Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
xata
От: Tuesday, October 15, 2019 10:04:19 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/18/2017
Сообщений: 69
Благодарностей: 2
Утро доброе!
Подскажите, пожалуйста, не могу решить как правильно!!!
1. НН от 27.09 выписала не на того контрагента, хочу сегодня успеть в срок и той же датой зарегить РК. С какой причиной? 103? и минусом цену? Я номенклатуру повторяю с плюсом и потом с минусом? Или только с минусом строки, с нумерацией отличной от той, которая в нн? (было две позиции в нн)
2. Покупатель еще в июне перечислил оплату, товар отгрузили частично, осталась предоплата. 05.09 я вернула предоплату, но этой датой РК не зарегила((( Как правильнее поступить теперь? зарегить 30.09 сегодня, чтобы включить в сентябрь декларацию? И вот опять же вопрос....причина? 101? (была одна позиция) с + того кол-ва материала, который был оплачен и с - того, за который вернули предоплату?
Заранее спасибо!!!
Tasa
От: Tuesday, October 15, 2019 11:32:09 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
xata пишет:
Утро доброе!
Подскажите, пожалуйста, не могу решить как правильно!!!
1. НН от 27.09 выписала не на того контрагента, хочу сегодня успеть в срок и той же датой зарегить РК. С какой причиной? 103? и минусом цену? Я номенклатуру повторяю с плюсом и потом с минусом? Или только с минусом строки, с нумерацией отличной от той, которая в нн? (было две позиции в нн)
2. Покупатель еще в июне перечислил оплату, товар отгрузили частично, осталась предоплата. 05.09 я вернула предоплату, но этой датой РК не зарегила((( Как правильнее поступить теперь? зарегить 30.09 сегодня, чтобы включить в сентябрь декларацию? И вот опять же вопрос....причина? 101? (была одна позиция) с + того кол-ва материала, который был оплачен и с - того, за который вернули предоплату?
Заранее спасибо!!!


1. Так з кодом 103 - мінусом к-ть - кількість рядків/їх нумерація буде така сама як і у вихідній податковій.... Реєструє ваш покупець
2.Робите Рк все одно датою повернення коштів 5.09 - у вас мінусовий РК і реєструє його вам покупець...
Якщо у вас "зміна кількості" - то 102
https://www.medoc.ua/uk/blog/zmina-kilkosti-vartosti-povernennja-tovaru-algoritmi-zapovnennja-rozrahunkiv-koriguvannja

xata
От: Tuesday, October 15, 2019 1:06:22 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/18/2017
Сообщений: 69
Благодарностей: 2
Tasa пишет:
xata пишет:
Утро доброе!
Подскажите, пожалуйста, не могу решить как правильно!!!
1. НН от 27.09 выписала не на того контрагента, хочу сегодня успеть в срок и той же датой зарегить РК. С какой причиной? 103? и минусом цену? Я номенклатуру повторяю с плюсом и потом с минусом? Или только с минусом строки, с нумерацией отличной от той, которая в нн? (было две позиции в нн)
2. Покупатель еще в июне перечислил оплату, товар отгрузили частично, осталась предоплата. 05.09 я вернула предоплату, но этой датой РК не зарегила((( Как правильнее поступить теперь? зарегить 30.09 сегодня, чтобы включить в сентябрь декларацию? И вот опять же вопрос....причина? 101? (была одна позиция) с + того кол-ва материала, который был оплачен и с - того, за который вернули предоплату?
Заранее спасибо!!!


1. Так з кодом 103 - мінусом к-ть - кількість рядків/їх нумерація буде така сама як і у вихідній податковій.... Реєструє ваш покупець
2.Робите Рк все одно датою повернення коштів 5.09 - у вас мінусовий РК і реєструє його вам покупець...
Якщо у вас "зміна кількості" - то 102
https://www.medoc.ua/uk/blog/zmina-kilkosti-vartosti-povernennja-tovaru-algoritmi-zapovnennja-rozrahunkiv-koriguvannja

Спасибо!
в 2. клиент отгрузился частично, оставшуюся сумму аванса попросил вернуть.
И еще уточню....в 2 я заполняю 1-ю с +строку где указываю полное кол-во по нн, а во второй с "-" на сумму возврата аванса?
например..... оплачено было 10шт по цене 10грн.вернули аванс за 5 штук по цене 10грн
гр7 в 1-й строке 10
гр7 во 2-й строке -5 ??
Сообщение отредактировано:Tuesday, October 15, 2019 1:13 PM
Tasa
От: Tuesday, October 15, 2019 1:13:13 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
xata пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
xata пишет:
Утро доброе!
Подскажите, пожалуйста, не могу решить как правильно!!!
1. НН от 27.09 выписала не на того контрагента, хочу сегодня успеть в срок и той же датой зарегить РК. С какой причиной? 103? и минусом цену? Я номенклатуру повторяю с плюсом и потом с минусом? Или только с минусом строки, с нумерацией отличной от той, которая в нн? (было две позиции в нн)
2. Покупатель еще в июне перечислил оплату, товар отгрузили частично, осталась предоплата. 05.09 я вернула предоплату, но этой датой РК не зарегила((( Как правильнее поступить теперь? зарегить 30.09 сегодня, чтобы включить в сентябрь декларацию? И вот опять же вопрос....причина? 101? (была одна позиция) с + того кол-ва материала, который был оплачен и с - того, за который вернули предоплату?
Заранее спасибо!!!


