Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ Дополнительные действия
IRINAST
От: Thursday, February 21, 2019 3:22:02 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,162
Благодарностей: 1,096
Откуда: м. Київ
Яна Днепр пишет:
IRINAST пишет:
Яна Днепр пишет:
Добрый день. Нужно сделать УР по рядку 16 ЗП (указала сумму предыдущего года, а она села в эл. кабинет), как это правильно сделать, будет штраф и пеня? Заранее спасибо за ответы.

Нову звитню, и все, сроки позволяют


Спасибоза ответ, но уточнить нужно 2017

Ну тогда Вам по ссылке выше что дала
Nataly_Kiev
От: Tuesday, February 26, 2019 3:42:47 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/18/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
Добрый день! Скажите, если у меня за 2018 год убыток -50 000, а за 2017 я хочу показать исправление ошибки через додаток ВП, а именно, показала финрез 0, а хочу исправить и показать 20 000.
За 2017 год у меня был бы налог на прибыль 3 600, штраф 5% - 180 грн, и пеня 400 (условно).
Вопрос - 1) что у меня будет к уплате по результатам деки за 2018? 3600 + 180 +400?
2) строка 04 деки за 2018, объект налогообложения будет -50 000 или -30 000?
Спасибо!

Postpred
От: Tuesday, February 26, 2019 5:12:15 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 451
Благодарностей: 297
Откуда: Киев
[quote=Nataly_Kiev]Добрый день! Скажите, если у меня за 2018 год убыток -50 000, а за 2017 я хочу показать исправление ошибки через додаток ВП, а именно, показала финрез 0, а хочу исправить и показать 20 000.
За 2017 год у меня был бы налог на прибыль 3 600, штраф 5% - 180 грн, и пеня 400 (условно).
Вопрос - 1) что у меня будет к уплате по результатам деки за 2018? 3600 + 180 +400?
2) строка 04 деки за 2018, объект налогообложения будет -50 000 или -30 000?
Спасибо!

2) Рядок 04: минус 50 000
1) Рядок 26, 28, 29 соответственно.
Плюс додаток ВП.

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
ЛикаОд
От: Wednesday, February 27, 2019 1:03:31 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/15/2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 8
Добрый день))) Подскажите, пожалуйста, какой бланк декларации по прибыли сейчас сдать годовику (есть переплата по этому налогу, хочу её использовать, поэтому боюсь сдать не ту форму) J0100117 или J0108104 ??? Спасибо за ответы)))
Tasa
От: Wednesday, February 27, 2019 1:55:22 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,494
Благодарностей: 6,424
Откуда: Kyiv
ЛикаОд пишет:
Добрый день))) Подскажите, пожалуйста, какой бланк декларации по прибыли сейчас сдать годовику (есть переплата по этому налогу, хочу её использовать, поэтому боюсь сдать не ту форму) J0100117 или J0108104 ??? Спасибо за ответы)))


Яка вам більше подобається - і та і та підходить.
Я здалась на старому бланку J0108104 - він ше теж актуальний, імхо

Галина80
От: Thursday, February 28, 2019 12:50:55 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день . Сдала декларацию по прибыли , указала суммы в тысячах грн. , а надо в грн. Как мне исправить ?
мюсля
От: Thursday, February 28, 2019 1:26:35 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,298
Благодарностей: 1,572
Откуда: туточки
Галина80 пишет:
Добрый день . Сдала декларацию по прибыли , указала суммы в тысячах грн. , а надо в грн. Как мне исправить ?

Новый звитный подавайте

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
tanya_us
От: Thursday, February 28, 2019 11:49:41 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/19/2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Добрый вечер!
Претендую на самый глупый вопрос, но как сдать уточненные баланс и фин результаты? Нужно сдать уточняющую декларацию по прибыли за 2017, показатели в отчетности тоже меняются.
Просто новые отчеты за 2017 в единое окно? То что сроки прошли не страшно, штрафов не нарисуют? Отчеты ведь не цепляются напрямую к декларации...
Elena111
От: Friday, March 01, 2019 1:26:51 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/8/2015
Сообщений: 47
Благодарностей: 3
Откуда: Київ
tanya_us пишет:
Добрый вечер!
Претендую на самый глупый вопрос, но как сдать уточненные баланс и фин результаты? Нужно сдать уточняющую декларацию по прибыли за 2017, показатели в отчетности тоже меняются.
Просто новые отчеты за 2017 в единое окно? То что сроки прошли не страшно, штрафов не нарисуют? Отчеты ведь не цепляются напрямую к декларации...


сначала сдаете фин.отчетность за 2017 год (просто новые отчеты в ел.виде, как обычно), а затем уже уточненку по прибыли за 2017г.
Меня инспектор просила сдавать именно в таком порядке
Elena111
От: Tuesday, March 05, 2019 12:40:23 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/8/2015
Сообщений: 47
Благодарностей: 3
Откуда: Київ
Добрый день!
Может кто сталкивался с последствиями автоматических ошибок в уточненках по прибыли в строке 26:

за 2017 год был убыток (строка 19 пустая соответственно)
подала уточненку за 2017 год - увеличить этот убыток на 13 415грн. (исправила ошибку) - и совершенно глупо вписала в строку 26 сумму - 13 415грн.
теперь в кабинете в сверке с бюджетом на эту сумму не идут взаиморасчеты...
Попыталась подать еще одну уточненку- с пустой строкой 26, но ничего в кабинете не изменилось увы...(у них в формуле забито изменения все через строку 26!)
Инспектора просила отклонить уточненку неверную - она сказала что нельзя, и единственный способ исправить эту ошибку - подать уточненку с строкой 26 +13 415, что автоматически ведет к заполнению строки 30 (штраф 3%)

и черт бы с ним - сумма невелика, НО также она сказала, что есть вероятность начисления ПЕНИ!!!
я ее рассчитала примерно через калькулятор и вышло около 2300,00грн. - что уже как-то совершенно много для наказания за механическую ошибку ...
Да и обязательств по прибыли в том году не возникало к уплате, с чего это вдруг быть пене!?

Если у кого есть какой-либо опыт таких "ошибок" - подскажите как лучше поступить?

Спасибо!
Татьяна47
От: Tuesday, May 21, 2019 2:38:02 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 51
Благодарностей: 10
Откуда: Одесса
d'oh!
Elena111 пишет:
tanya_us пишет:
Добрый вечер!
Претендую на самый глупый вопрос, но как сдать уточненные баланс и фин результаты? Нужно сдать уточняющую декларацию по прибыли за 2017, показатели в отчетности тоже меняются.
Просто новые отчеты за 2017 в единое окно? То что сроки прошли не страшно, штрафов не нарисуют? Отчеты ведь не цепляются напрямую к декларации...


сначала сдаете фин.отчетность за 2017 год (просто новые отчеты в ел.виде, как обычно), а затем уже уточненку по прибыли за 2017г.
Меня инспектор просила сдавать именно в таком порядке



Добрый день!
а если надо исправить только стр. 01, а фин отчетность остаётся неизменной..... Всё-равно отправлять весь пакет?
Уточняемый период - 1 кв. 2019г. А в каком периоде подавать уточнёнку. Медок всё отклоняет..... и 1 кв., и 2 кв., и даже май 2019 пробоволаd'oh!
Oska1302
От: Wednesday, August 07, 2019 6:03:17 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,076
Благодарностей: 327
Обнаружила ошибку в дод.РІ: отобразила сумму в стр. 1.1.1 и 1.2.1 с МНМА, а в дод.АМ без МНМА (сумма в обоих графах равные и разницы не возникают). Как исправить дод.РІ, если больше никакие показатели не меняются?
мюсля
От: Wednesday, August 07, 2019 8:19:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,298
Благодарностей: 1,572
Откуда: туточки
Oska1302 пишет:
Обнаружила ошибку в дод.РІ: отобразила сумму в стр. 1.1.1 и 1.2.1 с МНМА, а в дод.АМ без МНМА (сумма в обоих графах равные и разницы не возникают). Как исправить дод.РІ, если больше никакие показатели не меняются?

Приложения уточняются только путем подачи УР со всеми приложениями, которые шли с отчётной декой. Финку можно не пересдавать, в ней ничего не изменилось. УР заполняете полностью так, как должно быть правильно , со всеми показателями, крестиками и т.д.
Если это дека за полугодие 2019, успеваете не УР, а новый звитный отправить

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
sb007
От: Tuesday, August 27, 2019 4:26:33 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/27/2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 1
Добрый день! Ситуация: нужно подать уточненку за 2016 год.Там был додаток ЗП со строками 16.5 Податок на нерухоме майно и 16.6 Сумма авансових внесків. В новом бланке J0100117 таких строк просто нет! и даже похожих. Может,кто сталкивался, подскажите, где отразить показатели этих строк в уточненке по новому бланку? Help
Olia123
От: Friday, February 14, 2020 2:08:01 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/13/2014
Сообщений: 242
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
Добрый день. Хочу уточнить 2018 год через додаток ВП. Какой алгоритм действий? Подаю фин. отчет за 2018 с исправ. суммами (штрафов за него не будет, если сейчас переподавать?), потом подаю декларацию за 2019 с додатком ВП и фин. отчет за 2019 год?
Света 239
От: Saturday, February 15, 2020 8:29:16 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 835
Благодарностей: 424
Откуда: Харьков
Сдаю УД за 2018г., пеню считать 11.03+90дней, т.е. с 10.06 и по день погашения или сдачи УД? Оплатили 12.02, УД сдадим 17.02.
Сообщение отредактировано:Saturday, February 15, 2020 8:49 PM
руру
От: Friday, February 21, 2020 10:21:01 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/19/2019
Сообщений: 9
Благодарностей: 1
Добрый день! Пожалуйста, откликнитесь кто знает. ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!
Подаю уточн. декл за 2017.
1.Первоначально был подан с декл. за 2017 додаток ВП(исправления 2016г.). Как я поняла в уточненке я дод.ВП не сдаю, а в строке "Наявність дод" должна его указать" ???? Yahoo
2. Строка "Наявність Доповнення" - можно прямо в строку вписать, что привело к изменениям???? Или надо только прилагать письмом к декларации??? Brick wall
Help Help Help
Сообщение отредактировано:Friday, February 21, 2020 10:42 AM


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz