|
|
Ранг: Мудрец
Регистрация: 4/5/2013
Сообщений: 124
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
|
Доброго дня! Люди допоможіть... Хто отримує послуги від нерезидента, місце постачання:тереторія України, як вести облік пдв? читала ,що потрібно виписувати податкову на зобовязання? як саме? А що з податкоим кредитом? |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 9/21/2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Откуда: львів
|
Доброго дня. Роблю коригуючу до ПН. Зміна кількості.
Одним рядком мінусую всю кількість,другим ставлю з плюсом правильну кількість??????????????? Чи одним рядком з плюсом на цю різницю!?? Сообщение отредактировано:Wednesday, November 13, 2019 4:48 PM |
|
|
|
Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
|
cvitlana2017 пишет:Доброго дня. Роблю коригуючу до ПН. Зміна кількості.
Одним рядком мінусую всю кількість,другим ставлю з плюсом правильну кількість??????????????? Чи одним рядком з плюсом на цю різницю!?? Два рядка. |
 
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 60
Благодарностей: 7
Откуда: Kiev
|
Подскажите, пжлст, что делать:
Зарегистрировала НН на неплательщика, а он плательщик!
НН за начало октября.
Мои действия:
1) Регистрирую на Покупателя правильную НН
2) Делаю РК на неверную НН с кодом 103?
|
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 489
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
|
SvitlanaKiev пишет:Подскажите, пжлст, что делать:
Зарегистрировала НН на неплательщика, а он плательщик!
НН за начало октября.
Мои действия:
1) Регистрирую на Покупателя правильную НН
2) Делаю РК на неверную НН с кодом 103?
Мов так. на покупця виписуєте ПН датою виникнення податкових зобов’язань. А от РК на невірну ПН виписуйте «датою виявлення помилки», щоб дата реєстраціі цього РК була в межах 15-ти днів від дати виписки. Якщо завтра збираєтесь реєструвати, то «дата виявлення помилки» буде 31.10. Кажуть, податківці ці строки відслідковують. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
|
Девочки, перелопатила форум, помню что читала здесь про то, принимать ли в н.к. налоговые от поставщика, если в цене после запятой стоит более двух цифр, ткните пож. ссылочкой... такая оказия ко мне пришла впервые... ((( суммы не маленькие, засомневалась я...((( |
Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 489
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
|
rubin пишет:Девочки, перелопатила форум, помню что читала здесь про то, принимать ли в н.к. налоговые от поставщика, если в цене после запятой стоит более двух цифр, ткните пож. ссылочкой... такая оказия ко мне пришла впервые... ((( суммы не маленькие, засомневалась я...((( https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/53771Може, трохи заспокоїть це посилання. Але я б зателефонувала і в сказала своє ФЕ. Податкова зареєстрована? Я б взяла в ПК. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
|
Nelli-Nelli пишет:rubin пишет:Девочки, перелопатила форум, помню что читала здесь про то, принимать ли в н.к. налоговые от поставщика, если в цене после запятой стоит более двух цифр, ткните пож. ссылочкой... такая оказия ко мне пришла впервые... ((( суммы не маленькие, засомневалась я...((( https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/53771Може, трохи заспокоїть це посилання. Але я б зателефонувала і в сказала своє ФЕ. Податкова зареєстрована? Я б взяла в ПК. гугл мне тоже выдал инфу что в н.к. брать можно, но некрасиво как-то... мало того что кол-во с шестью знаками после запятой, еще и цена такая же... ((((( буду звонить поставщикам, время еще есть...у меня такая красотень впервые )))) н.н. зарегины, но дпс могут же ж выкосить при случае... |
Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/28/2011
Сообщений: 250
Благодарностей: 124
Откуда: Днепропетровская обл.
|
rubin пишет:Nelli-Nelli пишет:rubin пишет:Девочки, перелопатила форум, помню что читала здесь про то, принимать ли в н.к. налоговые от поставщика, если в цене после запятой стоит более двух цифр, ткните пож. ссылочкой... такая оказия ко мне пришла впервые... ((( суммы не маленькие, засомневалась я...((( https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/53771Може, трохи заспокоїть це посилання. Але я б зателефонувала і в сказала своє ФЕ. Податкова зареєстрована? Я б взяла в ПК. гугл мне тоже выдал инфу что в н.к. брать можно, но некрасиво как-то... мало того что кол-во с шестью знаками после запятой, еще и цена такая же... ((((( буду звонить поставщикам, время еще есть...у меня такая красотень впервые )))) н.н. зарегины, но дпс могут же ж выкосить при случае... Была такая же налоговая накладная. Попросила поставщика заменить расходную накладную и сделать количество знаков в цене как в налоговой накладной. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
|
АннаЛ пишет:rubin пишет:Nelli-Nelli пишет:rubin пишет:Девочки, перелопатила форум, помню что читала здесь про то, принимать ли в н.к. налоговые от поставщика, если в цене после запятой стоит более двух цифр, ткните пож. ссылочкой... такая оказия ко мне пришла впервые... ((( суммы не маленькие, засомневалась я...((( https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/53771Може, трохи заспокоїть це посилання. Але я б зателефонувала і в сказала своє ФЕ. Податкова зареєстрована? Я б взяла в ПК. гугл мне тоже выдал инфу что в н.к. брать можно, но некрасиво как-то... мало того что кол-во с шестью знаками после запятой, еще и цена такая же... ((((( буду звонить поставщикам, время еще есть...у меня такая красотень впервые )))) н.н. зарегины, но дпс могут же ж выкосить при случае... Была такая же налоговая накладная. Попросила поставщика заменить расходную накладную и сделать количество знаков в цене как в налоговой накладной. как вариант, но я пока прихода не видела, спасибо за идею  |
Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 3/14/2017
Сообщений: 40
Благодарностей: 2
|
Добрый день! Подскажите как правильно выписать налоговую накладную по ежедневным итогам операций (пo данным кассовых аппаратов)В ней что нужно всю номенклатуру указывать? А если обороты большие ? |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
|
Доброго дня!
Договір на суму 212 786,96, крім того ПДВ 42 557,39, разом 255 344,35
Аванс (55%) на суму 117 032,83, крім того ПДВ 23 406,57, разом 140 439,40
ПН на аванс зареєструвала без проблем.
Тепер залишок (45%) 95 754,13, крім того ПДВ 19 150,83, разом 114 904,96
114 904,96 + 140 439,40 = 255 344,36
Загальна сума не сходиться з договірною на 1 коп.
Як правильно закрити Акт і ПН?
Дякую за допомогу! |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 489
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
|
lynok_l пишет:Доброго дня!
Договір на суму 212 786,96, крім того ПДВ 42 557,39, разом 255 344,35
Аванс (55%) на суму 117 032,83, крім того ПДВ 23 406,57, разом 140 439,40
ПН на аванс зареєструвала без проблем.
Тепер залишок (45%) 95 754,13, крім того ПДВ 19 150,83, разом 114 904,96
114 904,96 + 140 439,40 = 255 344,36
Загальна сума не сходиться з договірною на 1 коп.
Як правильно закрити Акт і ПН?
Дякую за допомогу! Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН . |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 350
|
Nelli-Nelli пишет:lynok_l пишет:Доброго дня!
Договір на суму 212 786,96, крім того ПДВ 42 557,39, разом 255 344,35
Аванс (55%) на суму 117 032,83, крім того ПДВ 23 406,57, разом 140 439,40
ПН на аванс зареєструвала без проблем.
Тепер залишок (45%) 95 754,13, крім того ПДВ 19 150,83, разом 114 904,96
114 904,96 + 140 439,40 = 255 344,36
Загальна сума не сходиться з договірною на 1 коп.
Як правильно закрити Акт і ПН?
Дякую за допомогу! Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН . Nelli але коли коригуеться ця копійка у розділі "А" ПН. програма дає помилку ,чи відправляти так ? |
|
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 60
Благодарностей: 7
Откуда: Kiev
|
zoltan пишет:
Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН .
Nelli але коли коригуеться ця копійка у розділі "А" ПН. програма дає помилку ,чи відправляти так ?[/quote] Я отправляла с такой помилкой (тоже подтасовывала вручную копейку) несколько раз - зарегилось. |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 489
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
|
SvitlanaKiev пишет:zoltan пишет:
Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН .
Nelli але коли коригуеться ця копійка у розділі "А" ПН. програма дає помилку ,чи відправляти так ? Я отправляла с такой помилкой (тоже подтасовывала вручную копейку) несколько раз - зарегилось.[/quote] Т ак уважно ж коригуйте. Всі суми. програма видає попередження а не помилку. Все реєструється. |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
|
Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"
Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???
|
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 489
Благодарностей: 246
Откуда: Полтава
|
lynok_l пишет:Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"
Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???
Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки. Сообщение отредактировано:Tuesday, November 26, 2019 7:27 PM |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
|
Nelli-Nelli пишет:lynok_l пишет:Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"
Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???
Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки. Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка Сообщение отредактировано:Tuesday, November 26, 2019 8:47 PM |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 478
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
|
lynok_l пишет:Nelli-Nelli пишет:lynok_l пишет:Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"
Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???
Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки. Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка Я б ПДВ зробила-19150,83, а суму без ПДВ 95784,12. |
|
|
|
|
|