Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Olga R писав:
ЛюдмилаВас писав:
ЛюдмилаВас писав: Рк на "плюс"?
Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".
Я подала УР, и отразила этот РК в табл.1.1. Потом отправила на регистрацию РК, и он не зарегистрировался за счет перевищення. Лимита не хватает
может УР не лег как надо, или неправильно заполнили.

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Добрый день.
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

баффало-99 писав:Добрый день.
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?
Штраф будет покупателю за нерегистрацию. Попробуйте пригрозить жалобой в налоговую.

Ольга25бух
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 04 грудня 2019, 14:34

Повідомлення Ольга25бух »

Добрий день.
Зареєстрували 2-ві ПН з нульовим обсягом постачання (благодійність, є тільки кількість товару). Як правильно одну анулювати?

Натали_87
Гений
Гений
Повідомлень: 363
З нами з: 22 січня 2012, 08:29
Дякував (ла): 130 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Натали_87 »

Прошу допомоги:
1) постачальник на нас помилково зареєстрував ПН в листопаді (операції фактично не було)
2) РК оформив вже в грудні (дата виявлення помилки - 16.12, тобто маємо вже період грудня)
Дані ПН листопада та РК грудня не показувати в деках листопада та грудня?
Чи з'явиться в нас ∑Перевищ? якщо - так, то як його онулити? Підкжіть, бо раніше не стикалися з таким питанням...
Дуже вдячна наперед

buhgalter4p
Оракул
Оракул
Повідомлень: 238
З нами з: 06 жовтня 2011, 11:09
Дякував (ла): 256 разів
Подякували: 110 разів

Повідомлення buhgalter4p »

Якщо операції під ПН не було, то ви не маєте її включити в декларацію, і РК до неї теж не рекомендую реєструвати, постачальник має реєструвати РК сам через виправлення своєї помилки( щоб обнулити лишню ПН)

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Натали_87 писав:Прошу допомоги:
1) постачальник на нас помилково зареєстрував ПН в листопаді (операції фактично не було)
2) РК оформив вже в грудні (дата виявлення помилки - 16.12, тобто маємо вже період грудня)
Дані ПН листопада та РК грудня не показувати в деках листопада та грудня?
Чи з'явиться в нас ∑Перевищ? якщо - так, то як його онулити? Підкжіть, бо раніше не стикалися з таким питанням...
Дуже вдячна наперед
Оскільки це стосується податкового кредиту - перевищення не з"явиться аж ніяк, той рядок Витягу стосується ПЗ
Нічого не показувати взагалі, то була просто помилка постачальника, ви не маєте ніякого правка на такий ПК

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

[right][/right]
buhgalter4p писав:Якщо операції під ПН не було, то ви не маєте її включити в декларацію, і РК до неї теж не рекомендую реєструвати, постачальник має реєструвати РК сам через виправлення своєї помилки( щоб обнулити лишню ПН)
Нащо таке радити про реєстрацію РК? Від"ємний РК завжди реєструє покупець, а якщо не зареєструє вчасно то ще й попаде на штрафи( ПН не включати до Деки, РК реєструвати але теж не включати до Деки.

Sandr@
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 06 вересня 2016, 09:39
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення Sandr@ »

Підскажіть будь-ласка, поствчальник при виписці ПН на проплачений нами аванс помилився у сумі і зареєстрував податкову на неправильну суму (більшу). ПН за листопад. Чи правомірно,що коригування постачальник виписує нам груднем, а не тією ж датою,коли була виписана ПН? Тобто, якою датою повинно бути виписане коригування -груднем (датою виявлення помилки) чи листопадом (датою виписки ПН)? Відвантаження ще не було.

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Sandr@ писав:Підскажіть будь-ласка, поствчальник при виписці ПН на проплачений нами аванс помилився у сумі і зареєстрував податкову на неправильну суму (більшу). ПН за листопад. Чи правомірно,що коригування постачальник виписує нам груднем, а не тією ж датою,коли була виписана ПН? Тобто, якою датою повинно бути виписане коригування -груднем (датою виявлення помилки) чи листопадом (датою виписки ПН)? Відвантаження ще не було.
Неправильну ПН повністю обнулити, ви все рівно не можете її включити до ПК, вона невірна. РК вже груднем, тому що пройшов термін реєстрації листопада. І виписувати правильну ПН, з правильною сумою і реєструвати з порушенням термінів.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”