Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Ната2727
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 816
З нами з: 10 березня 2012, 13:17
Дякував (ла): 475 разів
Подякували: 70 разів

Повідомлення Ната2727 »

доброго дня
виписала невірно Пн, зареєструвала до неї РК 16.12.2019 (РК виписана 30,11,2019)

я її включаю в декларацію за листопад чи за грудень?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Ната2727 писав:доброго дня
виписала невірно Пн, зареєструвала до неї РК 16.12.2019 (РК виписана 30,11,2019)
я її включаю в декларацію за листопад чи за грудень?
Щоб не вилізло "перевищення" - варіант тільки такий що невірну ПН відображаєте в деці 11міс, РК - у деці 12 міс
ЗІ от кожен раз "ковбасить" від цього маразму, але по-іншому поки ніяк не працює без перевищення ((

Аватар користувача
Симпа
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1430
З нами з: 04 січня 2012, 03:21
Дякував (ла): 1946 разів
Подякували: 560 разів

Повідомлення Симпа »

Tasa писав:
Ната2727 писав:доброго дня
виписала невірно Пн, зареєструвала до неї РК 16.12.2019 (РК виписана 30,11,2019)
я її включаю в декларацію за листопад чи за грудень?
Щоб не вилізло "перевищення" - варіант тільки такий що невірну ПН відображаєте в деці 11міс, РК - у деці 12 міс
ЗІ от кожен раз "ковбасить" від цього маразму, але по-іншому поки ніяк не працює без перевищення ((
Можно еще посмотреть в ел.каб. где появилось це перевищення, так и действуйте. У ГНИ какие-то свои правила.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Із видаленої теми:
babykiev писав:Добрый день! На одну поставку зарегестировали 2 нн с разными номерами. (задвоили НН). Как правильно составить корректировку. Кто должен создать и кто зарегистрировать корректировку? Вопрос очень срочный, прошу помощи.Спасибо.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

babykiev писав:Добрый день! На одну поставку зарегестировали 2 нн с разными номерами. (задвоили НН). Как правильно составить корректировку. Кто должен создать и кто зарегистрировать корректировку? Вопрос очень срочный, прошу помощи.Спасибо.
Можна зробити РК з типоми прчини 20 - гарна стаття тут: https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 41493.html
Або якщо з цим складно - можна зробити мінусовий РК з кодом 103
Реєструє ваш покупець

babykiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 277
З нами з: 13 січня 2011, 17:15
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення babykiev »

Tasa писав:
babykiev писав:Добрый день! На одну поставку зарегестировали 2 нн с разными номерами. (задвоили НН). Как правильно составить корректировку. Кто должен создать и кто зарегистрировать корректировку? Вопрос очень срочный, прошу помощи.Спасибо.
Можна зробити РК з типоми прчини 20 - гарна стаття тут: https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 41493.html
Або якщо з цим складно - можна зробити мінусовий РК з кодом 103
Реєструє ваш покупець
Спасибо большое, а составить тоже должен покупатель и должна ли я эту задвоенную налоговую и корректировку где-то показывать?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

babykiev писав:
Tasa писав:
babykiev писав:Добрый день! На одну поставку зарегестировали 2 нн с разными номерами. (задвоили НН). Как правильно составить корректировку. Кто должен создать и кто зарегистрировать корректировку? Вопрос очень срочный, прошу помощи.Спасибо.
Можна зробити РК з типоми прчини 20 - гарна стаття тут: https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 41493.html
Або якщо з цим складно - можна зробити мінусовий РК з кодом 103
Реєструє ваш покупець
Спасибо большое, а составить тоже должен покупатель и должна ли я эту задвоенную налоговую и корректировку где-то показывать?
Нет конечно,это же Ваша НН и только Вы делаете к ней РК, потом отправляете покупателю он регистрирует. Показывать ли - зависит от даты НН и даты и регистрации РК.

babykiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 277
З нами з: 13 січня 2011, 17:15
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення babykiev »

ЛюдмилаВас писав:
babykiev писав:
Tasa писав: Можна зробити РК з типоми прчини 20 - гарна стаття тут: https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 41493.html
Або якщо з цим складно - можна зробити мінусовий РК з кодом 103
Реєструє ваш покупець
Спасибо большое, а составить тоже должен покупатель и должна ли я эту задвоенную налоговую и корректировку где-то показывать?
Нет конечно,это же Ваша НН и только Вы делаете к ней РК, потом отправляете покупателю он регистрирует. Показывать ли - зависит от даты НН и даты и регистрации РК.
Сделала, отправила. Теперь подскажите как лучше поступить, показывать или нет в декларации? Дата НН - 20.11.19( зарегистрирована 11.12.19), дата корректировки -19.12.19
Большое спасибо за помощь.

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

babykiev писав:
ЛюдмилаВас писав:
babykiev писав: Спасибо большое, а составить тоже должен покупатель и должна ли я эту задвоенную налоговую и корректировку где-то показывать?
Нет конечно,это же Ваша НН и только Вы делаете к ней РК, потом отправляете покупателю он регистрирует. Показывать ли - зависит от даты НН и даты и регистрации РК.
Сделала, отправила. Теперь подскажите как лучше поступить, показывать или нет в декларации? Дата НН - 20.11.19( зарегистрирована 11.12.19), дата корректировки -19.12.19
Большое спасибо за помощь.
Да, показывать 2 НН в ноябре. А в декабре покажете РК (но он должен быть зарегистрирован.) Не показывать можно было бы, если бы РК был выписан ноябрем и вовремя до 15.12 зарегистрирован.

babykiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 277
З нами з: 13 січня 2011, 17:15
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення babykiev »

ЛюдмилаВас писав:
babykiev писав:
ЛюдмилаВас писав: Нет конечно,это же Ваша НН и только Вы делаете к ней РК, потом отправляете покупателю он регистрирует. Показывать ли - зависит от даты НН и даты и регистрации РК.
Сделала, отправила. Теперь подскажите как лучше поступить, показывать или нет в декларации? Дата НН - 20.11.19( зарегистрирована 11.12.19), дата корректировки -19.12.19
Большое спасибо за помощь.
Да, показывать 2 НН в ноябре. А в декабре покажете РК (но он должен быть зарегистрирован.) Не показывать можно было бы, если бы РК был выписан ноябрем и вовремя до 15.12 зарегистрирован.

Да, все поняла, спасибо вам большое за помощь!

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”