1. Так з кодом 103 - мінусом к-ть - кількість рядків/їх нумерація буде така сама як і у вихідній податковій.... Реєструє ваш покупець
2.Робите Рк все одно датою повернення коштів 5.09 - у вас мінусовий РК і реєструє його вам покупець...
Якщо у вас "зміна кількості" - то 102
https://www.medoc.ua/uk/blog/zmina-kilkosti-vartosti-povernennja-tovaru-algoritmi-zapovnennja-rozrahunkiv-koriguvannja

Спасибо!

в 2. клиент отгрузился частично, оставшуюся сумму аванса попросил вернуть.


Рядок який був повнфістю мінусуєте і додаєте новий номер рядка з вірною к-тю , група коригувань в обох рядках - 1

xata
От: Tuesday, October 15, 2019 1:19:41 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/18/2017
Сообщений: 69
Благодарностей: 2
Tasa пишет:
xata пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
xata пишет:
Утро доброе!
Подскажите, пожалуйста, не могу решить как правильно!!!
1. НН от 27.09 выписала не на того контрагента, хочу сегодня успеть в срок и той же датой зарегить РК. С какой причиной? 103? и минусом цену? Я номенклатуру повторяю с плюсом и потом с минусом? Или только с минусом строки, с нумерацией отличной от той, которая в нн? (было две позиции в нн)
2. Покупатель еще в июне перечислил оплату, товар отгрузили частично, осталась предоплата. 05.09 я вернула предоплату, но этой датой РК не зарегила((( Как правильнее поступить теперь? зарегить 30.09 сегодня, чтобы включить в сентябрь декларацию? И вот опять же вопрос....причина? 101? (была одна позиция) с + того кол-ва материала, который был оплачен и с - того, за который вернули предоплату?
Заранее спасибо!!!


1. Так з кодом 103 - мінусом к-ть - кількість рядків/їх нумерація буде така сама як і у вихідній податковій.... Реєструє ваш покупець
2.Робите Рк все одно датою повернення коштів 5.09 - у вас мінусовий РК і реєструє його вам покупець...
Якщо у вас "зміна кількості" - то 102
https://www.medoc.ua/uk/blog/zmina-kilkosti-vartosti-povernennja-tovaru-algoritmi-zapovnennja-rozrahunkiv-koriguvannja

Спасибо!

в 2. клиент отгрузился частично, оставшуюся сумму аванса попросил вернуть.


Рядок який був повнфістю мінусуєте і додаєте новий номер рядка з вірною к-тю , група коригувань в обох рядках - 1

теперь я запуталасьBrick wall
в мае месяце клиент оплатил товар на сумму 10000грн, выписана нн на полную сумму. В июне товар отгружен частично, на сумму 6000грн. Аванс 4000 висел до сентября месяца и 05.09 был возвращен клиенту.
я решила что я с плюсом должна оставить в кор-ке всю полностью нн и минусом снять авансовое количество. Не так?
Denis@@@
От: Tuesday, October 15, 2019 2:19:09 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/8/2013
Сообщений: 1,589
Благодарностей: 86
Откуда: Украина
Добрый день. Нужно подать корректировку к НН выписаную на Неплательщика НДС с причиной 02 который стал потом плательщиком НДС. Подаю ее с типом причины корректировки 301 и выдает ошибку. Помогите пожалуйста

Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-1455.61)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(100000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Сообщение отредактировано:Tuesday, October 15, 2019 2:28 PM
Tasa
От: Tuesday, October 15, 2019 2:26:23 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
Denis@@@ пишет:
Добрый день. Нужно подать корректировку к НН выписаную на Неплательщика НДС с причиной 02 который стал потом плательщиком НДС. Подаю ее с типом причины корректировки 301 и выдает ошибку. Помогите пожалуйста

Скрытый текст
Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-1455.61)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(100000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 4. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної.
Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису
розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно
до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» –
особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен
зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому
засобі електронного підпису).



Denis@@@ - Ну для початку - ховайте оце все у спойлер ! Ви ж не перший день на форумі...
Питання не зовсім коректне - ви зареєстрували на неплатника, а він платник ??
Тоді РК на неплатника з кодом 103
І нова ПН на платника

Denis@@@
От: Tuesday, October 15, 2019 2:45:21 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/8/2013
Сообщений: 1,589
Благодарностей: 86
Откуда: Украина
Tasa пишет:
Denis@@@ пишет:
Добрый день. Нужно подать корректировку к НН выписаную на Неплательщика НДС с причиной 02 который стал потом плательщиком НДС. Подаю ее с типом причины корректировки 301 и выдает ошибку. Помогите пожалуйста

Скрытый текст
Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-1455.61)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(100000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 4. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної.
Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису
розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно
до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» –
особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен
зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому
засобі електронного підпису).



Denis@@@ - Ну для початку - ховайте оце все у спойлер ! Ви ж не перший день на форумі...
Питання не зовсім коректне - ви зареєстрували на неплатника, а він платник ??
Тоді РК на неплатника з кодом 103
І нова ПН на платника


А группа коригування 1 у всіх рядках? Просто давно не подавал коректировки.
Сообщение отредактировано:Tuesday, October 15, 2019 2:52 PM
Tasa
От: Tuesday, October 15, 2019 3:00:29 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
Denis@@@ пишет:

А группа коригування 1 у всіх рядках? Просто давно не подавал коректировки.


У кожного рядка, що мінусується буде своя група - 1, 2, 3 і тд

Экспедитор
От: Tuesday, October 15, 2019 5:43:28 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/23/2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
Tasa пишет:
Экспедитор пишет:
Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией , уже в голове каша от прочитанного, а продавец госструктура пока не отвечает. Продавец услуг, в сентябре месяце, за период июль-август , меняет нам цену (уменьшает) на оказанные услуги и делает новые счета уже датой 30 сентября. НН за июль и август по старой цене были выписаны и зарегистрированы во время, мы их включили себе в НК. Дальнейшие действия продавца , он должен датой 30 сентября сделать РК на нас (чтоб мы зарегистрировали) на старые НН и выписать новые НН 30 сентября по новой цене, а так же на разницу выписать НН датой оплаты этих счетов . Так ли я понимаю ? Совсем не хочется попасть на штраф и лишиться НК. Пожалуйста помогите.


у вас були акти за 07-08 правильно ?
Постачальник в ідеалі має зробити РК на "зміну ціни" вереснем..


Добрый день , всем!
Прошу помощи в дальнейшей разборки моей ситуации. Поставщик сентябрем сделал расчет корректировки на уменьшение цены за услуги июля и августа, я ее зарегистрировала. Счета за эти услуги были оплачены в августе и сентябре. Получается у меня возникла предоплата , на эту сумму поставщик сентябрем делает мне НН, чтоб я включила себе в НК эту предоплату , правильно ли это. Я почему-то решила , что мне должны быть выписаны 2 НН на мои остатки и датой перечисления денег или я все-таки ошибаюсь и поставщик прав?.
Oska
От: Wednesday, October 16, 2019 11:41:35 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/12/2012
Сообщений: 459
Благодарностей: 12
Нужен совет. Выписала нн не на того покупателя. Как правильно поступить: выписать РК с кодом причины 103 и пускай регистрирует покупатель (но РК получиться в другом налоговом периоде) или можно выписать РК с кодом 301 и типом причины 20. Налоговые на правильного покупателя уже отправила на регистрацию. Заранее спасибо за помощь
Учетчица
От: Wednesday, October 16, 2019 12:02:05 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/14/2015
Сообщений: 425
Благодарностей: 209
Oska пишет:
Нужен совет. Выписала нн не на того покупателя. Как правильно поступить: выписать РК с кодом причины 103 и пускай регистрирует покупатель (но РК получиться в другом налоговом периоде) или можно выписать РК с кодом 301 и типом причины 20. Налоговые на правильного покупателя уже отправила на регистрацию. Заранее спасибо за помощь

Для покупателя(неправильного) лучше 103, так как операции поставки не было(а не просто ошиблись в его наименовании).
Экспедитор
От: Wednesday, October 16, 2019 2:31:34 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/23/2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 0
Откуда: Украина

Добрый день , всем!
Прошу помощи в моей ситуации. Поставщик сентябрем сделал расчет корректировки на уменьшение цены за услуги июля и августа, ( первое событие акт ) я зарегистрировала РК. Счета за эти услуги были оплачены в августе и сентябре. Получается у меня возникла предоплата. На общую сумму поставщик сентябрем делает мне НН, чтоб я включила себе в НК эту предоплату , правильно ли это. Я почему-то решила , что мне должны быть выписаны 2 НН на мои остатки и датой перечисления денег или я все-таки ошибаюсь и поставщик прав?.
skyzee
От: Wednesday, October 16, 2019 8:00:39 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/27/2015
Сообщений: 37
Благодарностей: 7
Помогите зарегистрировать РК
Была выписана НН на сумму НДС 405,80
Далее зарегистрированы 2 РК (были возвраты) на сумму НДС 353,87
Сейчас произошел возврат остатка на сумму НДС 51,93 но из=за округления цены (в НН после запятой более 2 знаков) в РК светится сумма 51,94 и соответственно не регистрируется данный РК из-за того что общая сумма НДС получается на 0,01 грн больше чем зарегистрирована.
Как быть?
Udivlalka
От: Friday, October 18, 2019 11:03:19 AM


Ранг: Гуру

Регистрация: 4/18/2012
Сообщений: 70
Благодарностей: 14
Уважаемые коллеги! Будьте любезны, подскажите, как правильно составить РК в ситуации, когда возвращены деньги покупателю, а РН к НН на предоплату не был составлен. Составлять датой обнаружения ошибки и захочет ли контрагент такой расчет регистрировать? буду благодарна за ответ или за ссылку, где такой вопрос рассматривался
Tasa
От: Friday, October 18, 2019 11:24:01 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
Udivlalka пишет:
Уважаемые коллеги! Будьте любезны, подскажите, как правильно составить РК в ситуации, когда возвращены деньги покупателю, а РН к НН на предоплату не был составлен. Составлять датой обнаружения ошибки и захочет ли контрагент такой расчет регистрировать? буду благодарна за ответ или за ссылку, где такой вопрос рассматривался


якось сумбурно питання викладене.. Неясно що ви коригуєте, яка перша подія взагалі...
Що це значить "а РН к НН на предоплату не был составлен." ?

Udivlalka
От: Friday, October 18, 2019 11:50:15 AM


Ранг: Гуру

Регистрация: 4/18/2012
Сообщений: 70
Благодарностей: 14
Tasa пишет:
Udivlalka пишет:
Уважаемые коллеги! Будьте любезны, подскажите, как правильно составить РК в ситуации, когда возвращены деньги покупателю, а РН к НН на предоплату не был составлен. Составлять датой обнаружения ошибки и захочет ли контрагент такой расчет регистрировать? буду благодарна за ответ или за ссылку, где такой вопрос рассматривался


якось сумбурно питання викладене.. Неясно що ви коригуєте, яка перша подія взагалі...
Що це значить "а РН к НН на предоплату не был составлен." ?

Благодарю за отклик и
конкретизирую ситуацию:
1. поступила предоплата - составлена НН
2. покупатель отказался от товара и ему возвращена предоплата в полном объеме, но на момент возврата денежных средств РК не составлялся.
3. в данном периоде обнаружена ошибка - отсутствие РК на возвращенные деньги.
Вопрос: какой датой составить РК, если отчетный период, для его составления истек, а ошибка обнаружена только сейчас?
Надія78
От: Monday, October 21, 2019 8:55:37 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 158
Благодарностей: 23
Откуда: Украина
получила РК выписан 11.10 и зарегистрирован 11.10 к ПН от 20.09 , а этот РК должен же быть выписан 30.09? не имею я право эту НН включать в сентябрь? или только в октябрь, ошибка была в названии предприятия
Сообщение отредактировано:Monday, October 21, 2019 9:05 AM
Vlasta
От: Monday, October 21, 2019 9:16:24 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 342
Благодарностей: 106
Откуда: Город мечта
Надія78 пишет:
получила РК выписан 11.10 и зарегистрирован 11.10 к ПН от 20.09 , а этот РК должен же быть выписан 30.09? не имею я право эту НН включать в сентябрь? или только в октябрь, ошибка была в названии предприятия

Нет право включать ее в декларацию за сентябрь вы не имеете. А выписали ее 11.10 наверно событие там было какое то, из за этого и сделали РК 11.10

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Надія78
От: Monday, October 21, 2019 9:22:34 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 158
Благодарностей: 23
Откуда: Украина
Vlasta пишет:
Надія78 пишет:
получила РК выписан 11.10 и зарегистрирован 11.10 к ПН от 20.09 , а этот РК должен же быть выписан 30.09? не имею я право эту НН включать в сентябрь? или только в октябрь, ошибка была в названии предприятия

Нет право включать ее в декларацию за сентябрь вы не имеете. А выписали ее 11.10 наверно событие там было какое то, из за этого и сделали РК 11.10

Первое событие у нас 20.09 (оплата) , когда мне зарегистрировали 11.10.19 ПН от 20.09 я обнаружила ошибку 11.10 в наименовании , вот они мне и сделали Рк от 11.10 к налоговой от 20.09.
Сейчас буду делать нову звыитну деку и убирать эту налоговую с НК сентября, а включу ее в октябрь правильно?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz