Выписка Налоговых накладных

Добрый вечер, ситуация: списали купленый товар(порча), выписываю НН с типом причины -13? Продавец - мы, ИНН и Код наши, Покупатель тоже мы , код ИНН - 400000000000, код ЕДРПО ничего не пишем , так? А как заполнить раздел Б ?

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый вечер, ситуация: списали купленый товар(порча), выписываю НН с типом причины -13? Продавец - мы, ИНН и Код наши, Покупатель тоже мы , код ИНН - 400000000000, код ЕДРПО ничего не пишем , так? А как заполнить раздел Б ?

Да, все так. В разделе Б как обычная НН: номенклатура, количество, цена...

Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

READYN писав:Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96

Учетчица писав:

READYN писав:Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96

ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....

READYN писав:

Учетчица писав:

READYN писав:Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96

ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....

А почему не сделать без ндс 659 119,77 и ндс 131 823,96

Vlasta писав:

READYN писав:

Учетчица писав: 659 119,78
131 823,96

ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....

А почему не сделать без ндс 659 119,77 и ндс 131 823,96

выдает ошибку, что сумма НДС должна быть равна база*20%
а в этом случае 659119,77*0,2=131 823,95

READYN писав:

Vlasta писав:

READYN писав: ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....

А почему не сделать без ндс 659 119,77 и ндс 131 823,96

выдает ошибку, что сумма НДС должна быть равна база*20%
а в этом случае 659119,77*0,2=131 823,95

а вы попробуйте количеством подправить, оно тоже будет ругаться? Мы регистрировали с ошибкою, за то все сходилось по обороткам

Vlasta писав:

READYN писав:

Vlasta писав: А почему не сделать без ндс 659 119,77 и ндс 131 823,96

выдает ошибку, что сумма НДС должна быть равна база*20%
а в этом случае 659119,77*0,2=131 823,95

а вы попробуйте количеством подправить, оно тоже будет ругаться? Мы регистрировали с ошибкою, за то все сходилось по обороткам

количеством в данном случае не вариант, так как любая из баз (659 119,77 или 659119,78) не дает правильную сумму оплаты(

READYN писав:

Скрытый текст

Vlasta писав:

READYN писав: выдает ошибку, что сумма НДС должна быть равна база*20%
а в этом случае 659119,77*0,2=131 823,95

а вы попробуйте количеством подправить, оно тоже будет ругаться? Мы регистрировали с ошибкою, за то все сходилось по обороткам

количеством в данном случае не вариант, так как любая из баз (659 119,77 или 659119,78) не дает правильную сумму оплаты(

Спробуйте "погратися " з розбивкою позиції на кілька рядків. Іноді допомагає.
Наприклад зробити:
Рядок 1 1 х 83 333,33 = 83 333,33 ПДВ 16666,666
Рядок 2 1 х 83 333,33 = 83 333,33 ПДВ 16666,666
Рядок 3 1 х 83 333,33 = 83 333,33 ПДВ 16666,666
Рядок 4 1 х 83 333,33 = 83 333,33 ПДВ 16666,666
В сумі дадуть 4 х 83333,33 = 333 333,32 ПДВ 66666,66