Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Izuzumka писав:
Tasa писав:
Izuzumka писав:Добрый день!
Скрытый текст
В декабре сдавали уточненку за октябрь. Было отрицательное значение, которое после уточнения осталось, но стало меньше.
При формировании декларации за ноябрь заполняю строку 16.2, 16 показывает правильную сумму. Но при этом выдаёт ошибку "Значення ряд 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми збільшено/зменшено залишок від`ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу". Что я делаю не так?
Также возникла недоимка по НДС в начале ноября. Хочу заполнить строку 20.1, при этом автоматом переносится сумма в строку 20.3, строка 20 не даёт заполнить и также выдаёт ошибку "Значення рядка 20.1 повинно бути менше або дорівнювати значенню рядка 20". Отрицательного значения и лимита хватает на погашение недоимки.
Спасибо всем заранее
значення р.21 по УРу за жовтень показуєте в р.16.1 і 16 відповідно поточної деки за листопад
плюс рядки 19, 20.3 і 21 - це якщо дека знову "від"ємна"
якшо плюсова - р18
Декларация снова с минусом. Строка 20.1 - пишу сумму недоимки, она автоматически с минусом вілазит в строке 20.3, строка 20 остается пустой и выдает ошибку.
По УР заполнила строку 16.2, 16 посчиталась правильно автоматом, но выдает ошибку "о контролирующих органах"
заполняется строка 16, 16.1 и в 3 разделе 19,20,20.3,21

Izuzumka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 115
З нами з: 25 січня 2012, 06:30
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Izuzumka »

Маруся10 писав:
Tasa писав:
Izuzumka писав:Добрый день!
Скрытый текст
В декабре сдавали уточненку за октябрь. Было отрицательное значение, которое после уточнения осталось, но стало меньше.
При формировании декларации за ноябрь заполняю строку 16.2, 16 показывает правильную сумму. Но при этом выдаёт ошибку "Значення ряд 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми збільшено/зменшено залишок від`ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу". Что я делаю не так?
Также возникла недоимка по НДС в начале ноября. Хочу заполнить строку 20.1, при этом автоматом переносится сумма в строку 20.3, строка 20 не даёт заполнить и также выдаёт ошибку "Значення рядка 20.1 повинно бути менше або дорівнювати значенню рядка 20". Отрицательного значения и лимита хватает на погашение недоимки.
Спасибо всем заранее
значення р.21 по УРу за жовтень показуєте в р.16.1 і 16 відповідно поточної деки за листопад
плюс рядки 19, 20.3 і 21 - це якщо дека знову "від"ємна"
якшо плюсова - р18
и еще при отрицательном значении заполняется строка 19,1 - окошко - для этого вы запрашиваете информационная довидку J1301206 где вписываете сумму на которую вы можете зарегить НН и тогда в разделе 3 заполняются радки 19,19.1,21 и конечно Д - который будет сходится с рядком 21
Довидка есть, не совсем поняла куда вписываю сумму, на которую могу зарег-ать НН.
Строки 16, 16.1 и 16.2 заполнены, суммы правильные. Но при этом выдает ошибку.

Если заполняю строку 20.1, автоматом заполняется 20.3 и в 20 получается пусто. Дод2 заполнен

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Izuzumka писав:
Маруся10 писав:
Tasa писав: значення р.21 по УРу за жовтень показуєте в р.16.1 і 16 відповідно поточної деки за листопад
плюс рядки 19, 20.3 і 21 - це якщо дека знову "від"ємна"
якшо плюсова - р18
и еще при отрицательном значении заполняется строка 19,1 - окошко - для этого вы запрашиваете информационная довидку J1301206 где вписываете сумму на которую вы можете зарегить НН и тогда в разделе 3 заполняются радки 19,19.1,21 и конечно Д - который будет сходится с рядком 21
Довидка есть, не совсем поняла куда вписываю сумму, на которую могу зарег-ать НН.
Строки 16, 16.1 и 16.2 заполнены, суммы правильные. Но при этом выдает ошибку.

Если заполняю строку 20.1, автоматом заполняется 20.3 и в 20 получается пусто. Дод2 заполнен
есть окошко в строке 19,1 там где написано сума, обчислена выдповыдно до пункту ....

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Маруся10 писав:]
есть окошко в строке 19,1 там где написано сума, обчислена выдповыдно до пункту ....
заповнення або незаповнення цього віконця помилку не видає. там щось інше в цифрах.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Nelli-Nelli писав:
Скрытый текст
Маруся10 писав:]
есть окошко в строке 19,1 там где написано сума, обчислена выдповыдно до пункту ....
заповнення або незаповнення цього віконця помилку не видає. там щось інше в цифрах.
Автор вже розібрався ))

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

Добрый день. Деятельности на предприятии в ноябре не было, и в ближайшее время не планируется, но было 3 входящих налоговых от Новой почты - присылали документы. Можно их не показывать сейчас, чтобы не было надобности потом каждый месяц подавать декларацию - переносить минусовый остаток? И правильно же, если декларация пустая, то ее можно не подавать?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Olia123 писав:Добрый день. Деятельности на предприятии в ноябре не было, и в ближайшее время не планируется, но было 3 входящих налоговых от Новой почты - присылали документы. Можно их не показывать сейчас, чтобы не было надобности потом каждый месяц подавать декларацию - переносить минусовый остаток? И правильно же, если декларация пустая, то ее можно не подавать?
нет не подается пустая, можно не показівать, если покажете НН входящие, то только в єтом случае надо сдавать деку

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Olia123 писав:Добрый день. Деятельности на предприятии в ноябре не было, и в ближайшее время не планируется, но было 3 входящих налоговых от Новой почты - присылали документы. Можно их не показывать сейчас, чтобы не было надобности потом каждый месяц подавать декларацию - переносить минусовый остаток? И правильно же, если декларация пустая, то ее можно не подавать?
Если бы действительно не было входящих, то можна было бы не подавать Деку. Но,они же были и в реестре это видно. Можна их не показывать и подать пустую деку.

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

ЛюдмилаВас писав:
Olia123 писав:Добрый день. Деятельности на предприятии в ноябре не было, и в ближайшее время не планируется, но было 3 входящих налоговых от Новой почты - присылали документы. Можно их не показывать сейчас, чтобы не было надобности потом каждый месяц подавать декларацию - переносить минусовый остаток? И правильно же, если декларация пустая, то ее можно не подавать?
Если бы действительно не было входящих, то можна было бы не подавать Деку. Но,они же были и в реестре это видно. Можна их не показывать и подать пустую деку.

То есть, за ноябрь подать деку, но пустую? Позже, если НН в декабре и тд входящих не будет - можно не подавать? А ноябрьские НН включить, тогда, когда снова будет деятельность?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Olia123 писав:
ЛюдмилаВас писав:
Olia123 писав:Добрый день. Деятельности на предприятии в ноябре не было, и в ближайшее время не планируется, но было 3 входящих налоговых от Новой почты - присылали документы. Можно их не показывать сейчас, чтобы не было надобности потом каждый месяц подавать декларацию - переносить минусовый остаток? И правильно же, если декларация пустая, то ее можно не подавать?
Если бы действительно не было входящих, то можна было бы не подавать Деку. Но,они же были и в реестре это видно. Можна их не показывать и подать пустую деку.

То есть, за ноябрь подать деку, но пустую? Позже, если НН в декабре и тд входящих не будет - можно не подавать? А ноябрьские НН включить, тогда, когда снова будет деятельность?
Я бы сделала так. Все таки нет ничего и есть, но не показали, разные вещи. А штраф только первый раз 170, а потом больше. И как посмотрит на это ГФС наверное никто не предскажет.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”