Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
ORXIDEA
От: Wednesday, January 18, 2012 2:49:36 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/28/2011
Сообщений: 1,385
Благодарностей: 1,192
Пожалуйста расскажите, как сдать уточненку по НДС (замена контрагента).


Четыре вещи невозможно вернуть: Камень, если он брошен...Слово, если оно сказано... Случай, если он упущен и Время, которое вышло...
Evelina
От: Wednesday, January 18, 2012 2:52:58 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
дод.5 заполняете с минусом суммы по контрагенту, который неправильно, с плюсом суммы по тому, что правильно. заполняете УР как самостоятельный документ, просто переписываете данные из декларации соответствующего периода (гр.4=гр.5)
ORXIDEA
От: Wednesday, January 18, 2012 2:59:48 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/28/2011
Сообщений: 1,385
Благодарностей: 1,192
Огромное спасибо.


Четыре вещи невозможно вернуть: Камень, если он брошен...Слово, если оно сказано... Случай, если он упущен и Время, которое вышло...
Алексашка
От: Thursday, January 26, 2012 7:57:54 AM

Ранг: Знаток

Регистрация: 1/19/2012
Сообщений: 29
Благодарностей: 58
Откуда: Тихий Дон
Подскажите, если сдаю уточненку за май2011 по 5 додатку, уменьшаю НК на 100 грн, но у меня есть додаток 2, с отрицательным значением в 1000грн, мне и к нему делать уточненку? или же в самой УР в конце где пишутся по строкам 21.1 и 21,2 там указать 1000, а в деке за январь которую буду сдавать указать остаток отрицательного значения 900??
Evelina
От: Thursday, January 26, 2012 8:03:27 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
Алексашка пишет:
Подскажите, если сдаю уточненку за май2011 по 5 додатку, уменьшаю НК на 100 грн, но у меня есть додаток 2, с отрицательным значением в 1000грн, мне и к нему делать уточненку? или же в самой УР в конце где пишутся по строкам 21.1 и 21,2 там указать 1000, а в деке за январь которую буду сдавать указать остаток отрицательного значения 900??

Вы вместе с уточненкой подаете все додатки, которые необходимы для заполненных строк. т.е. дод.5 и дод. 2
Алексашка
От: Thursday, January 26, 2012 8:07:18 AM

Ранг: Знаток

Регистрация: 1/19/2012
Сообщений: 29
Благодарностей: 58
Откуда: Тихий Дон
А в УР я указываю нынешнее мое отрицательное значение, или то которое было у меня в 5 месяце? а то что то совсем запуталасьCray
21.1 Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) тоесть за декабрь ставлю сумму с рядка 20.2? и аналогично с рядка 24..
Evelina
От: Thursday, January 26, 2012 8:11:31 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
Алексашка пишет:
А в УР я указываю нынешнее мое отрицательное значение, или то которое было у меня в 5 месяце? а то что то совсем запуталасьCray

в гр. 4 Вы переписываете все цифры из декларации, которую подали за 5 месяц, а в гр. 5 - исправленные цифры, в гр.6 у Вас появится разница между показателями "+" или "-"
Алексашка
От: Thursday, January 26, 2012 8:18:54 AM

Ранг: Знаток

Регистрация: 1/19/2012
Сообщений: 29
Благодарностей: 58
Откуда: Тихий Дон
спасибо! правда все равно не понятно как у меня исправится мое отрицательное значение..(на момент сдачи оно у меня было 900, сейчас оно у меня 1000, или получается, что поменяется в отчетном периоде в додатке 2 строка за 5 месяц?
Evelina
От: Thursday, January 26, 2012 8:25:28 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
Якщо уточнення, яке привело до виправлення показника рядка 24 (залишок від'ємного значення, який переноситься до податкового кредиту наступного звітного періоду):
– не вплинуло на значення рядка 25 (сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету) або 23 (сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню) наступних періодів - подається один уточнюючий розрахунок та коригується рядок 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок;
– якщо вплинуло - тоді уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому виправлення рядка 24 вплинуло на показник рядків 25 або 23.
Алексашка
От: Thursday, January 26, 2012 8:27:39 AM

Ранг: Знаток

Регистрация: 1/19/2012
Сообщений: 29
Благодарностей: 58
Откуда: Тихий Дон
аха, все, спасибо большое, вроде поняла)
Вики7
От: Thursday, February 09, 2012 4:27:01 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/2/2012
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Хочу в Декларации за январь 2012 , обязательства доначислить за декабрь 2011 , как я понимаю с декларацией нужно подать уточненку Додатка 5 , а в самой Деклараци 5% самоштрафа ст.26 я не вижу что бы она была , или как то по другому нада это сделать ??


-Latka-
От: Thursday, February 09, 2012 4:32:15 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
Мне кажется что через УР самостоятельный проще чем через декларацию и штраф меньше 3%. И строка там для самоштрафа есть..... И не забудьте о пене

Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
Вики7
От: Thursday, February 09, 2012 4:45:53 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/2/2012
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Да проще , но у меня по НДС отрицательный остаток , а при уточненке сам. докемент нада заплатить
tamara.t13
От: Thursday, February 09, 2012 5:57:28 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/4/2011
Сообщений: 751
Благодарностей: 112
Откуда: г.Харьков
Вики7 пишет:
Хочу в Декларации за январь 2012 , обязательства доначислить за декабрь 2011 , как я понимаю с декларацией нужно подать уточненку Додатка 5 , а в самой Деклараци 5% самоштрафа ст.26 я не вижу что бы она была , или как то по другому нада это сделать ??



насколько я поняла то с новой декой нельзя в текущем периоде исправить ошибки прошлых периодов. К сожалению прошли те времена. Так что Вам надо делать уточненку
Энж
От: Friday, March 02, 2012 1:06:07 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 2/6/2012
Сообщений: 63
Благодарностей: 4
Откуда: КиеФ
а если доначисляются НО а на итог выходит строка 24 нужно начислять штраф или нет? и платить ?
Popen
От: Friday, March 02, 2012 1:16:35 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,619
Благодарностей: 13,218
Откуда: Україна, м.Харкiв
Энж пишет:
а если доначисляются НО а на итог выходит строка 24 нужно начислять штраф или нет? и платить ?

Может раскроете вопрос?




Энж
От: Friday, March 02, 2012 1:44:04 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 2/6/2012
Сообщений: 63
Благодарностей: 4
Откуда: КиеФ
Доначислила НО - 709 грн. (142 НДС) ... заполняется стр. 19- 1000гр., стр.21.2 -500грн.которая переносится в 24стр. подаю УР сам.док. нужно насчитывать штраф 26 стр. на сумму 142грн.?
Popen
От: Friday, March 02, 2012 1:58:04 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,619
Благодарностей: 13,218
Откуда: Україна, м.Харкiв
Энж пишет:
Доначислила НО - 709 грн. (142 НДС) ... заполняется стр. 19- 1000гр., стр.21.2 -500грн.которая переносится в 24стр. подаю УР сам.док. нужно насчитывать штраф 26 стр. на сумму 142грн.?

1. Стр.21.2 никогда не переносится в стр.24 !
2. если доначисляется НО, то как в стр.19 появляется 1000? Или в исправляемой деке там было 1142?
3. Хотите грамотный ответ - задайте грамотный вопрос!




Энж
От: Friday, March 02, 2012 2:11:30 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 2/6/2012
Сообщений: 63
Благодарностей: 4
Откуда: КиеФ
ну сори... стр.21.2 и 22 и 24 равны 500грн., а стр. 19 была в исправляемой деке....так нужно насчитывать штраф?
Popen
От: Friday, March 02, 2012 2:14:26 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,619
Благодарностей: 13,218
Откуда: Україна, м.Харкiв
Энж пишет:
ну сори... стр.21.2 и 22 и 24 равны 500грн., а стр. 19 была в исправляемой деке....так нужно насчитывать штраф?

Сорри!






Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz