Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
ElenaOAD
От: Tuesday, June 12, 2018 2:02:51 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Лебедь пишет:
ElenaOAD пишет:
Ребекка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?

если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить

это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?

у вас сейчас возникает ст. 18.1?

строка 18 отрицательная.

изначально у вас была стр. 18 до уточнёнки?. или сейчас вы делаете уточнёнку и у вас стр. 18 столбик разница с минусом.

нет, стр.18 была пустая,заполнена стр.19.
сейчас я делаю УР, стр.9=0, стр 17=-30т.
стр.18 пусто
в стр.18.1 ставлю 3% от 30 т.

а про стр.19 можно поподробнее Smile

в стр.19 у меня -30т.
Ребекка
От: Tuesday, June 12, 2018 2:07:44 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,072
Благодарностей: 1,923
Откуда: Черкассы
т.е. там еще что-то осталось от минуса декларации?
недоимки нету, штрафа нету - платить не нужно

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ElenaOAD
От: Tuesday, June 12, 2018 2:19:33 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Ребекка пишет:
т.е. там еще что-то осталось от минуса декларации?
недоимки нету, штрафа нету - платить не нужно

можно Ваш телефон?
Ninaaa
От: Tuesday, June 12, 2018 2:23:12 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/12/2018
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Пожалуйста помогите разобраться, в апреле было 2 налоговых накладных, одну зарегистрировала, вторую - нет, но в декларации 20.05.18 показала обе. Затем выяснилось, что обе с ошибочной датой: та которая зарегистрирована - должна быть мартом, а та которая незарегистрированная - маем. по первой делаю корректировку и она становится мартовской, вторую регистрирую маем и получается, что в апреле у меня налоговых нет, подаю уточнение, приходит отчет, все вроде хорошо, затем его в налоговой затемняют, якобы обязательства свыше 10 тысяч снять нельзя. Как поступить? Как показать, что в апреле не было обязательств? Одна из показанных в апреле налоговых стала мартом, а вторая маем!
Лебедь
От: Tuesday, June 12, 2018 2:32:27 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
Ninaaa пишет:
Пожалуйста помогите разобраться, в апреле было 2 налоговых накладных, одну зарегистрировала, вторую - нет, но в декларации 20.05.18 показала обе. Затем выяснилось, что обе с ошибочной датой: та которая зарегистрирована - должна быть мартом, а та которая незарегистрированная - маем. по первой делаю корректировку и она становится мартовской, вторую регистрирую маем и получается, что в апреле у меня налоговых нет, подаю уточнение, приходит отчет, все вроде хорошо, затем его в налоговой затемняют, якобы обязательства свыше 10 тысяч снять нельзя. Как поступить? Как показать, что в апреле не было обязательств? Одна из показанных в апреле налоговых стала мартом, а вторая маем!

вам за март надо показывать уточнёнку. и за апрель. а подскажите, где указано , что нельзя свыше 10 тысяч снять обязательства.
Ninaaa
От: Tuesday, June 12, 2018 2:51:37 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/12/2018
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Лебедь пишет:
Ninaaa пишет:
Пожалуйста помогите разобраться, в апреле было 2 налоговых накладных, одну зарегистрировала, вторую - нет, но в декларации 20.05.18 показала обе. Затем выяснилось, что обе с ошибочной датой: та которая зарегистрирована - должна быть мартом, а та которая незарегистрированная - маем. по первой делаю корректировку и она становится мартовской, вторую регистрирую маем и получается, что в апреле у меня налоговых нет, подаю уточнение, приходит отчет, все вроде хорошо, затем его в налоговой затемняют, якобы обязательства свыше 10 тысяч снять нельзя. Как поступить? Как показать, что в апреле не было обязательств? Одна из показанных в апреле налоговых стала мартом, а вторая маем!

вам за март надо показывать уточнёнку. и за апрель. а подскажите, где указано , что нельзя свыше 10 тысяч снять обязательства.


