Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
lynok_l
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 01 листопада 2018, 19:45
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення lynok_l »

Доброго дня!
Договір на суму 212 786,96, крім того ПДВ 42 557,39, разом 255 344,35

Аванс (55%) на суму 117 032,83, крім того ПДВ 23 406,57, разом 140 439,40

ПН на аванс зареєструвала без проблем.

Тепер залишок (45%) 95 754,13, крім того ПДВ 19 150,83, разом 114 904,96

114 904,96 + 140 439,40 = 255 344,36

Загальна сума не сходиться з договірною на 1 коп.

Як правильно закрити Акт і ПН?

Дякую за допомогу!

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

lynok_l писав:Доброго дня!
Договір на суму 212 786,96, крім того ПДВ 42 557,39, разом 255 344,35

Аванс (55%) на суму 117 032,83, крім того ПДВ 23 406,57, разом 140 439,40

ПН на аванс зареєструвала без проблем.

Тепер залишок (45%) 95 754,13, крім того ПДВ 19 150,83, разом 114 904,96

114 904,96 + 140 439,40 = 255 344,36

Загальна сума не сходиться з договірною на 1 коп.

Як правильно закрити Акт і ПН?

Дякую за допомогу!
Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН .

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1396
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 582 рази

Повідомлення zoltan »

Nelli-Nelli писав:
lynok_l писав:Доброго дня!
Договір на суму 212 786,96, крім того ПДВ 42 557,39, разом 255 344,35

Аванс (55%) на суму 117 032,83, крім того ПДВ 23 406,57, разом 140 439,40

ПН на аванс зареєструвала без проблем.

Тепер залишок (45%) 95 754,13, крім того ПДВ 19 150,83, разом 114 904,96

114 904,96 + 140 439,40 = 255 344,36

Загальна сума не сходиться з договірною на 1 коп.

Як правильно закрити Акт і ПН?

Дякую за допомогу!
Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН .
Nelli але коли коригуеться ця копійка у розділі "А" ПН. програма дає помилку ,чи відправляти так ?

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

zoltan писав: Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН .
Nelli але коли коригуеться ця копійка у розділі "А" ПН. програма дає помилку ,чи відправляти так ?[/quote]

Я отправляла с такой помилкой (тоже подтасовывала вручную копейку) несколько раз - зарегилось.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

SvitlanaKiev писав:
zoltan писав: Відключити автозаповнення, відкоригувати цю копійку у розділі «А» ПН .
Nelli але коли коригуеться ця копійка у розділі "А" ПН. програма дає помилку ,чи відправляти так ?
Я отправляла с такой помилкой (тоже подтасовывала вручную копейку) несколько раз - зарегилось.[/quote]
Т ак уважно ж коригуйте. Всі суми. програма видає попередження а не помилку. Все реєструється.

lynok_l
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 01 листопада 2018, 19:45
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення lynok_l »

Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???




Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

lynok_l писав:Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???


Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.

lynok_l
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 01 листопада 2018, 19:45
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення lynok_l »

Nelli-Nelli писав:
lynok_l писав:Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???


Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.
Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

lynok_l писав:
Nelli-Nelli писав:
lynok_l писав:Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???


Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.
Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка
Я б ПДВ зробила-19150,83, а суму без ПДВ 95784,12.

lynok_l
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 01 листопада 2018, 19:45
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення lynok_l »

ЛюдмилаВас писав:
lynok_l писав:
Nelli-Nelli писав: Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.
Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка
Я б ПДВ зробила-19150,83, а суму без ПДВ 95784,12.
Я так теж пробувала реєструвати, але 95784,12*20%=19156,824
ПДВ тоді після скорочення 19156,82

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”