Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
ЛюдмилаВас
От: Tuesday, February 27, 2018 12:12:18 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 478
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
Доброго всем дня! Подскажите, при подачи уточненки в дод.2 указываем накопительный минус или только разницу, на которую уточняем? (у меня увеличивается минус)
Tasa
От: Tuesday, February 27, 2018 12:16:17 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
ЛюдмилаВас пишет:
Доброго всем дня! Подскажите, при подачи уточненки в дод.2 указываем накопительный минус или только разницу, на которую уточняем? (у меня увеличивается минус)


Здається ви вчора питали - тільки різниця - дека так і має колонки - "що було" "що стало" "різниця" - от ця різниця і має бути у Д2

ЛюдмилаВас
От: Tuesday, February 27, 2018 12:21:55 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 478
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
Tasa пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
Доброго всем дня! Подскажите, при подачи уточненки в дод.2 указываем накопительный минус или только разницу, на которую уточняем? (у меня увеличивается минус)


Здається ви вчора питали - тільки різниця - дека так і має колонки - "що було" "що стало" "різниця" - от ця різниця і має бути у Д2


Дякую! Вчора питала за дод.1, сьогодні за дод.2, раніше майже не робила уточнюючих, от виникають сумніви. Сама Дека зрозуміло, шо різницю тільки вказуємо, а з додатком розгубилася. Теж різницю?

Це я собі так ліміт вертаю, відображаю ПН і РК мінусові.
Киви
От: Tuesday, February 27, 2018 11:38:05 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/30/2016
Сообщений: 71
Благодарностей: 0
Откуда: Чернигов
Здравствуйте, в декабрьскую деку не включили несвоевременно зарегистрированную накладную. Сегодня по почте получили акт на доначисление. Могу ли я сегодня бросить уточненку с этой накладной или уже нет? Может кто знает? Поскажите, пожалуйста.
Popen
От: Wednesday, February 28, 2018 6:11:25 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
Киви пишет:
Здравствуйте, в декабрьскую деку не включили несвоевременно зарегистрированную накладную. Сегодня по почте получили акт на доначисление. Могу ли я сегодня бросить уточненку с этой накладной или уже нет? Может кто знает? Поскажите, пожалуйста.
Как в той песне: "Догадайся, мол, сама!"... О какой НН идет речь? Если о кредитной, то вы правильно не включили НН, а если о дебетовой, то она должна включаться в НО независимо от факта регистрации оной.




Таня_G
От: Wednesday, February 28, 2018 8:31:29 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/6/2017
Сообщений: 16
Благодарностей: 9
Откуда: Киев
Popen пишет:
Киви пишет:
Здравствуйте, в декабрьскую деку не включили несвоевременно зарегистрированную накладную. Сегодня по почте получили акт на доначисление. Могу ли я сегодня бросить уточненку с этой накладной или уже нет? Может кто знает? Поскажите, пожалуйста.
Как в той песне: "Догадайся, мол, сама!"... О какой НН идет речь? Если о кредитной, то вы правильно не включили НН, а если о дебетовой, то она должна включаться в НО независимо от факта регистрации оной.


доначисление - значит не включили НО.
мое мнение скорее всего нет - раз получили акт.
Ребекка
От: Monday, March 05, 2018 10:39:19 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,118
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
подскажите, пожалуйста, если сдать уточненку на уменьшение НО и НДС к оплате был 39000, а стало отрицательное значение -5000, то как это отобразится на нашем бюджетном счете НДС или никак?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Tasa
От: Monday, March 05, 2018 11:55:53 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
Ребекка пишет:
подскажите, пожалуйста, если сдать уточненку на уменьшение НО и НДС к оплате был 39000, а стало отрицательное значение -5000, то как это отобразится на нашем бюджетном счете НДС или никак?


А за який період ?Хоча...
ПДВ скажімо ви вже оплатили на казначейський - 39000 - і вже зарахували на бюджетний...
УР з мінусом підтянеться у кабінет - і там буде переплата - по ідеї...

Allla
От: Tuesday, March 06, 2018 12:25:12 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 5/23/2012
Сообщений: 61
Благодарностей: 3
Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.
Allla
От: Tuesday, March 06, 2018 12:55:12 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 5/23/2012
Сообщений: 61
Благодарностей: 3
Allla пишет:
Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.


А может быть вообще не делать корректировку на 81 грн. , а уточненная декларация за декабрь 2017 г. с приложением 5 все и откорректирует?
LIA_82
От: Tuesday, March 06, 2018 2:27:46 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/26/2014
Сообщений: 81
Благодарностей: 1
Откуда: Одесса
Добрый день. Помогите пожалуйста, может у кого была такая ситуация.После сдачи декларации за январь 2018 возникла Сумма перевыщення(в додатке 1указала сумму больше чем было РК за январь).Звонила в налоговую сказали что если сдать УР, то сумма тут же уйдет,но я не поняла она уйдет из суммы перевыщення на СЭА и у меня будет возможность зарегистрировать НН или она уйдет из суммы перевыщення и там будет 0?
Tasa
От: Tuesday, March 06, 2018 2:32:21 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
LIA_82 пишет:
Добрый день. Помогите пожалуйста, может у кого была такая ситуация.После сдачи декларации за январь 2018 возникла Сумма перевыщення(в додатке 1указала сумму больше чем было РК за январь).Звонила в налоговую сказали что если сдать УР, то сумма тут же уйдет,но я не поняла она уйдет из суммы перевыщення на СЭА и у меня будет возможность зарегистрировать НН или она уйдет из суммы перевыщення и там будет 0?


Має "уйти" перевищення - і автоматом перерахуватися формула - тобто збільшитись ваш ліміт для реєстрації...

LIA_82
От: Tuesday, March 06, 2018 2:37:44 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/26/2014
Сообщений: 81
Благодарностей: 1
Откуда: Одесса
Tasa пишет:
LIA_82 пишет:
Добрый день. Помогите пожалуйста, может у кого была такая ситуация.После сдачи декларации за январь 2018 возникла Сумма перевыщення(в додатке 1указала сумму больше чем было РК за январь).Звонила в налоговую сказали что если сдать УР, то сумма тут же уйдет,но я не поняла она уйдет из суммы перевыщення на СЭА и у меня будет возможность зарегистрировать НН или она уйдет из суммы перевыщення и там будет 0?


Має "уйти" перевищення - і автоматом перерахуватися формула - тобто збільшитись ваш ліміт для реєстрації...


А на практике так и происходит? Я боюсь чтоб хуже не сделать)
Татьяна Брагина
От: Friday, March 09, 2018 3:59:03 PM

Ранг: Ученик

Регистрация: 3/9/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Москва
Уточненку по НДС может сдать компания Действительные чеки https://v-c.su/
Popen
От: Friday, March 09, 2018 5:13:50 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
Татьяна Брагина пишет:
Уточненку по НДС может сдать компания Действительные чеки https://v-c.su/
Чеки из Сургута не нужны, а вот чеки из Шушенского (посещение музея В.И. Ленина) - крайняя нужда !!!Witch




Zaja_Z
От: Saturday, March 10, 2018 9:06:57 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 2/18/2013
Сообщений: 58
Благодарностей: 28
Allla пишет:
Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.

настучать на Вас он мог только при сдаче ндс за декабрь через д8
эти уточнения можете показать или в декабре или в марте.я бы сделала декабрь
Zaja_Z
От: Saturday, March 10, 2018 9:09:15 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 2/18/2013
Сообщений: 58
Благодарностей: 28
Allla пишет:
Allla пишет:
Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.


А может быть вообще не делать корректировку на 81 грн. , а уточненная декларация за декабрь 2017 г. с приложением 5 все и откорректирует?

корректировка нужна.иначе в налоговой будут расхождения с контрагентом.
OKS1
От: Thursday, March 15, 2018 10:06:01 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 157
Благодарностей: 39
Откуда: Полтава
Как исправить такое. Зарегистрировала 16.11.2017 РК(минусовое 4,0 грн от 30.10.2017) сама на себя(тип 09) к сводной НН за 30.10.2017, т.е на 1 день просрочила и включила его в 10 мес.. Когда сдала деку за 11/2017 вылезло "перевищення" 4 грн... Как это исправить??? Спасибо
irina2101
От: Friday, March 16, 2018 11:49:43 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 226
Благодарностей: 127
Откуда: г.Харьков
Добрый день!
Обратила внимание, что в декларациях за декабрь и январь не указывала обороты по приобретению без НДС. Не знаю, что так меня переклинило)), отражала всегда, вплоть до услуг банка.
Стоит ли подавать уточненку или забить и оставить, как есть?Smile
Елена Мельник
От: Friday, March 16, 2018 12:04:43 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день! Первый раз подаю уточненку по НДС, опыта нет, помогите пожалуйста.

В декабрьской декларации была ошибка, увеличено обязательство, н/н не регистрировалась и была ошибочно отображена в декларации.

Какие дод. нужно подавать к уточненке???? Спасибо!



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz