Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
ЛюдмилаВас
От: Tuesday, October 01, 2019 9:57:40 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
masy пишет:
Если, я подала уточненку за январь 18 и показала РК и снялось перевищення, то неправильно отобразится сумма по обязательствам?


И не добавили обязательства? тогда да, неправильно.
13olga
От: Wednesday, October 16, 2019 11:08:46 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 7/13/2017
Сообщений: 37
Благодарностей: 0
Откуда: Черкассы
Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо.
ANKO
От: Wednesday, October 16, 2019 11:18:57 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,006
Благодарностей: 521
Откуда: Україна
13olga пишет:
Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо.


так, тільки в Д5 вкажіть правильний період складання
Vlasta
От: Wednesday, October 16, 2019 11:20:22 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 345
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
13olga пишет:
Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо.

Вы можете эту накладную по кредиту включить себе в октябре в декларацию. Чтобы не подавать сейчас новую звитную. Да и еще посмотрите каким числом эта накладная прошла регистрацию, (ЕСЛИ ПО НЕЙ СРОКИ НАРУШЕНЫ ТО ВЫ ЕЕ ПО ЛЮБОМУ ДОЛЖНЫ УЖЕ ВКЛЮЧАТЬ СЕБЕ В ДЕКЛАРАЦИЮ ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ) ...

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Сирена
От: Thursday, October 17, 2019 11:05:12 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/24/2015
Сообщений: 56
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Подскажите, как подать уточненку к деке за серпень, завысили ПК, ошибочно внесли ПН зарег.липнем . Сформировала в Медке не проходит, квитанция пишит не в поточному месяце. Никогда не сталкивались, кто-нибудь помогите. Че по шагово делать, запутались.
novichok
От: Thursday, October 17, 2019 11:40:14 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 968
Сирена пишет:
Подскажите, как подать уточненку к деке за серпень, завысили ПК, ошибочно внесли ПН зарег.липнем . Сформировала в Медке не проходит, квитанция пишит не в поточному месяце. Никогда не сталкивались, кто-нибудь помогите. Че по шагово делать, запутались.



уТОЧНЕНКУ СЕЙЧАС ДЕЛАЕТЕ В ОКТЯБРЕ , отчетный октябрь,уточняемый период август, в ней повторяете данные из августовской и рядом в столбцах правильные данные, то что не меняется совсем повторяете также, но если увеличится сумма к оплате, то сначала оплата обязательств со штрафом, а потом уточннка. Вот только куда платить сейчас в этой неразберихе не подскажу( ранее на счет в налоговой )
Ирина 22
От: Thursday, October 17, 2019 4:33:48 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/11/2019
Сообщений: 22
Благодарностей: 9
novichok пишет:
Сирена пишет:
Подскажите, как подать уточненку к деке за серпень, завысили ПК, ошибочно внесли ПН зарег.липнем . Сформировала в Медке не проходит, квитанция пишит не в поточному месяце. Никогда не сталкивались, кто-нибудь помогите. Че по шагово делать, запутались.



уТОЧНЕНКУ СЕЙЧАС ДЕЛАЕТЕ В ОКТЯБРЕ , отчетный октябрь,уточняемый период август, в ней повторяете данные из августовской и рядом в столбцах правильные данные, то что не меняется совсем повторяете также, но если увеличится сумма к оплате, то сначала оплата обязательств со штрафом, а потом уточннка. Вот только куда платить сейчас в этой неразберихе не подскажу( ранее на счет в налоговой )


И сейчас на счет в налоговую, этот счет есть в электронном кабинете.
cand
От: Friday, October 18, 2019 9:53:39 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 10/1/2013
Сообщений: 91
Благодарностей: 1
Evelina пишет:
дод.5 заполняете с минусом суммы по контрагенту, который неправильно, с плюсом суммы по тому, что правильно. заполняете УР как самостоятельный документ, просто переписываете данные из декларации соответствующего периода (гр.4=гр.5)

Добрый день, подскажите, пожалуйста, ошибка с ипн поставщика, помимо того, что здесь написано, нужно заполнять все остальные данные в дод.5 в НО и НК по остальным контрагентам?
Tasa
От: Friday, October 18, 2019 10:33:59 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
cand пишет:
Evelina пишет:
дод.5 заполняете с минусом суммы по контрагенту, который неправильно, с плюсом суммы по тому, что правильно. заполняете УР как самостоятельный документ, просто переписываете данные из декларации соответствующего периода (гр.4=гр.5)

Добрый день, подскажите, пожалуйста, ошибка с ипн поставщика, помимо того, что здесь написано, нужно заполнять все остальные данные в дод.5 в НО и НК по остальным контрагентам?


