Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Помогите с выпиской налоговых Дополнительные действия
АлевтинаЧка
От: Thursday, November 07, 2019 9:00:30 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 7/14/2018
Сообщений: 68
Благодарностей: 1
Откуда: Чернигов
Добрый день, запуталась, прошу помощи. Ситуация такова:
1) 1.09 поступила оплата на сумму 1 500 гривен. Сам счет выставлен на 1 000,00. - Выписана налоговая на 1 500 грн. В номенклатуре лишняя номенклатура на переплату 500 грн.
2) 2.09. Отгружаем товар на сумму 800 гривен.
3) 10.10 покупатель возвращает товар на сумму 300 гривен - Выписан РК .
В результате по данному счету наш долг перед заказчиком составил 400 гривен.

Но есть другой счет, по которому покупатель Нам должен 300 гривен. Покупатель просит провести взаимозачет, мы возвращаем покупателю 100 гривен(как ошибочно перечисленные) . Я же могу провести по письму взаимозачет, закрыть проводкой эти 300 гривен ?? И нужна ли будет еще одна корректировка , которой я сниму лишнюю номенклатуру в 500 гривен по первой налоговой? Очень прошу помощи
Nelli-Nelli
От: Thursday, November 07, 2019 9:45:08 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 445
Благодарностей: 218
Откуда: Полтава
АлевтинаЧка пишет:
Добрый день, запуталась, прошу помощи. Ситуация такова:
1) 1.09 поступила оплата на сумму 1 500 гривен. Сам счет выставлен на 1 000,00. - Выписана налоговая на 1 500 грн. В номенклатуре лишняя номенклатура на переплату 500 грн.
2) 2.09. Отгружаем товар на сумму 800 гривен.
3) 10.10 покупатель возвращает товар на сумму 300 гривен - Выписан РК .
В результате по данному счету наш долг перед заказчиком составил 400 гривен.

Но есть другой счет, по которому покупатель Нам должен 300 гривен. Покупатель просит провести взаимозачет, мы возвращаем покупателю 100 гривен(как ошибочно перечисленные) . Я же могу провести по письму взаимозачет, закрыть проводкой эти 300 гривен ?? И нужна ли будет еще одна корректировка , которой я сниму лишнюю номенклатуру в 500 гривен по первой налоговой? Очень прошу помощи

Я і налаштована допомогти, а от 3- й пункт мені не ясний. Передоплата 1500, в результаті відвантажень і повернень (800-300) відвантажено товару на суму 500 грн. 1500-500=1000, і, навіть, якщо не враховувати 500 грн помилкових, - 500 залишається предоплата. Чому долг 400? Далі, Ви зробили РК на повернення предоплаченого товару, добре. а кошти ж у Вас залишились. Ви виписали нову ПН на залишені кошти у розмірі 300 грн.?
Сообщение отредактировано:Thursday, November 07, 2019 10:21 PM
Vlasta
От: Friday, November 08, 2019 9:20:57 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 341
Благодарностей: 106
Откуда: Город мечта
АлевтинаЧка пишет:
Добрый день, запуталась, прошу помощи. Ситуация такова:
1) 1.09 поступила оплата на сумму 1 500 гривен. Сам счет выставлен на 1 000,00. - Выписана налоговая на 1 500 грн. В номенклатуре лишняя номенклатура на переплату 500 грн.
2) 2.09. Отгружаем товар на сумму 800 гривен.
3) 10.10 покупатель возвращает товар на сумму 300 гривен - Выписан РК .
В результате по данному счету наш долг перед заказчиком составил 400 гривен.

Но есть другой счет, по которому покупатель Нам должен 300 гривен. Покупатель просит провести взаимозачет, мы возвращаем покупателю 100 гривен(как ошибочно перечисленные) . Я же могу провести по письму взаимозачет, закрыть проводкой эти 300 гривен ?? И нужна ли будет еще одна корректировка , которой я сниму лишнюю номенклатуру в 500 гривен по первой налоговой? Очень прошу помощи

Ну потому что вы расписали на сколько я поняла товара вы отгрузили всего лишь на 500 грн. Так как зашла оплата 1500, товар отпустили на 800 грн., и потом был возврат на 300грн. , имеем 1500-800+300=1000 грн.( осталась предоплата) , отгружено на 500 грн. Вы можете остаток денег перенести на другой счет, но если там разная номенклатура вы обязаны сделать РК на изменение товара.

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
АлевтинаЧка
От: Friday, November 08, 2019 9:57:38 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 7/14/2018
Сообщений: 68
Благодарностей: 1
Откуда: Чернигов
Vlasta пишет:
АлевтинаЧка пишет:
Добрый день, запуталась, прошу помощи. Ситуация такова:
1) 1.09 поступила оплата на сумму 1 500 гривен. Сам счет выставлен на 1 000,00. - Выписана налоговая на 1 500 грн. В номенклатуре лишняя номенклатура на переплату 500 грн.
2) 2.09. Отгружаем товар на сумму 800 гривен.
3) 10.10 покупатель возвращает товар на сумму 300 гривен - Выписан РК .
В результате по данному счету наш долг перед заказчиком составил 400 гривен.

Но есть другой счет, по которому покупатель Нам должен 300 гривен. Покупатель просит провести взаимозачет, мы возвращаем покупателю 100 гривен(как ошибочно перечисленные) . Я же могу провести по письму взаимозачет, закрыть проводкой эти 300 гривен ?? И нужна ли будет еще одна корректировка , которой я сниму лишнюю номенклатуру в 500 гривен по первой налоговой? Очень прошу помощи

Ну потому что вы расписали на сколько я поняла товара вы отгрузили всего лишь на 500 грн. Так как зашла оплата 1500, товар отпустили на 800 грн., и потом был возврат на 300грн. , имеем 1500-800+300=1000 грн.( осталась предоплата) , отгружено на 500 грн. Вы можете остаток денег перенести на другой счет, но если там разная номенклатура вы обязаны сделать РК на изменение товара.
спасибо, по по тому счету, на который перношу остаток денег была выписана НН по отгрузке уже, подскажите, как мне РК сделать, ведь налоговая выписана была согласно РН.
АлевтинаЧка
От: Friday, November 08, 2019 10:03:59 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 7/14/2018
Сообщений: 68
Благодарностей: 1
Откуда: Чернигов
Nelli-Nelli пишет:
АлевтинаЧка пишет:
Добрый день, запуталась, прошу помощи. Ситуация такова:
1) 1.09 поступила оплата на сумму 1 500 гривен. Сам счет выставлен на 1 000,00. - Выписана налоговая на 1 500 грн. В номенклатуре лишняя номенклатура на переплату 500 грн.
2) 2.09. Отгружаем товар на сумму 800 гривен.
3) 10.10 покупатель возвращает товар на сумму 300 гривен - Выписан РК .
В результате по данному счету наш долг перед заказчиком составил 400 гривен.

Но есть другой счет, по которому покупатель Нам должен 300 гривен. Покупатель просит провести взаимозачет, мы возвращаем покупателю 100 гривен(как ошибочно перечисленные) . Я же могу провести по письму взаимозачет, закрыть проводкой эти 300 гривен ?? И нужна ли будет еще одна корректировка , которой я сниму лишнюю номенклатуру в 500 гривен по первой налоговой? Очень прошу помощи

Я і налаштована допомогти, а от 3- й пункт мені не ясний. Передоплата 1500, в результаті відвантажень і повернень (800-300) відвантажено товару на суму 500 грн. 1500-500=1000, і, навіть, якщо не враховувати 500 грн помилкових, - 500 залишається предоплата. Чому долг 400? Далі, Ви зробили РК на повернення предоплаченого товару, добре. а кошти ж у Вас залишились. Ви виписали нову ПН на залишені кошти у розмірі 300 грн.?
да, предоплата 1000 остается. После возврата выписала толь РК минусовый, на возврат). Налоговую не выписывала больше, я же по оплате сразу выписала на 1500 гривен.
Vlasta
От: Friday, November 08, 2019 10:04:51 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 341
Благодарностей: 106
Откуда: Город мечта
АлевтинаЧка пишет:
Vlasta пишет:
АлевтинаЧка пишет:
Добрый день, запуталась, прошу помощи. Ситуация такова:
1) 1.09 поступила оплата на сумму 1 500 гривен. Сам счет выставлен на 1 000,00. - Выписана налоговая на 1 500 грн. В номенклатуре лишняя номенклатура на переплату 500 грн.
2) 2.09. Отгружаем товар на сумму 800 гривен.
3) 10.10 покупатель возвращает товар на сумму 300 гривен - Выписан РК .
В результате по данному счету наш долг перед заказчиком составил 400 гривен.

Но есть другой счет, по которому покупатель Нам должен 300 гривен. Покупатель просит провести взаимозачет, мы возвращаем покупателю 100 гривен(как ошибочно перечисленные) . Я же могу провести по письму взаимозачет, закрыть проводкой эти 300 гривен ?? И нужна ли будет еще одна корректировка , которой я сниму лишнюю номенклатуру в 500 гривен по первой налоговой? Очень прошу помощи

Ну потому что вы расписали на сколько я поняла товара вы отгрузили всего лишь на 500 грн. Так как зашла оплата 1500, товар отпустили на 800 грн., и потом был возврат на 300грн. , имеем 1500-800+300=1000 грн.( осталась предоплата) , отгружено на 500 грн. Вы можете остаток денег перенести на другой счет, но если там разная номенклатура вы обязаны сделать РК на изменение товара.
спасибо, по по тому счету, на который перношу остаток денег была выписана НН по отгрузке уже, подскажите, как мне РК сделать, ведь налоговая выписана была согласно РН.

Туда куда переносите деньги есть только налоговая или еще и РК ? Немного не понятно вы описываете ситуацию, и до конца вам помочь тяжело

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
АлевтинаЧка
От: Friday, November 08, 2019 10:52:04 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 7/14/2018
Сообщений: 68
Благодарностей: 1
Откуда: Чернигов
Vlasta пишет:
АлевтинаЧка пишет:
Vlasta пишет:
АлевтинаЧка пишет:
Добрый день, запуталась, прошу помощи. Ситуация такова:
1) 1.09 поступила оплата на сумму 1 500 гривен. Сам счет выставлен на 1 000,00. - Выписана налоговая на 1 500 грн. В номенклатуре лишняя номенклатура на переплату 500 грн.
2) 2.09. Отгружаем товар на сумму 800 гривен.
3) 10.10 покупатель возвращает товар на сумму 300 гривен - Выписан РК .
В результате по данному счету наш долг перед заказчиком составил 400 гривен.

Но есть другой счет, по которому покупатель Нам должен 300 гривен. Покупатель просит провести взаимозачет, мы возвращаем покупателю 100 гривен(как ошибочно перечисленные) . Я же могу провести по письму взаимозачет, закрыть проводкой эти 300 гривен ?? И нужна ли будет еще одна корректировка , которой я сниму лишнюю номенклатуру в 500 гривен по первой налоговой? Очень прошу помощи

Ну потому что вы расписали на сколько я поняла товара вы отгрузили всего лишь на 500 грн. Так как зашла оплата 1500, товар отпустили на 800 грн., и потом был возврат на 300грн. , имеем 1500-800+300=1000 грн.( осталась предоплата) , отгружено на 500 грн. Вы можете остаток денег перенести на другой счет, но если там разная номенклатура вы обязаны сделать РК на изменение товара.
спасибо, по по тому счету, на который перношу остаток денег была выписана НН по отгрузке уже, подскажите, как мне РК сделать, ведь налоговая выписана была согласно РН.

Туда куда переносите деньги есть только налоговая или еще и РК ? Немного не понятно вы описываете ситуацию, и до конца вам помочь тяжело
Туда куда переносим, выписана налоговая на сумму отгрузки, по первому событию. Все, больше там нет ни НН ни РК
Tasa
От: Friday, November 08, 2019 12:10:06 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
Основна тема по виписці податкових https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm824226.aspx#824226

Nelli-Nelli
От: Friday, November 08, 2019 1:15:18 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 445
Благодарностей: 218
Откуда: Полтава
Таsa, вибачте, продовжу.
АлевтинаЧка, Вам потрібно було ще 01.09 зателефонувати покупцю і попросити частково переплату «кинуть» на заборгованість і виписати податкову на 1200. 10.10 при поверненні товару не виписувати РК, бо перша подія у Вас оплата, а відвантаження то була друга подія. Навіть, якщо Ви керувались рекомендаціями ДПС при поверненні виписувати РК, то потрібно було в той же день виписати нову ПН на залишені у Вас кошти 300 грн. Але що зроблено, то зроблено. Моя порада. Зараз попросіть лист про перезарахування коштів, датою повернення 200 грн. Бо -таки Залишається переплата така, Робите РК до ПН від 01.09. -200. І все. По сумам зобов’язань у Вас все зійдеться копійка в копійку. Думаю, то не ті суми, що будуть перевіряти по номенклатурі... якщо вирівнюватися по номенклатурі, то там танці з бубнами і, здається, без реєстраціі з простроченням тут не обійдеться. Читайте , осмислюйте, поки Таsa не видалила тему :)
АлевтинаЧка
От: Friday, November 08, 2019 1:38:06 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 7/14/2018
Сообщений: 68
Благодарностей: 1
Откуда: Чернигов
Nelli-Nelli пишет:
Таsa, вибачте, продовжу.
АлевтинаЧка, Вам потрібно було ще 01.09 зателефонувати покупцю і попросити частково переплату «кинуть» на заборгованість і виписати податкову на 1200. 10.10 при поверненні товару не виписувати РК, бо перша подія у Вас оплата, а відвантаження то була друга подія. Навіть, якщо Ви керувались рекомендаціями ДПС при поверненні виписувати РК, то потрібно було в той же день виписати нову ПН на залишені у Вас кошти 300 грн. Але що зроблено, то зроблено. Моя порада. Зараз попросіть лист про перезарахування коштів, датою повернення 200 грн. Бо -таки Залишається переплата така, Робите РК до ПН від 01.09. -200. І все. По сумам зобов’язань у Вас все зійдеться копійка в копійку. Думаю, то не ті суми, що будуть перевіряти по номенклатурі... якщо вирівнюватися по номенклатурі, то там танці з бубнами і, здається, без реєстраціі з простроченням тут не обійдеться. Читайте , осмислюйте, поки Таsa не видалила тему :)
Спасибо, РК на минус по взаимозачету?
Nelli-Nelli
От: Friday, November 08, 2019 3:23:31 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 445
Благодарностей: 218
Откуда: Полтава
АлевтинаЧка пишет:
Спасибо, РК на минус по взаимозачету?

рк -200 на повернені кошти (рк-300 ви вже зробили). повторюю, це зійдеться податковий кредит покупця і Ваші зобов"язання . Із 500 переплати 300 Ви взаємозаліком проведете - нічого виписувати не потрібно, а 200 повернете.
Nelli-Nelli
От: Friday, November 08, 2019 5:13:45 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 445
Благодарностей: 218
Откуда: Полтава
Nelli-Nelli пишет:
АлевтинаЧка пишет:
Спасибо, РК на минус по взаимозачету?

рк -200 на повернені кошти (рк-300 ви вже зробили). повторюю, це зійдеться податковий кредит покупця і Ваші зобов"язання . Із 500 переплати 300 Ви взаємозаліком проведете - нічого виписувати не потрібно, а 200 повернете.

Щоб зійшлось усе по номенклатурі - потрібно датою 10.10 виписати нову ПН на залишок коштів 300грн. Зареєструвати з простроченням Той же товар , кількість, сума. Бо тієї РК на -300 не повинно було бути , кошти не повертались і перезаліку на другий товар не було. На дату узгодженого взаємозаліку долгу 300 грн. Та повернення 200 грн (в ідеалі це одна дата) Виписати РК -500 на неіснуючий товар до ПН від 01.09. Тоді у Вас зійдеться зобов’язання по номенклатурі. Бо надалі Ваш покупець вправі буде просити виписати йому ПН і при подальшому відвантаженні товару, що оплачений. Може, Вам так і зробити? Подумайте. Суми невеликі щодо штрафу за прострочення реєстраціі, деку з ПДВ ще не здавали... якби ж не було того РК від 10.10... Не забувайте про Першу подію!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz