Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
Ksushka
От: Wednesday, November 13, 2019 4:01:36 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/5/2013
Сообщений: 124
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Доброго дня! Люди допоможіть... Хто отримує послуги від нерезидента, місце постачання:тереторія України, як вести облік пдв? читала ,що потрібно виписувати податкову на зобовязання? як саме? А що з податкоим кредитом?
cvitlana2017
От: Wednesday, November 13, 2019 4:32:19 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 9/21/2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Откуда: львів
Доброго дня. Роблю коригуючу до ПН. Зміна кількості.
Одним рядком мінусую всю кількість,другим ставлю з плюсом правильну кількість??????????????? Чи одним рядком з плюсом на цю різницю!??
Сообщение отредактировано:Wednesday, November 13, 2019 4:48 PM
Popen
От: Wednesday, November 13, 2019 4:53:21 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
cvitlana2017 пишет:
Доброго дня. Роблю коригуючу до ПН. Зміна кількості.
Одним рядком мінусую всю кількість,другим ставлю з плюсом правильну кількість??????????????? Чи одним рядком з плюсом на цю різницю!??
Два рядка.




SvitlanaKiev
От: Wednesday, November 13, 2019 5:48:45 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 60
Благодарностей: 7
Откуда: Kiev
Подскажите, пжлст, что делать:
Зарегистрировала НН на неплательщика, а он плательщик!
НН за начало октября.
Мои действия:
1) Регистрирую на Покупателя правильную НН
2) Делаю РК на неверную НН с кодом 103?
Nelli-Nelli
От: Wednesday, November 13, 2019 9:02:05 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 489
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
SvitlanaKiev пишет:
Подскажите, пжлст, что делать:
Зарегистрировала НН на неплательщика, а он плательщик!
НН за начало октября.
Мои действия:
1) Регистрирую на Покупателя правильную НН
2) Делаю РК на неверную НН с кодом 103?

Мов так. на покупця виписуєте ПН датою виникнення податкових зобов’язань.
А от РК на невірну ПН виписуйте «датою виявлення помилки», щоб дата реєстраціі цього РК була в межах 15-ти днів від дати виписки. Якщо завтра збираєтесь реєструвати, то «дата виявлення помилки» буде 31.10. Кажуть, податківці ці строки відслідковують.
rubin
От: Thursday, November 14, 2019 5:32:40 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
Девочки, перелопатила форум, помню что читала здесь про то, принимать ли в н.к. налоговые от поставщика, если в цене после запятой стоит более двух цифр, ткните пож. ссылочкой... такая оказия ко мне пришла впервые... ((( суммы не маленькие, засомневалась я...(((

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

Nelli-Nelli
От: Thursday, November 14, 2019 5:37:44 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 489
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
rubin пишет:
Девочки, перелопатила форум, помню что читала здесь про то, принимать ли в н.к. налоговые от поставщика, если в цене после запятой стоит более двух цифр, ткните пож. ссылочкой... такая оказия ко мне пришла впервые... ((( суммы не маленькие, засомневалась я...(((

https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/53771
Може, трохи заспокоїть це посилання. Але я б зателефонувала і в сказала своє ФЕ. Податкова зареєстрована? Я б взяла в ПК.
rubin
От: Thursday, November 14, 2019 5:52:39 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
Nelli-Nelli пишет:
rubin пишет:
Девочки, перелопатила форум, помню что читала здесь про то, принимать ли в н.к. налоговые от поставщика, если в цене после запятой стоит более двух цифр, ткните пож. ссылочкой... такая оказия ко мне пришла впервые... ((( суммы не маленькие, засомневалась я...(((

https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/53771
Може, трохи заспокоїть це посилання. Але я б зателефонувала і в сказала своє ФЕ. Податкова зареєстрована? Я б взяла в ПК.

гугл мне тоже выдал инфу что в н.к. брать можно, но некрасиво как-то... мало того что кол-во с шестью знаками после запятой, еще и цена такая же... ((((( буду звонить поставщикам, время еще есть...у меня такая красотень впервые )))) н.н. зарегины, но дпс могут же ж выкосить при случае...

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

АннаЛ
От: Thursday, November 14, 2019 6:53:06 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/28/2011
Сообщений: 250
Благодарностей: 124
Откуда: Днепропетровская обл.
rubin пишет:
Nelli-Nelli пишет:
rubin пишет:
Девочки, перелопатила форум, помню что читала здесь про то, принимать ли в н.к. налоговые от поставщика, если в цене после запятой стоит более двух цифр, ткните пож. ссылочкой... такая оказия ко мне пришла впервые... ((( суммы не маленькие, засомневалась я...(((

https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/53771
Може, трохи заспокоїть це посилання. Але я б зателефонувала і в сказала своє ФЕ. Податкова зареєстрована? Я б взяла в ПК.

гугл мне тоже выдал инфу что в н.к. брать можно, но некрасиво как-то... мало того что кол-во с шестью знаками после запятой, еще и цена такая же... ((((( буду звонить поставщикам, время еще есть...у меня такая красотень впервые )))) н.н. зарегины, но дпс могут же ж выкосить при случае...


Была такая же налоговая накладная. Попросила поставщика заменить расходную накладную и сделать количество знаков в цене как в налоговой накладной.
rubin
От: Thursday, November 14, 2019 7:01:48 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
АннаЛ пишет:
rubin пишет:
Nelli-Nelli пишет:
rubin пишет:
Девочки, перелопатила форум, помню что читала здесь про то, принимать ли в н.к. налоговые от поставщика, если в цене после запятой стоит более двух цифр, ткните пож. ссылочкой... такая оказия ко мне пришла впервые... ((( суммы не маленькие, засомневалась я...(((

https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/53771
Може, трохи заспокоїть це посилання. Але я б зателефонувала і в сказала своє ФЕ. Податкова зареєстрована? Я б взяла в ПК.

гугл мне тоже выдал инфу что в н.к. брать можно, но некрасиво как-то... мало того что кол-во с шестью знаками после запятой, еще и цена такая же... ((((( буду звонить поставщикам, время еще есть...у меня такая красотень впервые )))) н.н. зарегины, но дпс могут же ж выкосить при случае...


Была такая же налоговая накладная. Попросила поставщика заменить расходную накладную и сделать количество знаков в цене как в налоговой накладной.

как вариант, но я пока прихода не видела, спасибо за идею Love

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

АЛИ-10
От: Friday, November 15, 2019 2:18:12 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 3/14/2017
Сообщений: 40
Благодарностей: 2
Добрый день! Подскажите как правильно выписать налоговую накладную по ежедневным итогам операций (пo данным кассовых аппаратов)В ней что нужно всю номенклатуру указывать? А если обороты большие ?
lynok_l
От: Tuesday, November 19, 2019 8:27:31 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
Доброго дня!
Договір на суму 212 786,96, крім того ПДВ 42 557,39, разом 255 344,35

Аванс (55%) на суму 117 032,83, крім того ПДВ 23 406,57, разом 140 439,40

ПН на аванс зареєструвала без проблем.

Тепер залишок (45%) 95 754,13, крім того ПДВ 19 150,83, разом 114 904,96

114 904,96 + 140 439,40 = 255 344,36

Загальна сума не сходиться з договірною на 1 коп.

Як правильно закрити Акт і ПН?

Дякую за допомогу!
Nelli-Nelli
От: Wednesday, November 20, 2019 11:02:37 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 489
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
lynok_l пишет:
Доброго дня!
Договір на суму 212 786,96, крім того ПДВ 42 557,39, разом 255 344,35

Аванс (55%) на суму 117 032,83, крім того ПДВ 23 406,57, разом 140 439,40

ПН на аванс зареєструвала без проблем.

Тепер залишок (45%) 95 754,13, крім того ПДВ 19 150,83, разом 114 904,96

114 904,96 + 140 439,40 = 255 344,36

Загальна сума не сходиться з договірною на 1 коп.

Як правильно закрити Акт і ПН?

Дякую за допомогу!

Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН .
zoltan
От: Wednesday, November 20, 2019 11:50:19 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 350
Nelli-Nelli пишет:
lynok_l пишет:
Доброго дня!
Договір на суму 212 786,96, крім того ПДВ 42 557,39, разом 255 344,35

Аванс (55%) на суму 117 032,83, крім того ПДВ 23 406,57, разом 140 439,40

ПН на аванс зареєструвала без проблем.

Тепер залишок (45%) 95 754,13, крім того ПДВ 19 150,83, разом 114 904,96

114 904,96 + 140 439,40 = 255 344,36

Загальна сума не сходиться з договірною на 1 коп.

Як правильно закрити Акт і ПН?

Дякую за допомогу!

Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН .
Nelli але коли коригуеться ця копійка у розділі "А" ПН. програма дає помилку ,чи відправляти так ?
SvitlanaKiev
От: Wednesday, November 20, 2019 1:11:23 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 60
Благодарностей: 7
Откуда: Kiev
zoltan пишет:

Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН .
Nelli але коли коригуеться ця копійка у розділі "А" ПН. програма дає помилку ,чи відправляти так ?[/quote]

Я отправляла с такой помилкой (тоже подтасовывала вручную копейку) несколько раз - зарегилось.
Nelli-Nelli
От: Wednesday, November 20, 2019 1:58:10 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 489
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
SvitlanaKiev пишет:
zoltan пишет:

Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН .
Nelli але коли коригуеться ця копійка у розділі "А" ПН. програма дає помилку ,чи відправляти так ?


Я отправляла с такой помилкой (тоже подтасовывала вручную копейку) несколько раз - зарегилось.[/quote]
Т ак уважно ж коригуйте. Всі суми. програма видає попередження а не помилку. Все реєструється.
lynok_l
От: Tuesday, November 26, 2019 6:04:38 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???



Nelli-Nelli
От: Tuesday, November 26, 2019 7:15:49 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 489
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
lynok_l пишет:
Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???




Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.
Сообщение отредактировано:Tuesday, November 26, 2019 7:27 PM
lynok_l
От: Tuesday, November 26, 2019 8:24:23 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
Nelli-Nelli пишет:
lynok_l пишет:
Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???




Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.


Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка
Сообщение отредактировано:Tuesday, November 26, 2019 8:47 PM
ЛюдмилаВас
От: Wednesday, November 27, 2019 11:55:32 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 478
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
lynok_l пишет:
Nelli-Nelli пишет:
lynok_l пишет:
Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???




Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.


Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка


Я б ПДВ зробила-19150,83, а суму без ПДВ 95784,12.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz