Ошибка в зарегистрированной накладной

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Ребекка писав:
READYN писав:Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год
якщо акт просто перепишете, то правильніше варіант 2, але щоб зменшить штрафні санкції і не завжди є ліміт на всю суму, то я б вибрала варіант 1.
ну ми на місці покупця, то штрафи не нам, я теж за варіант 2

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

READYN писав:
Ребекка писав:
READYN писав:Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год
якщо акт просто перепишете, то правильніше варіант 2, але щоб зменшить штрафні санкції і не завжди є ліміт на всю суму, то я б вибрала варіант 1.
ну ми на місці покупця, то штрафи не нам, я теж за варіант 2
Ви не включили ПН за вересень в податковий кредит?

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Ребекка писав:
READYN писав:
Ребекка писав: якщо акт просто перепишете, то правильніше варіант 2, але щоб зменшить штрафні санкції і не завжди є ліміт на всю суму, то я б вибрала варіант 1.
ну ми на місці покупця, то штрафи не нам, я теж за варіант 2
Ви не включили ПН за вересень в податковий кредит?
включила, звичайно, але в жовтні,
ну це бути тільки варіант, якщо вони повністю компенсують затрати

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

READYN писав:
buhgalter1974 писав:
READYN писав:
Скрытый текст
наприклад, акт від 30.09.2019 на 2 послуги по 60 000,00 грн.
загальна сума 120 000,00 грн. з ПДВ
податкова накладна від 30.09.2019 на 120 000,00 грн з ПДВ
тепер постачальник пропонує замінити акт від 30.09 на 60 000,00 грн., відповідно треба зкоригувати пн
Я недаремно питаю:
"ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку"?

Відобразили - складати коригування до акту та до ПН
Не відобразили - інші варіанти.
так -відобразили звичайно, але пропонується не коригування, а заміна акта
Не погоджуйтесь. Тільки коригувальні документи.
Ви ж не маєте на меті вступити у змову з метою ухиляння від сплати податків? ПДВ - один з основних податків держави, ніжно коханий податківцями. Не будіть собаку, що спить.

Виктория Л
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 08 лютого 2013, 04:53
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 66 разів

Повідомлення Виктория Л »

Добрый день!
Ситуация такая. Необходимо было сделать к НН нулевую РК (меняла номенклатуру).
Но, не знаю как, уже в Медке одна строка задвоилась, а я не обратила внимания, и зарегистрировала уже положительную корректировку. Снять лишнюю строку могу только с кодом 103. Но вроде нет оснований для этого кода.
Можно ли исправить мою… ошибку?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Виктория Л писав:Добрый день!
Ситуация такая. Необходимо было сделать к НН нулевую РК (меняла номенклатуру).
Но, не знаю как, уже в Медке одна строка задвоилась, а я не обратила внимания, и зарегистрировала уже положительную корректировку. Снять лишнюю строку могу только с кодом 103. Но вроде нет оснований для этого кода.
Можно ли исправить мою… ошибку?
Неясно - ви задвоїли рядок коли робили РК ? Що у вас було і що ви робили в РК ??? з номерами рядків...

Виктория Л
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 08 лютого 2013, 04:53
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 66 разів

Повідомлення Виктория Л »

В 1С РК была верной. Выбросила в Медок, и там уже последняя строчка задвоилась. Не знаю как это произошло, т.к. РК делаю много. Никогда такого не было. Задвоенные строки были с одинаковым номером, но меня это не смутило, я быстренько присвоила последней строке новый номер, не обратила внимание на то, что РК стала «плюсовой» и отправила на регистрацию. Степень своей неадекватности признаю, но может можно это исправить?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Виктория Л писав:В 1С РК была верной. Выбросила в Медок, и там уже последняя строчка задвоилась. Не знаю как это произошло, т.к. РК делаю много. Никогда такого не было. Задвоенные строки были с одинаковым номером, но меня это не смутило, я быстренько присвоила последней строке новый номер, не обратила внимание на то, что РК стала «плюсовой» и отправила на регистрацию. Степень своей неадекватности признаю, но может можно это исправить?
Ну все рівно мало вводних)) Виправити можна звісно, знаючи що виправляти... #g_crazy#
Ви робили з кодом 104 ?? Група коригування була 1 ?
Я б пробувала робити з кодом 104 з однією групою ..

Виктория Л
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 08 лютого 2013, 04:53
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 66 разів

Повідомлення Виктория Л »

Седьмая строка лишняя. В результате получилась не нулевая РК, а на сумму 106.92.


1.1 1.2 2.1 2.2 3______ _кол-во____цена____база_______ндс
1 1 102 1 Товар 1 -26,0000___223,20___-5 803,20__-1 160,64
2 3 102 1 Товар 1 25,4000____223,20___5 669,28___1 133,86
3 2 104 2 Товар 2 -26,000____223,20___-5 803,20___-1 160,64
4 4 104 2 Товар 2 25,6000____223,20___5 713,92____1 142,78
5 5 104 2 Товар 3 1,6196______82,80_____134,10______26,82
6 6 104 2 Товар 4 0,4478_____198,98______89,10______17,82
7 7 104 2 Товар 4 0,4478_____198,98______89,10______17,82

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Виктория Л писав:Жаль, что не могу вставить картинку. Но табличная часть такая:
Скрытый текст
1.1 1.2 2.1 2.2 3 кол-во цена база ндс
1 1 102 1 Товар 1 -26,0000 223,20 -5 803,20 -1 160,64
2 3 102 1 Товар 1 25,4000 223,20 5 669,28 1 133,86
3 2 104 2 Товар 2 -26,0000 223,20 -5 803,20 -1 160,64
4 4 104 2 Товар 2 25,6000 223,20 5 713,92 1 142,78
5 5 104 2 Товар 3 1,6196 82,80 134,10 26,82
6 6 104 2 Товар 4 0,4478 198,98 89,10 17,82
7 7 104 2 Товар 4 0,4478 198,98 89,10 17,82
Седьмая строка лишняя. В результате получилась не нулевая РК, а на сумму 106.92.
Тоді все ж через код 103 зняти 7 рядок, РК тою ж датою що і перший...

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”