Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Popen
От: Friday, March 16, 2018 12:10:15 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,784
Благодарностей: 13,377
Откуда: Україна, м.Харкiв
Елена Мельник пишет:
Добрый день! Первый раз подаю уточненку по НДС, опыта нет, помогите пожалуйста.
В декабрьской декларации была ошибка, увеличено обязательство, н/н не регистрировалась и была ошибочно отображена в декларации.
Какие дод. нужно подавать к уточненке???? Спасибо!
Т.е. отразили лишнюю кредитную НН ?




Елена Мельник
От: Friday, March 16, 2018 2:16:52 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Н/н которую выписала на покупателя, но по факту первого события не было, поэтому и налоговая не нужна. Сама не понимаю как так получилось, видимо случайно скопировала предыдущую.
Popen
От: Friday, March 16, 2018 2:38:46 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,784
Благодарностей: 13,377
Откуда: Україна, м.Харкiв
Елена Мельник пишет:
Н/н которую выписала на покупателя, но по факту первого события не было, поэтому и налоговая не нужна. Сама не понимаю как так получилось, видимо случайно скопировала предыдущую.

Подаете УР + Д5




Елена Мельник
От: Monday, March 19, 2018 10:35:50 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Подскажите пожалуйста, в Дод.5 к уточненке сумму ставлю с "-"?

И еще подскажите как правильно заполнить "код рядка" 18 в уточненке, если в декларации за декабрь сумма к уплате в бюджет была уменьшена за счет минусового значения за предыдущий месяц.

Например в ноябрьской декларации сумма НДС с минусовым значением -2000,00грн, в декабре обязательства 5000,00грн - 2000,00 (с предыдущего месяца)=3000,00грн к уплате,. эти 3000,00 уже заплатили в бюджет, а в них 1000,00грн по лишней н/н. В "код рядка" 18 необходимо поставить 5000,00 грн или 3000,00грн????
Спасибо!!!!!
irina_smart
От: Monday, March 19, 2018 1:34:49 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/15/2018
Сообщений: 26
Благодарностей: 17
Откуда: Кривой Рог
Елена Мельник пишет:
Подскажите пожалуйста, в Дод.5 к уточненке сумму ставлю с "-"?

И еще подскажите как правильно заполнить "код рядка" 18 в уточненке, если в декларации за декабрь сумма к уплате в бюджет была уменьшена за счет минусового значения за предыдущий месяц.

Например в ноябрьской декларации сумма НДС с минусовым значением -2000,00грн, в декабре обязательства 5000,00грн - 2000,00 (с предыдущего месяца)=3000,00грн к уплате,. эти 3000,00 уже заплатили в бюджет, а в них 1000,00грн по лишней н/н. В "код рядка" 18 необходимо поставить 5000,00 грн или 3000,00грн????
Спасибо!!!!!

Да, в додатке 5 к уточненке ставите "-". В уточненке Вы заполняете ВСЕ! графы, которые были в декларации за декабрь, т.е. графа 4 "было", графа 5 "стало". Поэтому у Вас рядок 18 будет "было" 3000, "стало" 2000. Если уточненку набираете в Медке и правильно заполнили все графы, то сумму в рядке 18 программа должна посчитать сама.
Елена Мельник
От: Tuesday, March 20, 2018 12:10:32 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
irina_smart пишет:
Елена Мельник пишет:
Подскажите пожалуйста, в Дод.5 к уточненке сумму ставлю с "-"?

И еще подскажите как правильно заполнить "код рядка" 18 в уточненке, если в декларации за декабрь сумма к уплате в бюджет была уменьшена за счет минусового значения за предыдущий месяц.

Например в ноябрьской декларации сумма НДС с минусовым значением -2000,00грн, в декабре обязательства 5000,00грн - 2000,00 (с предыдущего месяца)=3000,00грн к уплате,. эти 3000,00 уже заплатили в бюджет, а в них 1000,00грн по лишней н/н. В "код рядка" 18 необходимо поставить 5000,00 грн или 3000,00грн????
Спасибо!!!!!

Да, в додатке 5 к уточненке ставите "-". В уточненке Вы заполняете ВСЕ! графы, которые были в декларации за декабрь, т.е. графа 4 "было", графа 5 "стало". Поэтому у Вас рядок 18 будет "было" 3000, "стало" 2000. Если уточненку набираете в Медке и правильно заполнили все графы, то сумму в рядке 18 программа должна посчитать сама.



Я совсем запуталась, Brick wall , уважаемые опытные бухгалтера, HELP!!!!

1."код рядка" 1.1 было 46000,00 стало 30 000,00
2."код рядка" 16.1 с предыдущего месяца 24 000,00
3.Итого "код рядка"18 - было 22000, стало 3000,00 = -8000,00

Далее заполняю 19,1 -8000,00, автоматически в Медке заполняется "код рядка" 20,3 -8000,00.
Нужно заполнять "код рядка" 21??? и нужно ли в данном случае подавать Дод.2????

Заранее огромное человеческое спасибо за помощь!!!!!!


Iris-ka
От: Tuesday, March 20, 2018 12:15:14 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/7/2012
Сообщений: 254
Благодарностей: 38
Откуда: Харьков
когда то задавала подобный вопрос, но так и не поняла для себя: в феврале зарегистрировала рк на уменьщение НО к нн от 05.2017. Я должна подать УР до 20.03 и учесть это в деке за февраль?
irina_smart
От: Tuesday, March 20, 2018 11:51:06 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/15/2018
Сообщений: 26
Благодарностей: 17
Откуда: Кривой Рог
Так у Вас сумма к уплате стала больше? Рядок 18 было 22000, стало 30000 это +8000, а не -8000.
Елена Мельник
От: Tuesday, March 20, 2018 1:24:23 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
да действительно, Вы правы, теперья все поняла и разобралась.Спасибо!!!
Елена Мельник
От: Tuesday, March 20, 2018 1:31:43 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
и получается что следующие месяца не нужно делать уточненку, правильно? спасибо!
IRINAST
От: Tuesday, March 20, 2018 1:32:32 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Iris-ka пишет:
когда то задавала подобный вопрос, но так и не поняла для себя: в феврале зарегистрировала рк на уменьщение НО к нн от 05.2017. Я должна подать УР до 20.03 и учесть это в деке за февраль?

РК февралем и показываете, никаких УР не надо
irina_smart
От: Tuesday, March 20, 2018 4:51:07 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/15/2018
Сообщений: 26
Благодарностей: 17
Откуда: Кривой Рог
Елена Мельник пишет:
и получается что следующие месяца не нужно делать уточненку, правильно? спасибо!

https://i.factor.ua/journals/buh911/2017/august/issue-35/article-29622.html
Не знаю откроется ли у Вас ссылка
Если по уточненке получается недоплата в бюджет, то:
Сумму заниженных обязательств платим с НДС-счета (пп. 2001.2, 2001.6 НКУ, п. 19 Порядка № 5692). Если быть точнее — на дату подачи УР нужно обеспечить необходимую сумму на НДС-счете, а Госказначейство ее спишет уже самостоятельно. А вот «самоштраф» (3%) нужно платить напрямую в бюджет с текущего счета (п. 25 Порядка № 569). То же самое касается и пени, если она будет начисляться.
Остальные периоды уточнять не нужно.
ju
От: Wednesday, March 21, 2018 11:25:15 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/3/2012
Сообщений: 109
Благодарностей: 6
Откуда: город у моря
Добрый день!
Подали на возмещение в феврале, но не правильно заполнили Табл.1 и табл.2 Додатка 3
Нужно исправить Додаток 3:

Таблица 1 графа 2 (исправить сумму)
и соответственно Таблица 2 графа 7 (исправить сумму)
Как правильно составить УР, если эти графы на данные в самой декларации не влияют???
Подаю УР пустой (нечего исправлять), а к нему додаток 3 с правильными данными?
Еще вопрос: я сдаю УР мартовскую и указываю уточнюючий период февраль, так?
Oska1302
От: Wednesday, March 28, 2018 10:25:11 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,071
Благодарностей: 326
А кому-то в последнее время удалось вернуть переплату на эл. счет?
Ребекка
От: Wednesday, March 28, 2018 12:15:38 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,122
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
Oska1302 пишет:
А кому-то в последнее время удалось вернуть переплату на эл. счет?

я написала письмо на возврат на расчетный счет, две недели прошло - тишина. Будут новости отпишусь

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Oska1302
От: Wednesday, March 28, 2018 2:27:49 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,071
Благодарностей: 326
Ребекка пишет:
Oska1302 пишет:
А кому-то в последнее время удалось вернуть переплату на эл. счет?

я написала письмо на возврат на расчетный счет, две недели прошло - тишина. Будут новости отпишусь

Буду ждать новостейWink Я пробовала вернуть переплату в бюджет на эл.счет - отказалиПлач
Svettllana-account
От: Thursday, March 29, 2018 1:02:24 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 4/2/2012
Сообщений: 10
Благодарностей: 3
Откуда: Киев
Может, кто то подскажет, как можно исправить ситуацию: была подана уточненка , где предприятие ошибочно насчитало себе штрафные санкции - 20000( ошибка бухгалтера), следом подали уточненку, где штрафные санкции себе отминусовали, и письмо написали с объяснениями,но в карточке предприятия это исправление не отражается и предприятие заплатило эту сумму. Как считаете, коллеги, что то можно предпринять, чтобы возвратить эту сумму?
мюсля
От: Thursday, March 29, 2018 1:50:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Пришла и я за советом...Blush Давно не уточнялась, вернее не уточнялась во время работы СЭА.
За февраль 2018 подана декларация отрицательная. Сегодня обнаружили, что не включили в НО бюджетника-неплательщика НДС и соотв. не зарегили НН 1000....
Сумма забытых НО не перекрывает минус по деке, то есть уточняюсь, но дека остается минусовой, встряем только на штраф 10% за просрочку регистрации февральской НН.
Мои действия:
1. Регистрируем налоговую.
2. Сдаю УР, добираю НО, уменьшаю минус по деке за февраль.
3. В деке за март 16.2 не заполняю, просто показываю 16.1 правильное значение с учетом УР?
4. Жду НУР о наложении штрафа за просрочку регистрации НН? Его письменно присылают? Недоимку в кабинете по НДС увижу по этому штрафу?

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Киви
От: Thursday, March 29, 2018 2:48:33 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/30/2016
Сообщений: 71
Благодарностей: 0
Откуда: Чернигов
Доброго дня, подали уточнену декларацію по ПДВ з нарахуванням штрафної санкції. Але паралельно нам ДФС зробили це донарахуваня і вислали ППР. Хочу написати лист з проханням визнати до відома уточнену декларацію. Підкажіть, будь-ласка, чи хтось так робив? Визнають такі уточнені недійсними?
КамЛ
От: Thursday, March 29, 2018 3:39:29 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 930
Откуда: Запорожье
мюсля пишет:
Пришла и я за советом...Blush Давно не уточнялась, вернее не уточнялась во время работы СЭА.
За февраль 2018 подана декларация отрицательная. Сегодня обнаружили, что не включили в НО бюджетника-неплательщика НДС и соотв. не зарегили НН 1000....
Сумма забытых НО не перекрывает минус по деке, то есть уточняюсь, но дека остается минусовой, встряем только на штраф 10% за просрочку регистрации февральской НН.
Мои действия:
1. Регистрируем налоговую.
2. Сдаю УР, добираю НО, уменьшаю минус по деке за февраль.
3. В деке за март 16.2 не заполняю, просто показываю 16.1 правильное значение с учетом УР?
4. Жду НУР о наложении штрафа за просрочку регистрации НН? Его письменно присылают? Недоимку в кабинете по НДС увижу по этому штрафу?



1. Регистрируете НН.
2. Сдаете УР, как ниписали.
3. Сумму из УР ПОКАЗЫВАЕТЕ в строке 16.2 в декларации за тот месяц, в котором сдадите УР (если успеете сдать УР в марте - тогда в декларации за март, если сдадите УР в апреле - тогда в апрельской деке)
4.Ждете уведомления о наложении штрафа за просрочку. Его или присылают письменно, или, как правило, звонят и просят прийти получить самим. Это может произойти и через полгода. Насколько знаю, недоимка по этому штрафу в кабинете не отражается.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz