Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

cvitlana2017 писав:Доброго дня. Шановні бухгалтери,порадьте будь ласка!!!! Виписала коригуючу до ПН, причина -зміна кількості,(конкретніше!! перша подія -прийшли кошти 100 448грн. в той же день відгрузили на 100 446 грн.) АЛЕ лише на кілька грамів,в ціні на 2 грн. Коригуюча не зареєстрована,причина відмови,продубльовано рядок 1.
Це виглядало так: 33,220 т. на мінус,а 33,21935т. на плюс. Як коригувати??? Дякую!!
Напишіть з цифрами - що було зазначено у початковій ПН - к-ть/ціна/сума

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Tasa писав:
cvitlana2017 писав:Доброго дня. Шановні бухгалтери,порадьте будь ласка!!!! Виписала коригуючу до ПН, причина -зміна кількості,(конкретніше!! перша подія -прийшли кошти 100 448грн. в той же день відгрузили на 100 446 грн.) АЛЕ лише на кілька грамів,в ціні на 2 грн. Коригуюча не зареєстрована,причина відмови,продубльовано рядок 1.
Це виглядало так: 33,220 т. на мінус,а 33,21935т. на плюс. Як коригувати??? Дякую!!
Напишіть з цифрами - що було зазначено у початковій ПН - к-ть/ціна/сума
А для чого коригувати? У вас перша подія кошти, залишився аванс в сумі 2грн, чи в повернули ці 2 грн?

cvitlana2017
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 21 вересня 2017, 16:27
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення cvitlana2017 »

мої точні цифри! так,в нас перша подія кошти 100 488(аванс),а ПН зареєстрували на 100 485.46 грн(відгрузка). Потрібно коригування!!!. Моя Зареєстрована ПН 37.44т.*3291.61грн=123237.88грн ПДВ-24647.58грн. Разом - 147885,46грн. А потрібно було зареєструвати на 100 488 грн!! Різниця 2,54грн. Як правильно зробити коригування!!
Аванс 2,54 залишився,через день була ще одна відгрузка,вони доплатили на 2,54грн. менше.

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

cvitlana2017 писав: мої точні цифри! так,в нас перша подія кошти 100 488(аванс),а ПН зареєстрували на 100 485.46 грн(відгрузка). Потрібно коригування!!!. Моя Зареєстрована ПН 37.44т.*3291.61грн=123237.88грн ПДВ-24647.58грн. Разом - 147885,46грн. А потрібно було зареєструвати на 100 488 грн!! Різниця 2,54грн. Як правильно зробити коригування!!
Не волнуйтесь вы так!
хорошо что ви сделали НН на отгрузку.
Теперь делаете РК на НН и уже в другой строке №2 пишите иной товар или же тот же и подгоняйте свои 2 грн. Потом вам будет даже легче если вы будете возвращать эти две гривны, либо в счет оплаты другой, проще будет просто снять эту строку и написать верную!

cvitlana2017
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 21 вересня 2017, 16:27
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення cvitlana2017 »

))) справа ще в тім,що наступна відгрузка була на суму 130 000,на цю суму теж зареєстрована накладна,я ці 2,54 не підігнала. Тепер,получається до першої відгрузки треба +2,54, з другої забрати. Можливо,я недоступно пояснюю(( ну якось така ситуація.....Коли коригую, підганяючи ці 2,54грн грамами. РК не приймає,пише рядок 2 дублює рядок 1.бо в рядку 1- 37,44т, а в рядку 2-37,44064т. а воно пише, що дублюється((

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

cvitlana2017 писав:))) справа ще в тім,що наступна відгрузка була на суму 130 000,на цю суму теж зареєстрована накладна,я ці 2,54 не підігнала. Тепер,получається до першої відгрузки треба +2,54, з другої забрати. Можливо,я недоступно пояснюю(( ну якось така ситуація.....Коли коригую, підганяючи ці 2,54грн грамами. РК не приймає,пише рядок 2 дублює рядок 1.бо в рядку 1- 37,44т, а в рядку 2-37,44064т. а воно пише, що дублюється((
якщо час дозволяє, зніміть ту повністю НН, і зареєструйте нову вірну, але рекомендація - 2 рядками , в одну рядку повинно все дорівнювати видатковій, а в другому щось інше (наприклад ви знаєте вже іншу поставку, візміть з туди), так легче буде потім коригувати. довиписувувати ПН слідуючу.



ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Аурелия писав:
cvitlana2017 писав:))) справа ще в тім,що наступна відгрузка була на суму 130 000,на цю суму теж зареєстрована накладна,я ці 2,54 не підігнала. Тепер,получається до першої відгрузки треба +2,54, з другої забрати. Можливо,я недоступно пояснюю(( ну якось така ситуація.....Коли коригую, підганяючи ці 2,54грн грамами. РК не приймає,пише рядок 2 дублює рядок 1.бо в рядку 1- 37,44т, а в рядку 2-37,44064т. а воно пише, що дублюється((
якщо час дозволяє, зніміть ту повністю НН, і зареєструйте нову вірну, але рекомендація - 2 рядками , в одну рядку повинно все дорівнювати видатковій, а в другому щось інше (наприклад ви знаєте вже іншу поставку, візміть з туди), так легче буде потім коригувати. довиписувувати ПН слідуючу.

Щоб шось радити потрібна повна інформація.. У вас в один день і оплата і відгрузка, так? Можна вважати і відгрузку першою подією, нема різниці. Тоді у вас недовиписано 2,54грн які виникли після оплати. То випишіть ще другу ПН на цю суму 2,54 і у вас все закриється. А з сумою 130тис - зайві 2,54? Я б зняла повністю рк на суу 130 тис, і виписала Пн - на суму 129997,46.

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

ЛюдмилаВас писав:
Аурелия писав:
cvitlana2017 писав:))) справа ще в тім,що наступна відгрузка була на суму 130 000,на цю суму теж зареєстрована накладна,я ці 2,54 не підігнала. Тепер,получається до першої відгрузки треба +2,54, з другої забрати. Можливо,я недоступно пояснюю(( ну якось така ситуація.....Коли коригую, підганяючи ці 2,54грн грамами. РК не приймає,пише рядок 2 дублює рядок 1.бо в рядку 1- 37,44т, а в рядку 2-37,44064т. а воно пише, що дублюється((
Скрытый текст
якщо час дозволяє, зніміть ту повністю НН, і зареєструйте нову вірну, але рекомендація - 2 рядками , в одну рядку повинно все дорівнювати видатковій, а в другому щось інше (наприклад ви знаєте вже іншу поставку, візміть з туди), так легче буде потім коригувати. довиписувувати ПН слідуючу.
Щоб шось радити потрібна повна інформація.. У вас в один день і оплата і відгрузка, так? Можна вважати і відгрузку першою подією, нема різниці. Тоді у вас недовиписано 2,54грн які виникли після оплати. То випишіть ще другу ПН на цю суму 2,54 і у вас все закриється. А з сумою 130тис - зайві 2,54? Я б зняла повністю рк на суу 130 тис, і виписала Пн - на суму 129997,46.
Оплата прийшла однією платіжкою ! Сумма немаленька (а для когось це податковий кредит) і всі такі рухи треба узгоджувати з покупцем !

marysik2015
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 12 липня 2017, 15:56
Подякували: 2 рази

Повідомлення marysik2015 »

ЛюдмилаВас писав:
Tasa писав:
cvitlana2017 писав:Доброго дня. Шановні бухгалтери,порадьте будь ласка!!!! Виписала коригуючу до ПН, причина -зміна кількості,(конкретніше!! перша подія -прийшли кошти 100 448грн. в той же день відгрузили на 100 446 грн.) АЛЕ лише на кілька грамів,в ціні на 2 грн. Коригуюча не зареєстрована,причина відмови,продубльовано рядок 1.
Це виглядало так: 33,220 т. на мінус,а 33,21935т. на плюс. Як коригувати??? Дякую!!
Так у Вас же 33,21935 должно быть на "минус" - строчка как в ПН, а 33,220 "на плюс"

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Аурелия писав:
ЛюдмилаВас писав:
Аурелия писав:
Скрытый текст
якщо час дозволяє, зніміть ту повністю НН, і зареєструйте нову вірну, але рекомендація - 2 рядками , в одну рядку повинно все дорівнювати видатковій, а в другому щось інше (наприклад ви знаєте вже іншу поставку, візміть з туди), так легче буде потім коригувати. довиписувувати ПН слідуючу.
Щоб шось радити потрібна повна інформація.. У вас в один день і оплата і відгрузка, так? Можна вважати і відгрузку першою подією, нема різниці. Тоді у вас недовиписано 2,54грн які виникли після оплати. То випишіть ще другу ПН на цю суму 2,54 і у вас все закриється. А з сумою 130тис - зайві 2,54? Я б зняла повністю рк на суу 130 тис, і виписала Пн - на суму 129997,46.
Оплата прийшла однією платіжкою ! Сумма немаленька (а для когось це податковий кредит) і всі такі рухи треба узгоджувати з покупцем !
Але в цей же день була відгрузка і про ній виписана ПН, а оплата ( теж в цей день) зайшла більша на 2,54грн. От по переплаті і виписати ПН. То для чого знімати ПН по вігрузці?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”