Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
xata
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 106
З нами з: 18 липня 2017, 20:59
Дякував (ла): 68 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення xata »

Доброго дня!
Подскажите, правильно ли думаю:
выписана НН в сентябре (4 позиции в номенклатуре), по одной позиции ошибочно указали цену выше. Обнаружили ошибку, делаем РК. Причина кор-ки 101. Надо все 4 позиции указать с минусом? и потом 3 правильные (в которых не было ошибок) так и повторить с плюсом, а в той, где была ошибка указать уже правильную цену тоже с плюсом? И групп будет 4?
Заранее спасибо!

Vlasta
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 07 червня 2012, 02:52
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення Vlasta »

xata писав:Доброго дня!
Подскажите, правильно ли думаю:
выписана НН в сентябре (4 позиции в номенклатуре), по одной позиции ошибочно указали цену выше. Обнаружили ошибку, делаем РК. Причина кор-ки 101. Надо все 4 позиции указать с минусом? и потом 3 правильные (в которых не было ошибок) так и повторить с плюсом, а в той, где была ошибка указать уже правильную цену тоже с плюсом? И групп будет 4?
Заранее спасибо!
Нет не правильно , вы делаете та что завышена цена с минусом с кодом 101, и вторая строчка будет у вас с +с правильной ценой тоже с кодом 101. По тем позициям что правильные не трогаете ничего.

xata
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 106
З нами з: 18 липня 2017, 20:59
Дякував (ла): 68 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення xata »

Vlasta писав:
xata писав:Доброго дня!
Подскажите, правильно ли думаю:
выписана НН в сентябре (4 позиции в номенклатуре), по одной позиции ошибочно указали цену выше. Обнаружили ошибку, делаем РК. Причина кор-ки 101. Надо все 4 позиции указать с минусом? и потом 3 правильные (в которых не было ошибок) так и повторить с плюсом, а в той, где была ошибка указать уже правильную цену тоже с плюсом? И групп будет 4?
Заранее спасибо!
Нет не правильно , вы делаете та что завышена цена с минусом с кодом 101, и вторая строчка будет у вас с +с правильной ценой тоже с кодом 101. По тем позициям что правильные не трогаете ничего.
Спасибо огромное!!!!#love# #love# #love#
а нумерация номенклатуры? Я уже сама себе выдумываю сложности#wall#
завышенная цена была по позиции с №3, я должна оставить этот номер для минусовой строки? а для плюсовой будет №5.

laNa77
Гуру
Гуру
Повідомлень: 85
З нами з: 30 червня 2011, 13:45
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення laNa77 »

Добрый день. Ситуация: есть первое событие оплата, 10 тыс. НН по оплате, но на сумму 20 тыс. (задвоили строки). Обнаружили, как всегда, после регистрации и всех сроков. Как исправить ситуацию?
1) РК на минус - снять одну строку. И тогда как бы НН станет на нужную сумму.

2) РК на всю НН и выписать правильную НН со штрафом.

Не забываем, что первое событие оплата. И НН выписана на большую сумму не соответствует первому событию(((

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

laNa77 писав:Добрый день. Ситуация: есть первое событие оплата, 10 тыс. НН по оплате, но на сумму 20 тыс. (задвоили строки). Обнаружили, как всегда, после регистрации и всех сроков. Как исправить ситуацию?
1) РК на минус - снять одну строку. И тогда как бы НН станет на нужную сумму.

2) РК на всю НН и выписать правильную НН со штрафом.

Не забываем, что первое событие оплата. И НН выписана на большую сумму не соответствует первому событию(((
На думку прийшло виписати видаткову датою оплати на 20 тис... Але дочиталась, що задвоїлись строки. В пн дві однакові? податківці наполягають на п. 2) А що каже покупець?

laNa77
Гуру
Гуру
Повідомлень: 85
З нами з: 30 червня 2011, 13:45
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення laNa77 »

Nelli-Nelli писав:
laNa77 писав:Добрый день. Ситуация: есть первое событие оплата, 10 тыс. НН по оплате, но на сумму 20 тыс. (задвоили строки). Обнаружили, как всегда, после регистрации и всех сроков. Как исправить ситуацию?
1) РК на минус - снять одну строку. И тогда как бы НН станет на нужную сумму.

2) РК на всю НН и выписать правильную НН со штрафом.

Не забываем, что первое событие оплата. И НН выписана на большую сумму не соответствует первому событию(((
На думку прийшло виписати видаткову датою оплати на 20 тис... Але дочиталась, що задвоїлись строки. В пн дві однакові? податківці наполягають на п. 2) А що каже покупець?

Виписати видаткову не можуть (і там взагалі акт, завжди закривається в кінці місяця).

Покупець хоче варіант 2. Продавець не хоче категорично, доказує що можна через РК на мінус і все нормально буде. Покупець вважає не правильно виписувати РК просто на мінус один рядок.

Спачатку продавець робив РК на два рядки мінус, а третій плюс - відхилили; тепер робить РК, знімає один рядок...

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

laNa77 писав:
Виписати видаткову не можуть (і там взагалі акт, завжди закривається в кінці місяця).

Покупець хоче варіант 2. Продавець не хоче категорично, доказує що можна через РК на мінус і все нормально буде. Покупець вважає не правильно виписувати РК просто на мінус один рядок.
Цитата із сайту Фактора про виправлення сумової помилки "у Порядку № 1307 нічого не сказано про виправлення такої помилки (у п. 23 йдеться тільки про зміну суми компенсації та інші коригування), що могло навести на фіскальну думку: виправити її можна лише шляхом складання мінусового РК та нової ПН (в поодиноких роз’ясненнях податківці так і пропонували). Проте в консультації з категорії 101.15 ЗІР ДФСУ податківці прямо сказали: виправлення обсягу постачання або зменшення ПЗ здійснюється в одному РК двома записами: неправильний запис зі знаком «мінус», а потім правильний запис. Щоправда, ця консультація стосується заповнення зведеної ПН згідно з п. 198.5 ПКУ, але принцип виправлення має бути загальним. При цьому інші реквізити РК (нумерація рядків, груп коригування тощо) заповнюються в загальному порядку. Що стосується причини коригування, то залежно від ситуації це буде 101, 102, 201, 202, 203." https://i.factor.ua/ukr/journals/bn/201 ... 41828.html

Mayus
Гений
Гений
Повідомлень: 382
З нами з: 17 березня 2011, 07:57
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 58 разів

Повідомлення Mayus »

добрый день.
Подскажите. хотя может уже и обсуждалось
выписали нн на неплательщика 12.10. сегодня выяснили, что он плательщик. мы обнуляем выданную НН на неплательщика и даем новую 12.10 с правилными реквизитами. Вопрос в дате РК : текущей или на дату выписки первой нн?

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

Mayus писав:добрый день.
Подскажите. хотя может уже и обсуждалось
выписали нн на неплательщика 12.10. сегодня выяснили, что он плательщик. мы обнуляем выданную НН на неплательщика и даем новую 12.10 с правилными реквизитами. Вопрос в дате РК : текущей или на дату выписки первой нн?
К этой РК будет основание Бух справка, вот какой датой нарисуете такой и будет! Одно но, что по октябрю регистрация закончилась, скорее всего уже ноябрем. Правда НО у вас по октябрю будет задвоено

cvitlana2017
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 21 вересня 2017, 16:27
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення cvitlana2017 »

Доброго дня. Шановні бухгалтери,порадьте будь ласка!!!! Виписала коригуючу до ПН, причина -зміна кількості,(конкретніше!! перша подія -прийшли кошти 100 448грн. в той же день відгрузили на 100 446 грн.) АЛЕ лише на кілька грамів,в ціні на 2 грн. Коригуюча не зареєстрована,причина відмови,продубльовано рядок 1.
Це виглядало так: 33,220 т. на мінус,а 33,21935т. на плюс. Як коригувати??? Дякую!!

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”