Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Tasa
От: Friday, April 27, 2018 1:03:28 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,345
Благодарностей: 6,283
Откуда: Kyiv
scs пишет:
так лише на 1 тис грн,от тільки я думала,якщо я не протермінувала термін сплати,то штраф 3% нараховувати не потрібно,
а не підкажете от цей штраф 3% він списується з пдв рахунка?


Я в грудні саме 3% платила з бюджетного рахунка (недоїмка по ПДВ знімається з СЕА, але у вас була подача до закінчення полати ПЗ)

А ви не оплатили ці 30 грн ?

А що у вас у кабінеті відображено ? Ви в УРі показували цю графу ?

scs
От: Friday, April 27, 2018 1:39:57 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 8/29/2013
Сообщений: 421
Благодарностей: 3
в уточнюючому не нарахувала цих 30 грн,тепер інспектор просить подати уточнення і нарахувати собі лише тих 30 грн штрафу
Tasa
От: Friday, April 27, 2018 1:47:26 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,345
Благодарностей: 6,283
Откуда: Kyiv
scs пишет:
в уточнюючому не нарахувала цих 30 грн,тепер інспектор просить подати уточнення і нарахувати собі лише тих 30 грн штрафу


Так і зробіть уточнюючу

Natala_n
От: Sunday, April 29, 2018 9:50:58 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 4/29/2018
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Коллеги , добрый вечер.
Уточняю Деку по НДС за январь и март 2018 ( на -200 грн и +200 грн НК. В январь включила ошибочную НН , в март включила корректировку к ней) .
Деки январь,февраль, март- минусовые.
И какой-то тупой ступор наступил))
В деку апреля нужно будет переносить данные Деки Марта до уточнения? (Поскольку стр 16.2 =0 по итогам двух уточненок) и февраль не уточняю вообще, т.к. ошибка не повлияла на расчеты с бюджетом ?

Спасибо !
dalerin
От: Monday, May 14, 2018 11:40:39 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 111
Благодарностей: 16
Откуда: Львов
Доброго дня, колеги!
Чи можете підказати, як краще діяти в даній ситуації:
1. В декларації за листопад 2017р не була вказана сума по ВМД, щоб не було мінуса в декларації
2. Виправити помилку можна лише шляхом подання трьох УР - за 11 і 12 2017 та січень 2018

Чи немає зараз внутрішнього правила по призначення перевірки після 3-х УР?
Коли я зможу використати дану суму по розрахунках ПДВ ? в червні 2018 року?
Завчасно дякую за інформацію.
Ребекка
От: Monday, May 14, 2018 11:44:10 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,122
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
dalerin пишет:
Доброго дня, колеги!
Чи можете підказати, як краще діяти в даній ситуації:
1. В декларації за листопад 2017р не була вказана сума по ВМД, щоб не було мінуса в декларації
2. Виправити помилку можна лише шляхом подання трьох УР - за 11 і 12 2017 та січень 2018

Чи немає зараз внутрішнього правила по призначення перевірки після 3-х УР?
Коли я зможу використати дану суму по розрахунках ПДВ ? в червні 2018 року?
Завчасно дякую за інформацію.

а чому Ви так мінуса боїтеся?
В лютому подавала більше трьох УР- поки що, ТТТ, без перевірки

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
dalerin
От: Monday, May 14, 2018 11:49:09 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 111
Благодарностей: 16
Откуда: Львов
Ясно, дякую.
Це старій пам'яті, все по нормах навантаження :-)
Але суму я можу використати лише у червні?
Тобто платити ПДВ за травень на казначейський рахунок доведеться без її врахування?
senia
От: Thursday, May 17, 2018 1:47:50 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 4/15/2011
Сообщений: 168
Благодарностей: 26
Откуда: Chernigov
добрый день, подскажите пожалуйста, только сейчас обнаружила, что в данной декларации за март, строка 21 есть, а додатка 2 нет. это как исправить?
Tasa
От: Thursday, May 17, 2018 2:11:06 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,345
Благодарностей: 6,283
Откуда: Kyiv
senia пишет:
добрый день, подскажите пожалуйста, только сейчас обнаружила, что в данной декларации за март, строка 21 есть, а додатка 2 нет. это как исправить?


Зазвичай програма для подачі ел.звітності "ругається" на такі нестиковки...
Ну якщо у вас така справді ситуація - подаєте УР за 03 м-ць + Дод 2 до неї, здається "новий" (робила пару років назад, вже не пам"ятаю..)
У Урі дублюєте всі рядки по І та ІІ розділах поданої деки - звісно, що він буде нульовий...

dalerin
От: Friday, May 18, 2018 2:28:22 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 111
Благодарностей: 16
Откуда: Львов
Доброго дня, колеги!
Чи можете підказати, як заповнювати в податкову заяву, щоб повернути кошти з ІКП на ПДВ рахунок?
Кошти там з'явились після подання УР за минули періоди.
і чи реально це зробити?
Лебедь
От: Friday, May 18, 2018 2:43:04 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
dalerin пишет:
Доброго дня, колеги!
Чи можете підказати, як заповнювати в податкову заяву, щоб повернути кошти з ІКП на ПДВ рахунок?
Кошти там з'явились після подання УР за минули періоди.
і чи реально це зробити?


Подаєете заяву в довільній формі. Я перераховувала за якими уточнюючими на які суми. Вказувала загальну суму і реквізити куди перерахувати. Реально гроші зарахували на протязі місяця на ел. рахунок. І тільки на ел.рахунок.
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2016/may/issue-18-19/article-17558.html
Юлія Д
От: Wednesday, May 23, 2018 12:04:08 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/3/2018
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Здравствуйте! Прошу помощи.)
Нашла ошибку в оприходовании ГТД за ноябрь прошлого года - занижена сумма кредита. Забыть о полутора тысячах и не морочить голову уточненками либо исправлять?
Лебедь
От: Wednesday, May 23, 2018 12:24:22 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
Юлія Д пишет:
Здравствуйте! Прошу помощи.)
Нашла ошибку в оприходовании ГТД за ноябрь прошлого года - занижена сумма кредита. Забыть о полутора тысячах и не морочить голову уточненками либо исправлять?

я бы делала уточнёнку. в ГТД у вас сумма указана правильно, ошибка в учёте и в декларации. У вас же не корректировка к ГТД.
Юлія Д
От: Wednesday, May 23, 2018 12:32:23 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/3/2018
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Это же 6 УР..
dalerin
От: Wednesday, May 30, 2018 3:14:32 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 111
Благодарностей: 16
Откуда: Львов
Лебедь пишет:
dalerin пишет:
Доброго дня, колеги!
Чи можете підказати, як заповнювати в податкову заяву, щоб повернути кошти з ІКП на ПДВ рахунок?
Кошти там з'явились після подання УР за минули періоди.
і чи реально це зробити?


Подаєете заяву в довільній формі. Я перераховувала за якими уточнюючими на які суми. Вказувала загальну суму і реквізити куди перерахувати. Реально гроші зарахували на протязі місяця на ел. рахунок. І тільки на ел.рахунок.
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2016/may/issue-18-19/article-17558.html


Так, вийшло повернути гроші на ПДВ рахунок, подала заяву 18 травня, сьогодні кошти повернули на ПДВ рахунок.
КамЛ
От: Wednesday, May 30, 2018 3:40:17 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 930
Откуда: Запорожье
Лебедь пишет:


Подаєете заяву в довільній формі. Я перераховувала за якими уточнюючими на які суми. Вказувала загальну суму і реквізити куди перерахувати. Реально гроші зарахували на протязі місяця на ел. рахунок. І тільки на ел.рахунок.
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2016/may/issue-18-19/article-17558.html


А каким образом подавали заявление: возили в бумажном виде или подавали через электронный кабинет?
dalerin
От: Wednesday, May 30, 2018 3:49:14 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 111
Благодарностей: 16
Откуда: Львов
КамЛ пишет:
Лебедь пишет:


Подаєете заяву в довільній формі. Я перераховувала за якими уточнюючими на які суми. Вказувала загальну суму і реквізити куди перерахувати. Реально гроші зарахували на протязі місяця на ел. рахунок. І тільки на ел.рахунок.
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2016/may/issue-18-19/article-17558.html


А каким образом подавали заявление: возили в бумажном виде или подавали через электронный кабинет?

Я робила заказним листом через укрпошту.
КамЛ
От: Wednesday, May 30, 2018 3:51:58 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 930
Откуда: Запорожье
dalerin пишет:
КамЛ пишет:


А каким образом подавали заявление: возили в бумажном виде или подавали через электронный кабинет?

Я робила заказним листом через укрпошту.


А я как-то с почтой не дружу, не доверяю ей.
iryna1820
От: Thursday, May 31, 2018 3:04:02 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, не сталкивалась с такой ситуацией
делаю УР, в котором уменьшаю и НО (ошибочно включенные н/н) и НК
в итоге получается, что сумма НДС по УР на 26грн меньше чем по Декларации (р.18), т.е в УР 26грн с минусом в гр.6 р.18
нужно ли в рядках с 18.1 по 21 каким то образом показывать эти 26грн?
и подавать ли еще какой додаток кроме дод.5 ?
Валюшка
От: Thursday, May 31, 2018 3:13:39 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/14/2011
Сообщений: 749
Благодарностей: 99
Откуда: Харьков
iryna1820 пишет:
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, не сталкивалась с такой ситуацией
делаю УР, в котором уменьшаю и НО (ошибочно включенные н/н) и НК
в итоге получается, что сумма НДС по УР на 26грн меньше чем по Декларации (р.18), т.е в УР 26грн с минусом в гр.6 р.18
нужно ли в рядках с 18.1 по 21 каким то образом показывать эти 26грн?
и подавать ли еще какой додаток кроме дод.5 ?


если в деке минус тогда + Дод. 2
и надо заполнить доп окошко ну и соотв. строки


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz