Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
iryna1820
От: Thursday, May 31, 2018 3:35:06 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Валюшка пишет:
iryna1820 пишет:
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, не сталкивалась с такой ситуацией
делаю УР, в котором уменьшаю и НО (ошибочно включенные н/н) и НК
в итоге получается, что сумма НДС по УР на 26грн меньше чем по Декларации (р.18), т.е в УР 26грн с минусом в гр.6 р.18
нужно ли в рядках с 18.1 по 21 каким то образом показывать эти 26грн?
и подавать ли еще какой додаток кроме дод.5 ?


если в деке минус тогда + Дод. 2
и надо заполнить доп окошко ну и соотв. строки


я имею в виду, что допустим по декларации НДС к оплате (стр.18) составляет 5022 грн, по новым показателям в УР 4996 грн, в колонке "Різниця" в УР получается 26грн с минусом (та же стр.18)
нужно ли в рядках с 18.1 по 21 каким то образом показывать эти 26грн?
и подавать ли еще какой додаток кроме дод.5 ?
Aleksandra123
От: Friday, June 01, 2018 10:19:06 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 11/25/2014
Сообщений: 121
Благодарностей: 13
Откуда: Киев
Добрый день!
Вчера подавала уточненку за январь (причина - не зарегистрировала вовремя НН за январь, пришлось регить в мае). Так получилось, что уточненку отправила два раза((( Сегодня проверяю регистрационый лимит, а его уменьшили не на сумму по уточненке, а на сумму в двойне. Подскажите, пожалуйста, как быть, куда бежать, кому писать? Сумма - 8000.00 грн(((
valeriyqq
От: Wednesday, June 06, 2018 8:38:32 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/6/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Добрий день! Вчора подали уточнену декларацію з ПДВ +додаток 2 і додаток 5 до неї. прийшла квитанція 2.
Прийшла квитанція: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - документ в електронному
вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через
відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено
цілісність пакету)
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.6

Звіт формувався у медку.

Можливо хтось підкаже як боротися з такою проблемою?

І друге питання, по уточненій декларації, в який термін кошти з електронного рахунку переводяться на загальний рахунок для сплати зобов'язань?
Popen
От: Wednesday, June 06, 2018 8:56:03 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,787
Благодарностей: 13,377
Откуда: Україна, м.Харкiв
valeriyqq пишет:
Добрий день! Вчора подали уточнену декларацію з ПДВ +додаток 2 і додаток 5 до неї. прийшла квитанція 2.
Прийшла квитанція: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
Скрытый текст
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - документ в електронному
вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через
відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено
цілісність пакету)
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.6

Звіт формувався у медку.

Можливо хтось підкаже як боротися з такою проблемою?

І друге питання, по уточненій декларації, в який термін кошти з електронного рахунку переводяться на загальний рахунок для сплати зобов'язань?

1. Похоже, что УР + додатки не в пакете...
2. Если я правильно понял вопрос, то никто ничего не переводит. Самоштраф - на "старый" бюдж. счет, недоимку - на электронный(если на нем нет живых денег в нужном объеме).




valeriyqq
От: Wednesday, June 06, 2018 9:27:32 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/6/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Popen пишет:
valeriyqq пишет:
Добрий день! Вчора подали уточнену декларацію з ПДВ +додаток 2 і додаток 5 до неї. прийшла квитанція 2.
Прийшла квитанція: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
Скрытый текст
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - документ в електронному
вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через
відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено
цілісність пакету)
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.6

Звіт формувався у медку.

Можливо хтось підкаже як боротися з такою проблемою?

І друге питання, по уточненій декларації, в який термін кошти з електронного рахунку переводяться на загальний рахунок для сплати зобов'язань?

1. Похоже, что УР + додатки не в пакете...
2. Если я правильно понял вопрос, то никто ничего не переводит. Самоштраф - на "старый" бюдж. счет, недоимку - на электронный(если на нем нет живых денег в нужном объеме).

Дякую за відповідь.
В медку показує, що все в пакеті, відправили сьогодні повторно побачим, що буде.
По другому питанню, кошти вже зняло з електронного рахунку, і покрило зобов'язання по уточнюючій декларації , все нормально.
fedmarii
От: Wednesday, June 06, 2018 6:03:26 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/6/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Подскажите, пожалуйста, Если я зарегистрировала в мае 2018 розрахунок коригування к НН(1 шт) за ноябрь 2017 и НН(1 шт) за декабрь2017, теперь мне придется корректировать Декларации за ноябрь и декабрь 2017 года?
fedmarii
От: Wednesday, June 06, 2018 6:04:49 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/6/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Или я учту эти розрахунки по дате регистрации - т.е. я включу их в май 2018года
ElenaOAD
От: Tuesday, June 12, 2018 12:31:59 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?
Ребекка
От: Tuesday, June 12, 2018 12:44:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,129
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ElenaOAD
От: Tuesday, June 12, 2018 12:49:03 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?
Лебедь
От: Tuesday, June 12, 2018 1:12:49 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

у вас сейчас возникает ст. 18.1?
ElenaOAD
От: Tuesday, June 12, 2018 1:27:05 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

у вас сейчас возникает ст. 18.1?

строка 18 отрицательная.
Ребекка
От: Tuesday, June 12, 2018 1:32:04 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,129
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

у вас сейчас возникает ст. 18.1?

строка 18 отрицательная.

У Вас должна быть стр.19 с минусом . и не понятно Вы снимаете НК или увеличиваете?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Лебедь
От: Tuesday, June 12, 2018 1:32:29 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

у вас сейчас возникает ст. 18.1?

строка 18 отрицательная.

изначально у вас была стр. 18 до уточнёнки?. или сейчас вы делаете уточнёнку и у вас стр. 18 столбик разница с минусом.
ElenaOAD
От: Tuesday, June 12, 2018 1:36:19 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

у вас сейчас возникает ст. 18.1?

строка 18 отрицательная.

У Вас должна быть стр.19 с минусом . и не понятно Вы снимаете НК или увеличиваете?

да,стр.19 с минусом.
я хочу в стр.18.1 поставить 3% штраф. Я снимала НК(РК с плюсом был).
Лебедь
От: Tuesday, June 12, 2018 1:43:08 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

у вас сейчас возникает ст. 18.1?

строка 18 отрицательная.

У Вас должна быть стр.19 с минусом . и не понятно Вы снимаете НК или увеличиваете?

да,стр.19 с минусом.
я хочу в стр.18.1 поставить 3% штраф. Я снимала НК(РК с плюсом был).

18.1 заполняется в случае когда у вас заполнена строка 18 и в столбике різниця сумма с плюсом - ндс к оплате.
ElenaOAD
От: Tuesday, June 12, 2018 1:50:15 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

у вас сейчас возникает ст. 18.1?

строка 18 отрицательная.

изначально у вас была стр. 18 до уточнёнки?. или сейчас вы делаете уточнёнку и у вас стр. 18 столбик разница с минусом.

нет, стр.18 была пустая,заполнена стр.19.
сейчас я делаю УР, стр.9=0, стр 17=-30т.
стр.18 пусто
в стр.18.1 ставлю 3% от 30 т.
Ребекка
От: Tuesday, June 12, 2018 1:51:30 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,129
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

если я правильно поняла, то у вас нет недоимки, ничего платить не нужно. Для перестраховки после сдачи уточненки посмотрите в ЭК стан розрахункив по НДСу

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Ребекка
От: Tuesday, June 12, 2018 1:52:19 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,129
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

у вас сейчас возникает ст. 18.1?

строка 18 отрицательная.

изначально у вас была стр. 18 до уточнёнки?. или сейчас вы делаете уточнёнку и у вас стр. 18 столбик разница с минусом.

нет, стр.18 была пустая,заполнена стр.19.
сейчас я делаю УР, стр.9=0, стр 17=-30т.
стр.18 пусто
в стр.18.1 ставлю 3% от 30 т.

а про стр.19 можно поподробнее Smile

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Лебедь
От: Tuesday, June 12, 2018 1:54:07 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

у вас сейчас возникает ст. 18.1?

строка 18 отрицательная.

изначально у вас была стр. 18 до уточнёнки?. или сейчас вы делаете уточнёнку и у вас стр. 18 столбик разница с минусом.

нет, стр.18 была пустая,заполнена стр.19.
сейчас я делаю УР, стр.9=0, стр 17=-30т.
стр.18 пусто
в стр.18.1 ставлю 3% от 30 т.

нет... стр. 18.1 идёт к строке 18 если она заполнена. в стр. 18. 1 написано в конце почитайте, при положительном значении стр. 18


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz