Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

ЛюдмилаВас писав:
Скрытый текст
Аурелия писав:
ЛюдмилаВас писав: Щоб шось радити потрібна повна інформація.. У вас в один день і оплата і відгрузка, так? Можна вважати і відгрузку першою подією, нема різниці. Тоді у вас недовиписано 2,54грн які виникли після оплати. То випишіть ще другу ПН на цю суму 2,54 і у вас все закриється. А з сумою 130тис - зайві 2,54? Я б зняла повністю рк на суу 130 тис, і виписала Пн - на суму 129997,46.
Оплата прийшла однією платіжкою ! Сумма немаленька (а для когось це податковий кредит) і всі такі рухи треба узгоджувати з покупцем !
Але в цей же день була відгрузка і про ній виписана ПН, а оплата ( теж в цей день) зайшла більша на 2,54грн. От по переплаті і виписати ПН. То для чого знімати ПН по вігрузці?
1-е. Щоб не відхиляв сервер універсальна причина "зміна номенклатури".
2-е. Якщо я вірно зрозуміла, то Ви у один день мали і оплату і відвантаження з різницею 2.54 грн., а ПН зареєстрували лише на відвантаження. То зареєструйте зараз ПН цією ж датою з номенклатурою наступного відвантаження на загальну суму 2.54 грн. Так Ви виправите помилку, допущену по цьому дню і не позбавите покупця права своєчасно використати ПК по вже зареєстрованій ПН. І, дивлячися якою датою, робіть РК до наступного відвантаження, знімаючи ці 2,54 грн.

Mayus
Гений
Гений
Повідомлень: 382
З нами з: 17 березня 2011, 07:57
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 58 разів

Повідомлення Mayus »

коллеги, помогите, плиз:
01.07.19 - выписана НН на оплату 10т
05.07 - реализация
10.10 - возврат от покупателя на 5т и выписали минусовый РК на 5т( Возврата денег не было. Покупатель зарегистрировал этот РК!

Как теперь поступить:
1. сделать увеличивающий РК 10.10 на 5т ( так как РК на 5т выписано ошибочно)
2. В деке за октябрь - ошибочный РК не нужно отображть?

теперь оказалось, что и этот возврат нам дали ошибочно, т.е. будем онулировать или выписывать новую РН

Vlasta
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 07 червня 2012, 02:52
Дякував (ла): 109 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення Vlasta »

Mayus писав:коллеги, помогите, плиз:
01.07.19 - выписана НН на оплату 10т
05.07 - реализация
10.10 - возврат от покупателя на 5т и выписали минусовый РК на 5т( Возврата денег не было. Покупатель зарегистрировал этот РК!

Как теперь поступить:
1. сделать увеличивающий РК 10.10 на 5т ( так как РК на 5т выписано ошибочно)
2. В деке за октябрь - ошибочный РК не нужно отображть?

теперь оказалось, что и этот возврат нам дали ошибочно, т.е. будем онулировать или выписывать новую РН
Немного не понятно описали ситуацию. Что именно не правильно в РК? Я бы уже ничего не трогала , если возврата не было , то я бы сделала новую реал уже в ноябре и выписала бы налоговую

Mayus
Гений
Гений
Повідомлень: 382
З нами з: 17 березня 2011, 07:57
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 58 разів

Повідомлення Mayus »

Немного не понятно описали ситуацию. Что именно не правильно в РК? Я бы уже ничего не трогала , если возврата не было , то я бы сделала новую реал уже в ноябре и выписала бы налоговую

но мы не должны были выписывать РК на возврат товара, даже если бы он и был действительно. В этом случае РК выписывается когда возвращаются деньги. Т.е. мы пользуемся деньгами, и уменьшаем себе обязательство. Как то так)

dascha
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 14 вересня 2018, 10:35
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення dascha »

1. да
2. да, если увеличивающий РК будет октябрем (суммы Перевищ не появиться)

Anna_Viktorovna***
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 24 листопада 2019, 22:56

Повідомлення Anna_Viktorovna*** »

Здравствуйте! Помогите разобраться:
Договор в резидентом заключен в валюте на 1ед.товара.
По договору расчет в гривне по курсу на дату выставления счета - предоплаты в три этапа (на каждую предоплату есть счет)
Поставка товара будет после трех предоплат.
т.к. курс с каждой предоплатой меняется, нужно ли корректировать налоговые на каждую предоплату
или
сделать корректировки к "предоплатным" налоговым на дату отгрузки ?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Доброго всем денечка!
Подскажите, пожалуйста как выйти из следующей ситуации:
в сентябре поставщику была сделана предоплата за товар А по цене 10 грн.
21.10 был отгружен товар Б по 12 грн.
Поставщик регистрирует РК 1 от 31.10 с кодом 101 "изменение цены" по товару А.
Потом регистрирует РК 2 от 31.10 с кодом 104 "Изменение номенклатуры" меняя товар А на товар Б.
Получается, что вместо составления РК датой отгрузки, он составляет РК датой, когда никаких событий по сделке не было.
Можно ли как-то исправить эти корректировки чтобы они были правильной датой и нужно ли это делать?
Заранее огромное спасибо.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Anna_Viktorovna*** писав:Здравствуйте! Помогите разобраться:
Договор в резидентом заключен в валюте на 1ед.товара.
По договору расчет в гривне по курсу на дату выставления счета - предоплаты в три этапа (на каждую предоплату есть счет)
Поставка товара будет после трех предоплат.
т.к. курс с каждой предоплатой меняется, нужно ли корректировать налоговые на каждую предоплату
или
сделать корректировки к "предоплатным" налоговым на дату отгрузки ?
Різниці не рахую, але аванси точно не монетарна стаття.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Anna_Viktorovna*** писав:Здравствуйте! Помогите разобраться:
Договор в резидентом заключен в валюте на 1ед.товара.
По договору расчет в гривне по курсу на дату выставления счета - предоплаты в три этапа (на каждую предоплату есть счет)
Поставка товара будет после трех предоплат.
т.к. курс с каждой предоплатой меняется, нужно ли корректировать налоговые на каждую предоплату
или
сделать корректировки к "предоплатным" налоговым на дату отгрузки ?
Это же у вас не экспорт, правильно? Если расчет в гривне на дату оплаты, то и отгрузку, думаю, нужно производить по ценам, сложившимся исходя из курса на дату оплаты, тем более что у вас отгрузка второе событие.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Anna_Viktorovna***
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 24 листопада 2019, 22:56

Повідомлення Anna_Viktorovna*** »

те. корректировки к налоговым на предоплаты нужно выписать на дату отгрузки, когда будет известна "цена товара" (сложившаяся из предоплат),так ?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”