Ні, заповнюються дані тільки по тому ІПН, по якому вносяться зміни

Vostok
От: Friday, October 18, 2019 3:16:15 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/18/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Відділення №34 (до 30 кг на одне місце): вул. Різд
Добрый день! Подскажите пожалуйста , в августе неправильно указали сумму в дод2 , 1-го октября сдали уточненку за август, в октябре подаем декларацию за сентябрь уже справильни цифрами
Это правильно ???
Popen
От: Monday, October 21, 2019 8:42:47 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,781
Благодарностей: 13,376
Откуда: Україна, м.Харкiв
Правила самоисправления https://buhgalter911.com/news/news-1046016.html




Olutsia
От: Wednesday, November 13, 2019 12:06:43 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/17/2016
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Откуда: Киевская обл.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, платим штраф по уточнёнке ,в назначение платежа как писать?
Ребекка
От: Wednesday, November 13, 2019 12:12:25 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,119
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
Olutsia пишет:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, платим штраф по уточнёнке ,в назначение платежа как писать?

я пишу як звичайно *;101;код ЄДРПОУ;податок на додану вартість;;; і на бюджетний рахунок. Зараз автоматом платежі розносяться і не має великого значення, що напишете.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Popen
От: Wednesday, November 13, 2019 12:16:00 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,781
Благодарностей: 13,376
Откуда: Україна, м.Харкiв
Olutsia пишет:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, платим штраф по уточнёнке ,в назначение платежа как писать?

На бюджетный счет. *;101;Код;самоштраф 3%;;;




Olga R
От: Friday, November 29, 2019 11:55:42 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/30/2017
Сообщений: 34
Благодарностей: 0
Откуда: Одеса
Здравствуйте. Обнаружила ошибку в уточненке к декларации за октябрь. Как исправить УР?
IRINAST
От: Friday, November 29, 2019 11:59:28 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Olga R пишет:
Здравствуйте. Обнаружила ошибку в уточненке к декларации за октябрь. Как исправить УР?

Опять уточненку только с учетом последних уточнений
Olga R
От: Friday, November 29, 2019 12:20:31 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/30/2017
Сообщений: 34
Благодарностей: 0
Откуда: Одеса
IRINAST пишет:
Olga R пишет:
Здравствуйте. Обнаружила ошибку в уточненке к декларации за октябрь. Как исправить УР?

Опять уточненку только с учетом последних уточнений


Спасибо. Если в первой уточненке отразила незарегистрированный РК в таблице 1 и не показала в таблице 1.1., то в новой уточненке в Додатке 1 заполняю только табл.1.1, Таблицу 1 не заполняю?
Izuzumka
От: Thursday, December 05, 2019 10:12:07 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 1/25/2012
Сообщений: 98
Благодарностей: 5
Откуда: Odessa
Добрый день!
НН по обязательствам в ЕДРПН зарегистрирована как положено, в декларации её пропустили, не подтянулась. В итоге декларация не идёт с ЕДРПН. Надо сдавать уточнёнку. Была сдана декларация, приложения 2 и 5.
По уточнёнке сейчас - приложение 5 добавляю эту накладную. Приложение 2 - уменьшая своё минус на сумма НДС этой накладной. По декларации - строка 1.1 пишу старое значение, новое и разницу. Строки 10.1 и 16.1 - значения не меняются, но всё равно заполняю? Итоговая 20я строка посчиталась и меняю Приложение 2? Немного запуталась, т.к. везде пишется, что меняем только то, где есть изменения. Но без заполнения кредита нелогично менять Приложение 2.
Штраф 3% начислять и платить или за счёт минуса не надо?
Спасибо всем заранее за ответ
Nelli-Nelli
От: Thursday, December 05, 2019 10:27:52 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 491
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
Izuzumka пишет:
Добрый день!
НН по обязательствам в ЕДРПН зарегистрирована как положено, в декларации её пропустили, не подтянулась. В итоге декларация не идёт с ЕДРПН. Надо сдавать уточнёнку. Была сдана декларация, приложения 2 и 5.
По уточнёнке сейчас - приложение 5 добавляю эту накладную. Приложение 2 - уменьшая своё минус на сумма НДС этой накладной. По декларации - строка 1.1 пишу старое значение, новое и разницу. Строки 10.1 и 16.1 - значения не меняются, но всё равно заполняю? Итоговая 20я строка посчиталась и меняю Приложение 2? Немного запуталась, т.к. везде пишется, что меняем только то, где есть изменения. Но без заполнения кредита нелогично менять Приложение 2.
Штраф 3% начислять и платить или за счёт минуса не надо?
Спасибо всем заранее за ответ

Штрафу не буде. З додатками все вірно. В УР заповнюєте перший стовпчик так як в зданій декларації, другий стовпчик як має бути. (Деякі ж цифри у вас залишаться без змін).


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz