Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
lynok_l
От: Wednesday, November 27, 2019 2:35:07 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
ЛюдмилаВас пишет:
lynok_l пишет:
Nelli-Nelli пишет:
lynok_l пишет:
Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???




Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.


Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка


Я б ПДВ зробила-19150,83, а суму без ПДВ 95784,12.

Я так теж пробувала реєструвати, але 95784,12*20%=19156,824
ПДВ тоді після скорочення 19156,82
lilinet
От: Wednesday, November 27, 2019 2:50:52 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/30/2015
Сообщений: 67
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Добрий вечір! Підскажіть, будь ласка, виставили покупцю рахунок-фактуру на суму 20тис. грн., в один день від покупця надійшла оплата по 10тис. грн.. Я ж можу виписати їм одну ПН чи потрібно 2 ПН? Заздалегідь дякую.
ЛюдмилаВас
От: Wednesday, November 27, 2019 3:33:24 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
lynok_l пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
lynok_l пишет:
Nelli-Nelli пишет:
lynok_l пишет:
Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???




Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.


Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка


Я б ПДВ зробила-19150,83, а суму без ПДВ 95784,12.

Я так теж пробувала реєструвати, але 95784,12*20%=19156,824
ПДВ тоді після скорочення 19156,82


А 114904,95/6=19150,825 і після округлення 19150,83.
READYN
От: Thursday, November 28, 2019 2:46:40 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,578
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Оплачивали поставщику предоплату по договору услуг 3-мя платежных поручениями в один и тот же день с одним и тем же назначением платежа.
Поставщик выписал одну налоговую накладную на общую сумму.
Я же правильно понимаю, в этой ситуации можно оставлять одну налоговую.
Это в обратной ситуации, когда одна оплата (например по нескольким счетам одной суммой) а налоговых несколько - налоговики снимают кредит?
Татьяна19931
От: Tuesday, December 03, 2019 3:12:54 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/3/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Олесса
Добрый день коллеги. Помогите пожалуйста , у меня ООО оказывает услуги обучения физ лицам. Не хочу вести учет на каждое физ лицо. Хочу сделать конечного потребителя. Пишу пример 26.11.2019 зашло на счет 150000,00 тыс грн. оплата услуг от 62 человек. Они все оканчиваю учебу 30.11.2019 .
Как зарегистрировать общую налоговую накладную на суму захода ? с какой ознакой? список услуг в налоговой описывать?
Лариса М
От: Friday, December 06, 2019 9:46:22 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 730
Благодарностей: 241
Откуда: Киев
Подскажите, пожалуйста. Предприятие А переименовалось на Б. Код ЕДРПОУ остался тот же. Но предприятие А должно нам перечислить деньги. Руководство решило что нужно составить протокол, согласно которому директор предприятия А от себя (ФИО в платежке) но за пред-е А (будет указано в платеже) перечислит деньги. Как мне в этом случае выписать НН? Ведь по сути предприятия А уже нет. Я предлагала сделать Договор переуступки требования ( долга), но ...
Лариса М
От: Friday, December 06, 2019 12:07:30 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 730
Благодарностей: 241
Откуда: Киев
Лариса М пишет:
Подскажите, пожалуйста. Предприятие А переименовалось на Б. Код ЕДРПОУ остался тот же. Но предприятие А должно нам перечислить деньги. Руководство решило что нужно составить протокол, согласно которому директор предприятия А от себя (ФИО в платежке) но за пред-е А (будет указано в платеже) перечислит деньги. Как мне в этом случае выписать НН? Ведь по сути предприятия А уже нет. Я предлагала сделать Договор переуступки требования ( долга), но ...

Ни у кого такого не было? Может хоть мысли на этот счет есть? Umbrage
marina11
От: Friday, December 06, 2019 12:19:29 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,666
Благодарностей: 1,251
Откуда: Полтава
Лариса М пишет:
Лариса М пишет:
Подскажите, пожалуйста. Предприятие А переименовалось на Б. Код ЕДРПОУ остался тот же. Но предприятие А должно нам перечислить деньги. Руководство решило что нужно составить протокол, согласно которому директор предприятия А от себя (ФИО в платежке) но за пред-е А (будет указано в платеже) перечислит деньги. Как мне в этом случае выписать НН? Ведь по сути предприятия А уже нет. Я предлагала сделать Договор переуступки требования ( долга), но ...

Ни у кого такого не было? Может хоть мысли на этот счет есть? Umbrage

Пробачте, але якщо ЄДРПОУ не змінилося, то підприємство одне і те ж, просто воно змінило назву і директор виступає його підвітною особою. У періоді, доки не внесено всі зміни реєстри у ПН вказуються обидві назви підприємства через кому. http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100011132-zmina-naymenuvannya-yurosobi-koli-pri-skladanni-pn-rk-zaznachati-nove

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Лариса М
От: Friday, December 06, 2019 2:36:32 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 730
Благодарностей: 241
Откуда: Киев
marina11 пишет:
Лариса М пишет:
Лариса М пишет:
Подскажите, пожалуйста. Предприятие А переименовалось на Б. Код ЕДРПОУ остался тот же. Но предприятие А должно нам перечислить деньги. Руководство решило что нужно составить протокол, согласно которому директор предприятия А от себя (ФИО в платежке) но за пред-е А (будет указано в платеже) перечислит деньги. Как мне в этом случае выписать НН? Ведь по сути предприятия А уже нет. Я предлагала сделать Договор переуступки требования ( долга), но ...

Ни у кого такого не было? Может хоть мысли на этот счет есть? Umbrage

Пробачте, але якщо ЄДРПОУ не змінилося, то підприємство одне і те ж, просто воно змінило назву і директор виступає його підвітною особою. У періоді, доки не внесено всі зміни реєстри у ПН вказуються обидві назви підприємства через кому. http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100011132-zmina-naymenuvannya-yurosobi-koli-pri-skladanni-pn-rk-zaznachati-nove

Дякую!!!, я цей момент уточню, але мені так здається, що вже переєструвалися.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz