Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
Marjaha
От: Wednesday, October 16, 2019 12:21:07 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 1/4/2012
Сообщений: 80
Благодарностей: 37
Откуда: Запорожье
RadioBaby пишет:
Дата выписки НН от 13.09.регистрация 10.10 Есть ли право у меня взять ее в кредит в сентябре?

Нет, включите в декларацию за октябрь.

Может характер у меня тяжёлый, из-за того, что золотой?
RadioBaby
От: Wednesday, October 16, 2019 1:59:11 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 390
Благодарностей: 6
Откуда: Kiev
Marjaha пишет:
RadioBaby пишет:
Дата выписки НН от 13.09.регистрация 10.10 Есть ли право у меня взять ее в кредит в сентябре?

Нет, включите в декларацию за октябрь.

Плач жаль
@Лиса
От: Wednesday, October 16, 2019 2:01:18 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2015
Сообщений: 1,076
Благодарностей: 305
Откуда: г. Чернигов
Подскажите пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации. В августе я зарегистрировала НН сумма НДС 850,00 грн. на неплательщика, потом коллега не предупреждая меня внесла в эту налоговую ИНН и декларацию я сдала верную, т.к. ИНН подтянулся с 1С, а потом позвонил покупатель и я сделала РК на неплательщика и с опозданием зарегистрировала новую НН. Декларацию не трогала т.к. в ней все верно.
Сегодня сдаю деку за сентябрь и у меня на эту сумму 850,00 вылазит перевыщення ПЗ в Вытяге. Почему????и что теперь делать??? И лимит наоборот на эту сумму стал меньше, тоже не понятно
Tasa
От: Wednesday, October 16, 2019 2:09:59 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
@Лиса пишет:
Скрытый текст
Подскажите пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации. В августе я зарегистрировала НН сумма НДС 850,00 грн. на неплательщика, потом коллега не предупреждая меня внесла в эту налоговую ИНН и декларацию я сдала верную, т.к. ИНН подтянулся с 1С, а потом позвонил покупатель и я сделала РК на неплательщика и с опозданием зарегистрировала новую НН. Декларацию не трогала т.к. в ней все верно.
Сегодня сдаю деку за сентябрь и у меня на эту сумму 850,00 вылазит перевыщення ПЗ в Вытяге. Почему????и что теперь делать??? И лимит наоборот на эту сумму стал меньше,
тоже не понятно


вам після реєстрації ПН з запізненням на платника - треба було здати УР за 08 - і щоб не було перевизщення показувати двічі цю суму - як на платника і неплатника
РК - яким пкріодом робили на неплатника ?

отим періодом включить його в деку...

Да - логіки ніякої, не втомлююся це повторювати - але інакше ви не уникнуте перевищення

У кабінеті - СЕА ПДВ - інформація про суму перевищення - гарно видно у розрізі місяців коли воно вилазить...

@Лиса
От: Wednesday, October 16, 2019 2:15:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2015
Сообщений: 1,076
Благодарностей: 305
Откуда: г. Чернигов
Tasa пишет:
@Лиса пишет:
Скрытый текст
Подскажите пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации. В августе я зарегистрировала НН сумма НДС 850,00 грн. на неплательщика, потом коллега не предупреждая меня внесла в эту налоговую ИНН и декларацию я сдала верную, т.к. ИНН подтянулся с 1С, а потом позвонил покупатель и я сделала РК на неплательщика и с опозданием зарегистрировала новую НН. Декларацию не трогала т.к. в ней все верно.
Сегодня сдаю деку за сентябрь и у меня на эту сумму 850,00 вылазит перевыщення ПЗ в Вытяге. Почему????и что теперь делать??? И лимит наоборот на эту сумму стал меньше,
тоже не понятно


вам після реєстрації ПН з запізненням на платника - треба було здати УР за 08 - і щоб не було перевизщення показувати двічі цю суму - як на платника і неплатника
РК - яким пкріодом робили на неплатника ?

отим періодом включить його в деку...

Да - логіки ніякої, не втомлююся це повторювати - але інакше ви не уникнуте перевищення

У кабінеті - СЕА ПДВ - інформація про суму перевищення - гарно видно у розрізі місяців коли воно вилазить...

Дякую))) як би воно вилізо в серпні було б зрозуміліше, а так чому зараз і що тепер робити? РК робила вже в вересні
Тепер як поступити зробити УР за серпень добавити неплатника, заплатили штраф, а в декларації за вересень створити додаток 2 та показати РК
READYN
От: Friday, October 18, 2019 10:53:31 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,574
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Коллеги, кто пользуется сервисом заполнения декларации НДС по данным ГНС в електронном кабинете,
там всегда правильные цифры тянет?
почему-то не подтянулся один РК на уменьшение наших обязательств на неплательщика НДС, РК зарегистрирован нами вовремя.
Сообщение отредактировано:Friday, October 18, 2019 10:59 AM
zoltan
От: Friday, October 18, 2019 12:04:41 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 864
Благодарностей: 348
READYN пишет:
Коллеги, кто пользуется сервисом заполнения декларации НДС по данным ГНС в електронном кабинете,
там всегда правильные цифры тянет?
почему-то не подтянулся один РК на уменьшение наших обязательств на неплательщика НДС, РК зарегистрирован нами вовремя.
Якраз дод1 кабінет неправильно сформував,принаймі в мене десь недавно
READYN
От: Friday, October 18, 2019 12:09:28 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,574
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
zoltan пишет:
READYN пишет:
Коллеги, кто пользуется сервисом заполнения декларации НДС по данным ГНС в електронном кабинете,
там всегда правильные цифры тянет?
почему-то не подтянулся один РК на уменьшение наших обязательств на неплательщика НДС, РК зарегистрирован нами вовремя.
Якраз дод1 кабінет неправильно сформував,принаймі в мене десь недавно


спасибо за инфу, просто не могу понять логики, было 3 аналогичных минусовых РК, все зарегитрированы, 2 тянуться, 1 нет
единственное, что этот, который не тянет выписан 27.09 и в этот же день зарегистрирован в ЕРНН, но это же не запрещено...
Надія78
От: Monday, October 21, 2019 8:41:57 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 158
Благодарностей: 23
Откуда: Украина
обнаружила ошибку в декларации за сентябрь, у меня еще есть сегодня время подать нову звитну?
ошибка в том что от поставщика получила РК выписан 11.10 и зарегистрирован 11.10 к ПН от 20.09 , а этот РК должен же быть выписан 30.09?
Popen
От: Monday, October 21, 2019 8:43:58 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,762
Благодарностей: 13,357
Откуда: Україна, м.Харкiв
Надія78 пишет:
обнаружила ошибку в декларации за сентябрь, у меня еще есть сегодня время подать нову звитну?
Если сегодня 21.10.19, то можно...




Лена1661
От: Friday, November 01, 2019 10:31:25 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/30/2019
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: херсон
Ситуация : В сентябре была зарегистрирована налоговая на неплательщика,18,10 оказалось что плательщик ндс , подаю РК 18,10, следом регистрирую правильную НН 21,10(с просрочкой) .
1.Подаю декларацию по НДС за октябрь 21,10, включаю правильную налоговую, неправильную не включаю.
2. не включаю рк от 18,10,2019 в декларацию за октябрь?
В кабинете висит відхилення.
Tasa
От: Friday, November 01, 2019 11:12:36 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
Лена1661 пишет:
Ситуация : В сентябре была зарегистрирована налоговая на неплательщика,18,10 оказалось что плательщик ндс , подаю РК 18,10, следом регистрирую правильную НН 21,10(с просрочкой) .
1.Подаю декларацию по НДС за октябрь 21,10, включаю правильную налоговую, неправильную не включаю.
2. не включаю рк от 18,10,2019 в декларацию за октябрь?
В кабинете висит відхилення.


1. Подаєте УР за вересень - додаєте туди правильну ПН зареєстровану з просрочкою+платите недоїмку і штраф 3%
2. УР на неплатника включаєте у жовтень

Інакше буде перевищення...
І так - я знаю що це фігня, але по-іншому перевищення не уникнути - так у них налаштована система (( Mad
Сообщение отредактировано:Friday, November 01, 2019 12:32 PM

Лена1661
От: Friday, November 01, 2019 7:04:19 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/30/2019
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: херсон
Спасибо, но сумма немаленькая , столько денег на счете ндс нет, чтобы заплатить недоимку. Сегодня зашла в кабинет відхилення нет.
Лена1661
От: Friday, November 01, 2019 9:49:34 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/30/2019
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: херсон
Tasa пишет:
Лена1661 пишет:
Ситуация : В сентябре была зарегистрирована налоговая на неплательщика,18,10 оказалось что плательщик ндс , подаю РК 18,10, следом регистрирую правильную НН 21,10(с просрочкой) .
1.Подаю декларацию по НДС за октябрь 21,10, включаю правильную налоговую, неправильную не включаю.
2. не включаю рк от 18,10,2019 в декларацию за октябрь?
В кабинете висит відхилення.


1. Подаєте УР за вересень - додаєте туди правильну ПН зареєстровану з просрочкою+платите недоїмку і штраф 3%
2. УР на неплатника включаєте у жовтень

Інакше буде перевищення...
І так - я знаю що це фігня, але по-іншому перевищення не уникнути - так у них налаштована система (( Mad


Спасибо, но сумма немаленькая , столько денег на счете ндс нет, чтобы заплатить недоимку. Сегодня зашла в кабинет відхилення нет.

Маруся10
От: Tuesday, November 12, 2019 3:06:43 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,554
Подскажите, надо сегодня сдать деку, но еще не успела зарегистрироваться НН на себя - не пришла квитанция, могу я отправить деку сейчас

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
novichok
От: Tuesday, November 12, 2019 3:23:35 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,791
Благодарностей: 967
Маруся10 пишет:
Подскажите, надо сегодня сдать деку, но еще не успела зарегистрироваться НН на себя - не пришла квитанция, могу я отправить деку сейчас

можете, просто появится заполненная табличка с незарегистрированной НН на дату подачи
ANKO
От: Tuesday, November 12, 2019 3:23:42 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,006
Благодарностей: 521
Откуда: Україна
Маруся10 пишет:
Подскажите, надо сегодня сдать деку, но еще не успела зарегистрироваться НН на себя - не пришла квитанция, могу я отправить деку сейчас

можете, але буде перевищення, краще ще почекати, моя думка


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz