Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Питання по 1 ДФ Дополнительные действия
А н н а
От: Friday, November 08, 2019 5:15:38 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/8/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Добрый день. Коллеги, помогите пожалуйста спасти ситуацию пока не поздно.
Новая девочка-бухгалтер ошиблась в трех инн, подавала новий звітний, но сделала его по принципу отчета в пенсионный - заменила сотрудникам инн на правильный и подала отчет заново как он был - без ознак 0 и 1, с общими суммами начисленного и удержанного военного сбора. Как я понимаю, она мне удвоила все суммы и нифига не исключила неправильные данные. Что мне с этим сделать чтобы исправить и не схлопотать от налоговой по шапке?
Заметила только потому что посмотрела информационную справку от налоговой. Там все строки кроме тех двух идут с ошибкой "73".
Tasa
От: Friday, November 08, 2019 5:41:54 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,500
Благодарностей: 6,430
Откуда: Kyiv
А н н а пишет:
Добрый день. Коллеги, помогите пожалуйста спасти ситуацию пока не поздно.
Новая девочка-бухгалтер ошиблась в трех инн, подавала новий звітний, но сделала его по принципу отчета в пенсионный - заменила сотрудникам инн на правильный и подала
Скрытый текст
отчет заново как он был - без ознак 0 и 1, с общими суммами начисленного и удержанного военного сбора. Как я понимаю, она мне удвоила все суммы и нифига не исключила неправильные данные. Что мне с этим сделать чтобы исправить и не схлопотать от налоговой по шапке?
Заметила только потому что посмотрела информационную справку от налоговой. Там все строки кроме тех двух идут с ошибкой "73".


Наскільки я знаю - то ваш повторний звіт може бути і не прийнятий.... Чи ви маєте кв2 - прийнятий ?
Ця посилка - 73 - запис відбракований з причини дублювання...
Пробуйте вияснить у своїй податковій...
Різні варіанти чула - і що прийнятий "до відома" і просто прийнятий і ні (((
Якщо прийнтий -
я б дочекалась коли закінчаться строки подачі 1ДФ за 3кв (а вони вже з понеділка закінчаться)
Подати Уточнюючу з однокою на вилучення всіх рядків-дублів...
Ну і заодно - помилкові 3 ІПН вилучити в 2-х кратному розмірі - і по них додати рядки "на введення" з вірними ІПН

Морока, звісно, але ...

А н н а
От: Saturday, November 09, 2019 4:30:46 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/8/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Tasa пишет:
Наскільки я знаю - то ваш повторний звіт може бути і не прийнятий.... Чи ви маєте кв2 - прийнятий ?
Ця посилка - 73 - запис відбракований з причини дублювання...
Пробуйте вияснить у своїй податковій...
Різні варіанти чула - і що прийнятий "до відома" і просто прийнятий і ні (((
Якщо прийнтий -
я б дочекалась коли закінчаться строки подачі 1ДФ за 3кв (а вони вже з понеділка закінчаться)
Подати Уточнюючу з однокою на вилучення всіх рядків-дублів...
Ну і заодно - помилкові 3 ІПН вилучити в 2-х кратному розмірі - і по них додати рядки "на введення" з вірними ІПН

Морока, звісно, але ...


Вторая квитанция есть, приняли отчет.
Я почитала внимательно справку от налоговой, дубли инн они отбраковали, там ничего править не надо.
На счет неправильных инн я с вами согласна, тоже склоняюсь мысли что надо изьять все 4 строки и ввести 2 новые правильные.
Но я так и не поняла что делать с табличкой в конце с суммой начисленого дохода и начисленного на него военного сбора. Они же тоже два раза были поданы, поди продублировались у них. Изымать, не изымать, хрен его знает.
Katharsis
От: Sunday, November 10, 2019 5:24:51 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/27/2019
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Добрый день. Как правильно отразить в 1дф за 3 квартал, если например дохода начислено 15 тыс. допустим, а следующим месяцем начислено больничный за сентябрь 1 тыс. Показывать 15 или 16 тыс нужно, или эта 1 тыс. должна быть показана в отчете за 4 квартал?
Helena2017!
От: Monday, November 11, 2019 1:48:41 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/13/2017
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
Откуда: Дніпро
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Оформляем договор ЦПХ на 2 месяца. Если оплата будет в следующем месяце .Как правильно заполнять отчет по ЕСВ? В этом месяце нужно подать в составе отчета Таблицу 5 и показать , что принят сотрудник по Договору ЦПХ? Или это неправльно если в этом месяце не будет никаких по нему оплат?
Аурелия
От: Monday, November 11, 2019 2:56:41 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 647
Благодарностей: 364
Откуда: Киев
Helena2017! пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Оформляем договор ЦПХ на 2 месяца. Если оплата будет в следующем месяце .Как правильно заполнять отчет по ЕСВ? В этом месяце нужно подать в составе отчета Таблицу 5 и показать , что принят сотрудник по Договору ЦПХ? Или это неправльно если в этом месяце не будет никаких по нему оплат?


ЕСВ по начислению , предоставили вам услуги, подписали акт, в том месяце и показываете в отчете!
но ваш вопросик немного не по теме названия беседы Blush

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Helena2017!
От: Tuesday, November 12, 2019 12:29:28 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/13/2017
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
Откуда: Дніпро
Аурелия пишет:
Helena2017! пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Оформляем договор ЦПХ на 2 месяца. Если оплата будет в следующем месяце .Как правильно заполнять отчет по ЕСВ? В этом месяце нужно подать в составе отчета Таблицу 5 и показать , что принят сотрудник по Договору ЦПХ? Или это неправльно если в этом месяце не будет никаких по нему оплат?


ЕСВ по начислению , предоставили вам услуги, подписали акт, в том месяце и показываете в отчете!
но ваш вопросик немного не по теме названия беседы Blush


Ой, да, не по теме, извините, ошиблась) Спасибо за ответ. Но все же, не очень понятно, если не было начислений в месяце, но договор подписан, нужно это показывать в таблице 5 (Додатка 4). Почему у меня вопрос возник, там же нужно указывать дату начала и конца трудових відносин. Тоесть показывать дату начала, но дату окончания не писать
svitlass
От: Tuesday, November 12, 2019 5:21:33 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/12/2011
Сообщений: 2,857
Благодарностей: 1,309
ЗаИр пишет:
Blush Может я задам глупый вопрос, но всё таки решусь. Отчет Звіт про пільги, туда не надо писать про НДФЛ?, Налоговая социальная льгота под заполнение этого отчета не включаеться? Blush

ні
FyDD
От: Tuesday, November 26, 2019 12:17:14 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,695
Благодарностей: 1,830
Откуда: Киев
ФОПу поставщику возвращается часть товара. Др. операций с этим поставщиком нет.

Показываем со знаком минус в графе 3а ?
Asia Svetlova
От: Wednesday, November 27, 2019 10:56:41 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,075
Благодарностей: 553
Откуда: Украина
FyDD пишет:
ФОПу поставщику возвращается часть товара. Др. операций с этим поставщиком нет.

Показываем со знаком минус в графе 3а ?

Все верно.
SvitlanaKiev
От: Friday, January 10, 2020 12:02:20 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 96
Благодарностей: 17
Откуда: Kiev
Подскажите, в 1ДФ Роздел2 - Военный сбор Загальна Сума = Сумма нарахДоход из Раздела1, так?
Если была мат допомога (код 169), она же тоже суммируется в ВС?
Jey
От: Friday, January 10, 2020 5:13:33 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 8/3/2015
Сообщений: 112
Благодарностей: 30
Откуда: Ukraine
Добрый вечер
Неувязка вышла с подачей 1-ДФ. У нас была только доход по признаку 157, и сумму этого дохода я в рядке ВС не указала. Сейчас пытаюсь подать через эл. кабинет новую отчетную, но система не желает её принимать только с добавлением нужной строчки во 2 разделе.
Её реально вообще подать через эл. кабинет так, сталкивался кто-то?
Myproof
От: Saturday, January 11, 2020 1:05:58 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 94
Благодарностей: 24
А н н а пишет:
Вторая квитанция есть, приняли отчет.
Я почитала внимательно справку от налоговой, дубли инн они отбраковали, там ничего править не надо.
На счет неправильных инн я с вами согласна, тоже склоняюсь мысли что надо изьять все 4 строки и ввести 2 новые правильные.
Но я так и не поняла что делать с табличкой в конце с суммой начисленого дохода и начисленного на него военного сбора. Они же тоже два раза были поданы, поди продублировались у них. Изымать, не изымать, хрен его знает.


Будьте добры, как разрешили ситуацию? Интересует по военному сбору, подавали уточненку? Hi
Nepogoda
От: Saturday, January 11, 2020 3:14:50 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 9/2/2018
Сообщений: 320
Благодарностей: 174
Откуда: Одесса
Jey пишет:
Добрый вечер
Неувязка вышла с подачей 1-ДФ. У нас была только доход по признаку 157, и сумму этого дохода я в рядке ВС не указала. Сейчас пытаюсь подать через эл. кабинет новую отчетную, но система не желает её принимать только с добавлением нужной строчки во 2 разделе.
Её реально вообще подать через эл. кабинет так, сталкивался кто-то?

Доход с признаком 157 военным сбором не облагается. Эта сумма в строке "Военный сбор" не отображается. Вам нечего уточнять.
Popen
От: Saturday, January 11, 2020 3:35:24 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,897
Благодарностей: 13,512
Откуда: Україна, м.Харкiв
Nepogoda пишет:
Jey пишет:
Добрый вечер
Неувязка вышла с подачей 1-ДФ. У нас была только доход по признаку 157, и сумму этого дохода я в рядке ВС не указала. Сейчас пытаюсь подать через эл. кабинет новую отчетную, но система не желает её принимать только с добавлением нужной строчки во 2 разделе.
Её реально вообще подать через эл. кабинет так, сталкивался кто-то?

Доход с признаком 157 военным сбором не облагается. Эта сумма в строке "Военный сбор" не отображается. Вам нечего уточнять.

Не облагается, но налоговики настаивают, дабы был указан ВЕСЬ доход...




Лизок
От: Wednesday, January 15, 2020 10:35:00 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/6/2017
Сообщений: 62
Благодарностей: 2
Откуда: Одесса
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Новая фирма с декабря 2019г. Деятельности пока нет, з/плата не начислялась. Ошибочно были перечислены налоги по ВС и НДФЛ. Надо ли подавать Форму № ДФ за 4 кв. 2019г.?

Маруся10
От: Wednesday, January 15, 2020 10:36:20 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,465
Благодарностей: 1,686
Лизок пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Новая фирма с декабря 2019г. Деятельности пока нет, з/плата не начислялась. Ошибочно были перечислены налоги по ВС и НДФЛ. Надо ли подавать Форму № ДФ за 4 кв. 2019г.?

нет конечно

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Лизок
От: Wednesday, January 15, 2020 10:38:33 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/6/2017
Сообщений: 62
Благодарностей: 2
Откуда: Одесса
Спасибо. Сомневалась, так как прочитала на днях - Не нужно подавать если никому не начисляли и не выплачивали доходы, а также не начисляли и не уплачивали в бюджет НДФЛ и ВС.
Маруся10
От: Wednesday, January 15, 2020 10:48:50 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,465
Благодарностей: 1,686
Лизок пишет:
Спасибо. Сомневалась, так как прочитала на днях - Не нужно подавать если никому не начисляли и не выплачивали доходы, а также не начисляли и не уплачивали в бюджет НДФЛ и ВС.

Налоговый расчет по форме № 1ДФ подают исключительно налоговые агенты, определенные в пп. 14.1.180 НК, в случае начисления (выплаты) доходов физлицам, в том числе самозанятым лицам.


Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Лизок
От: Wednesday, January 15, 2020 10:50:35 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/6/2017
Сообщений: 62
Благодарностей: 2
Откуда: Одесса
Спасибо большое.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz