Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Udivlalka
Гуру
Гуру
Повідомлень: 77
З нами з: 18 квітня 2012, 00:29
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення Udivlalka »

ЛюдмилаВас писав:
Udivlalka писав:Коллеги, будьте любезны, подскажите, как правильно оформить РК к НН:
1. поступила предоплата - составлена НН
2. покупатель отказался от товара и ему возвращена предоплата в полном объеме, но на момент возврата денежных средств РК не был составлен.
3. в следующем периоде,через месяц, обнаружена ошибка - отсутствие РК на возвращенные деньги.
Вопрос: какой датой составить РК, с каким кодом, если срок для составления РК на возвращенный аванс истек, а ошибка обнаружена только сейчас?
Только днем возврата денег.
Какие последствия за такой расчет корректировки
?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Udivlalka писав:
ЛюдмилаВас писав:
Udivlalka писав:Коллеги, будьте любезны, подскажите, как правильно оформить РК к НН:
1. поступила предоплата - составлена НН
2. покупатель отказался от товара и ему возвращена предоплата в полном объеме, но на момент возврата денежных средств РК не был составлен.
3. в следующем периоде,через месяц, обнаружена ошибка - отсутствие РК на возвращенные деньги.
Вопрос: какой датой составить РК, с каким кодом, если срок для составления РК на возвращенный аванс истек, а ошибка обнаружена только сейчас?
Только днем возврата денег.
Какие последствия за такой расчет корректировки
?
Штраф за несвоевременную регистрацию, Уточненка к Деке, но это последствия больше все для покупателя, они должны были снять НК .

Гостья Юлия
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 29 вересня 2017, 15:45
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 17 разів

Повідомлення Гостья Юлия »

Ув. коллеги, срочно нужна подсказка! 6.11 Заказчик сделал предоплату согласно счета на 100т и на эту сумму была выписана НН. 10.11 мы узнаем о том, что закрыт акт 30.10 на сумму 89т и на эту сумму тоже выписанна нн. Сейчас заказчик требует корректировку с кодом 103 к нн 100т на сумму 11т. Насколько правильное это требование, если в ноябре у нас были еще поступления от даного заказчика и НН по ним еще не выписаны?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Гостья Юлия писав:Ув. коллеги, срочно нужна подсказка! 6.11 Заказчик сделал предоплату согласно счета на 100т и на эту сумму была выписана НН. 10.11 мы узнаем о том, что закрыт акт 30.10 на сумму 89т и на эту сумму тоже выписанна нн. Сейчас заказчик требует корректировку с кодом 103 к нн 100т на сумму 11т. Насколько правильное это требование, если в ноябре у нас были еще поступления от даного заказчика и НН по ним еще не выписаны?
Не очень понятно, РК требует на 11тыс? Вы должны полностью снять НН на 100тыс через РК, и выписать НН на 11тыс от 06.11. (Если это все в рамках одного Договора). Ну а далее уже по оплатам, если там больше актов не было.

Гостья Юлия
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 29 вересня 2017, 15:45
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 17 разів

Повідомлення Гостья Юлия »

ЛюдмилаВас писав:
Гостья Юлия писав:Ув. коллеги, срочно нужна подсказка! 6.11 Заказчик сделал предоплату согласно счета на 100т и на эту сумму была выписана НН. 10.11 мы узнаем о том, что закрыт акт 30.10 на сумму 89т и на эту сумму тоже выписанна нн. Сейчас заказчик требует корректировку с кодом 103 к нн 100т на сумму 11т. Насколько правильное это требование, если в ноябре у нас были еще поступления от даного заказчика и НН по ним еще не выписаны?
Не очень понятно, РК требует на 11тыс? Вы должны полностью снять НН на 100тыс через РК, и выписать НН на 11тыс от 06.11. (Если это все в рамках одного Договора). Ну а далее уже по оплатам, если там больше актов не было.
Код причины какой уквзывать? 103?

Olga R
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 30 січня 2017, 15:02
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Olga R »

Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Гостья Юлия писав:
ЛюдмилаВас писав:
Гостья Юлия писав:Ув. коллеги, срочно нужна подсказка! 6.11 Заказчик сделал предоплату согласно счета на 100т и на эту сумму была выписана НН. 10.11 мы узнаем о том, что закрыт акт 30.10 на сумму 89т и на эту сумму тоже выписанна нн. Сейчас заказчик требует корректировку с кодом 103 к нн 100т на сумму 11т. Насколько правильное это требование, если в ноябре у нас были еще поступления от даного заказчика и НН по ним еще не выписаны?
Не очень понятно, РК требует на 11тыс? Вы должны полностью снять НН на 100тыс через РК, и выписать НН на 11тыс от 06.11. (Если это все в рамках одного Договора). Ну а далее уже по оплатам, если там больше актов не было.
Код причины какой уквзывать? 103?
да

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Olga R писав:Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?
Рк на "плюс"?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

ЛюдмилаВас писав:
Olga R писав:Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?
Рк на "плюс"?
Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".

Olga R
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 30 січня 2017, 15:02
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Olga R »

ЛюдмилаВас писав:
ЛюдмилаВас писав:
Olga R писав:Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?
Рк на "плюс"?
Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".
Я подала УР, и отразила этот РК в табл.1.1. Потом отправила на регистрацию РК, и он не зарегистрировался за счет перевищення. Лимита не хватает

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”