Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
ЛюдмилаВас
От: Friday, November 29, 2019 12:50:35 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
Гостья Юлия пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
Гостья Юлия пишет:
Ув. коллеги, срочно нужна подсказка! 6.11 Заказчик сделал предоплату согласно счета на 100т и на эту сумму была выписана НН. 10.11 мы узнаем о том, что закрыт акт 30.10 на сумму 89т и на эту сумму тоже выписанна нн. Сейчас заказчик требует корректировку с кодом 103 к нн 100т на сумму 11т. Насколько правильное это требование, если в ноябре у нас были еще поступления от даного заказчика и НН по ним еще не выписаны?


Не очень понятно, РК требует на 11тыс? Вы должны полностью снять НН на 100тыс через РК, и выписать НН на 11тыс от 06.11. (Если это все в рамках одного Договора). Ну а далее уже по оплатам, если там больше актов не было.


Код причины какой уквзывать? 103?

да
ЛюдмилаВас
От: Friday, November 29, 2019 12:51:48 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
Olga R пишет:
Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?


Рк на "плюс"?
ЛюдмилаВас
От: Friday, November 29, 2019 12:55:37 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
ЛюдмилаВас пишет:
Olga R пишет:
Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?


Рк на "плюс"?


Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".
Olga R
От: Friday, November 29, 2019 1:44:01 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/30/2017
Сообщений: 34
Благодарностей: 0
Откуда: Одеса
ЛюдмилаВас пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
Olga R пишет:
Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?


Рк на "плюс"?


Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".


Я подала УР, и отразила этот РК в табл.1.1. Потом отправила на регистрацию РК, и он не зарегистрировался за счет перевищення. Лимита не хватает
ЛюдмилаВас
От: Friday, November 29, 2019 3:53:10 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
Olga R пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
Olga R пишет:
Здравствуйте. В октябре в декларацию включили незарегистрированный РК в обязательства, в эл.кабинете появилась сумма "перевищення" на сумму НДС по РК.
Оплатили НДС за октябрь (больше суммы в РК). Сегодня отправила РК на регистрацию, не приняли, не хватает лимита. Он же должен регистрироваться за счет "перевищення"?


Рк на "плюс"?


Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".


Я подала УР, и отразила этот РК в табл.1.1. Потом отправила на регистрацию РК, и он не зарегистрировался за счет перевищення. Лимита не хватает

может УР не лег как надо, или неправильно заполнили.
баффало-99
От: Monday, December 02, 2019 2:55:53 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/12/2014
Сообщений: 165
Благодарностей: 12
Откуда: одесса
Добрый день.
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?
ЛюдмилаВас
От: Monday, December 02, 2019 4:33:19 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
баффало-99 пишет:
Добрый день.
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?


Штраф будет покупателю за нерегистрацию. Попробуйте пригрозить жалобой в налоговую.
Ольга25бух
От: Wednesday, December 04, 2019 2:41:07 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/4/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрий день.
Зареєстрували 2-ві ПН з нульовим обсягом постачання (благодійність, є тільки кількість товару). Як правильно одну анулювати?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz