Если они в сентябре сделают РК на нас и мы их зарегистрируем , то проблем не должно быть , да ?

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

Экспедитор писав:
Tasa писав:
Экспедитор писав:Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией , уже в голове каша от прочитанного, а продавец госструктура пока не отвечает. Продавец услуг, в сентябре месяце, за период июль-август , меняет нам цену (уменьшает) на оказанные услуги и делает новые счета уже датой 30 сентября. НН за июль и август по старой цене были выписаны и зарегистрированы во время, мы их включили себе в НК. Дальнейшие действия продавца , он должен датой 30 сентября сделать РК на нас (чтоб мы зарегистрировали) на старые НН и выписать новые НН 30 сентября по новой цене, а так же на разницу выписать НН датой оплаты этих счетов . Так ли я понимаю ? Совсем не хочется попасть на штраф и лишиться НК. Пожалуйста помогите.
у вас були акти за 07-08 правильно ?
Постачальник в ідеалі має зробити РК на "зміну ціни" вереснем..

Так, 07-08 м-цы бы закрыты как положено с актами и во время выписаны НН и зарегистрированы. Если они в сентябре сделают РК на нас и мы их зарегистрируем , то проблем не должно быть , да ?
не будет, но нужен Протокол согласования цены и от той даты делать РК

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Із видаленого
TASYA74 писав:Добрый день!
Нужна Ваша помощь в составлении РК, а то меня совсем заклинило. Нужно поменять номенклатуру в зарегистрированной ранее налоговой накладной. (во вложении зарегистрированная ранее НН и РК). ЧТО ТАМ НЕ ТАК?
Отправляю на регистрацию и получаю ответ:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.


Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з від'ємним значенням графи "Обсяги постачання".

https://fex.net/s/xvmna3n

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Tasa писав:Із видаленого
Скрытый текст
TASYA74 писав:Добрый день!
Нужна Ваша помощь в составлении РК, а то меня совсем заклинило. Нужно поменять номенклатуру в зарегистрированной ранее налоговой накладной. (во вложении зарегистрированная ранее НН и РК). ЧТО ТАМ НЕ ТАК?
Отправляю на регистрацию и получаю ответ:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.


Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з від'ємним значенням графи "Обсяги постачання".
https://fex.net/s/xvmna3n
[/quote]

В РК - у вас буде у кол 2.2 скрізь група 1
У рядку 1 - кількість - вкажіть так точно з нулями, як було в ПН

vethera
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 20 липня 2011, 02:13
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення vethera »

Tasa писав:Із видаленого
TASYA74 писав:Добрый день!
Нужна Ваша помощь в составлении РК, а то меня совсем заклинило. Нужно поменять номенклатуру в зарегистрированной ранее налоговой накладной. (во вложении зарегистрированная ранее НН и РК). ЧТО ТАМ НЕ ТАК?
Отправляю на регистрацию и получаю ответ:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.


Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з від'ємним значенням графи "Обсяги постачання".

https://fex.net/s/xvmna3n

Скорее всего, у Вас по строке 1 и 2 в расчете корректировки не получается причина корректировки. 104-это смена номенклатуры, а у Вас
номенклатура и цена остается неизменной, а меняется только количество. Я в таких случаях изменяю что-то незначительное в наименовании, в
вашем случае в РК с троке 2 товар А добавить в наименовании лишние пробелы между слов или точки.

TASYA74
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 11 травня 2016, 12:06
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення TASYA74 »

Tasa писав:Із видаленого
TASYA74 писав:Добрый день!
Нужна Ваша помощь в составлении РК, а то меня совсем заклинило. Нужно поменять номенклатуру в зарегистрированной ранее налоговой накладной. (во вложении зарегистрированная ранее НН и РК). ЧТО ТАМ НЕ ТАК?
Отправляю на регистрацию и получаю ответ:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.


Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з від'ємним значенням графи "Обсяги постачання".

https://fex.net/s/xvmna3n
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ. ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА КОРРЕКТИРОВКИ.

тан-чик
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 08 червня 2015, 12:20
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення тан-чик »

Здравствуйте, коллеги. А у меня, все равно, не получается зарегистрировать РК с кодом 104#wall# #wall# #wall# Надо поменять код УКТЗЄД. Сделала двумя строками с "-" старую и с "+" с новым кодом. Не регистрируется#wall# #wall# Пишет: "Розрахунок коригування повинен містити не менше одного рядка з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"". Что я только не делала (как тут советовали): и в 2.2 обе "1" ставила и в названии доп.знаки. НИЧЕГО((( Помогите разобраться#cray#

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

тан-чик писав:Здравствуйте, коллеги. А у меня, все равно, не получается зарегистрировать РК с кодом 104#wall# #wall# #wall# Надо поменять код УКТЗЄД. Сделала двумя строками с "-" старую и с "+" с новым кодом. Не регистрируется#wall# #wall# Пишет: "Розрахунок коригування повинен містити не менше одного рядка з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"". Что я только не делала (как тут советовали): и в 2.2 обе "1" ставила и в названии доп.знаки. НИЧЕГО((( Помогите разобраться#cray#
Група коригувань по-любому у вас 1
Номери рядків - все вірно ? Новому присвоїли наступний, якого не було у пн
Рядок, який мінусуєте перевірте дуже дотошно - він має бути повністю таким як у вихідній пн
Ну і наостанок - спробуйте пізніше по-новому все зробити )) ну от буває - б"єш і ніяк, а потім - бац і є #g_crazy#

Вчора робила на "зміну номенклатури" - все норм пройшло

тан-чик
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 08 червня 2015, 12:20
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення тан-чик »

Спасибо, сейчас буду еще пробовать

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”