так сказал инспектор в налоговой, что они такие уточненки не принимают, за март сделаю, там обязательства увеличатся, а как же в апреле показать, что их не было?
oks111
От: Wednesday, June 13, 2018 10:58:03 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/29/2010
Сообщений: 191
Благодарностей: 74
Откуда: Киевская область
Добрий день, підправте мене будь-ласка, перший раз: випадково не зареєструвала податкову накладну та не показала її в декларації по ПДВ за квітень, моі дії: Реєструю її зараз в червні, чекаю на штраф за просрочку реэстрації (коли податкова пришле НУР), після реєстрації податкової подаю уточнюю декларацію по ПДВ за квітень з додатком 5, де вказую всі податкові накладні + цю пропущену?чи лише цю пропущену накладну?) та сама плачу в бюджет с розрах рахунку штраф 3%?
мюсля
От: Wednesday, June 13, 2018 12:10:19 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,181
Благодарностей: 1,516
Откуда: туточки
Дорогие коллеги, помогите разобраться, голова кругомCray
ДФС настаивает на снятии налогового кредита т.к. контрагент признан судом фиктивным.
Допустим, УР подаю, а что с НН по НК зарегиными в таком случае делают? Они увеличили нам лимит, я не беру на себя НО в сумме этого НК типа как исп. в нехоз.дея-ти?

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
ILN
От: Wednesday, June 13, 2018 12:38:17 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 169
Благодарностей: 94
Откуда: Мирноград
oks111 пишет:
Добрий день, підправте мене будь-ласка, перший раз: випадково не зареєструвала податкову накладну та не показала її в декларації по ПДВ за квітень, моі дії: Реєструю її зараз в червні, чекаю на штраф за просрочку реэстрації (коли податкова пришле НУР), після реєстрації податкової подаю уточнюю декларацію по ПДВ за квітень з додатком 5, де вказую всі податкові накладні + цю пропущену?чи лише цю пропущену накладну?) та сама плачу в бюджет с розрах рахунку штраф 3%?


чи лише цю пропущену накладну? - ТАК
та сама плачу в бюджет с розрах рахунку штраф 3%? - ТАК
Ninaaa
От: Thursday, June 14, 2018 10:54:09 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/12/2018
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Подскажите, а 3% это когда в декларации занизила обязательства, а потом в уточненке показала? а если наоборот?
Лебедь
От: Thursday, June 14, 2018 11:03:21 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
Ninaaa пишет:
Подскажите, а 3% это когда в декларации занизила обязательства, а потом в уточненке показала? а если наоборот?

а если наоборот - вы уменьшаете стр. 18. то штрафов нет. И на сумму с минусом свт. 18 колонке разница у вас на лицевом счете отобразится эта сумма.
And
От: Tuesday, June 19, 2018 12:04:35 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 536
Благодарностей: 191
Откуда: м.Київ
Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?
ЛюдмилаВас
От: Tuesday, June 19, 2018 12:16:59 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 408
Благодарностей: 196
Откуда: Киев
And пишет:
Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?


К сожалению, сейчас так настроена система. Могу только посоветовать показать 2 НН в апреле и РК на минус ( если его дата май- то сможете только за май показать), тогда уйдет "Перевищення", но вылезет недоимка( уплатите недоимку, а в мае уже сминусуете эту сумму.
Ребекка
От: Tuesday, June 19, 2018 12:20:04 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,072
Благодарностей: 1,923
Откуда: Черкассы
And пишет:
Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?

РК разве не в май должно пойти в период регистрации?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
And
От: Tuesday, June 19, 2018 12:21:37 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 536
Благодарностей: 191
Откуда: м.Київ
Ребекка пишет:
And пишет:
Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?

РК разве не в май должно пойти в период регистрации?


Если показать РК в мае, то все сойдется, просто я волнуюсь, без РК у меня по деке +, а с РК -
Ребекка
От: Tuesday, June 19, 2018 12:26:04 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,072
Благодарностей: 1,923
Откуда: Черкассы
And пишет:
Ребекка пишет:
And пишет:
Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?

РК разве не в май должно пойти в период регистрации?


Если показать РК в мае, то все сойдется, просто я волнуюсь, без РК у меня по деке +, а с РК -

не бойтесь минуса - это совсем не страшно. Если не сделаете правильно "перевыщення" не уйдет и лимит не восстановится никогда.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
And
От: Tuesday, June 19, 2018 12:43:09 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 536
Благодарностей: 191
Откуда: м.Київ
ЛюдмилаВас пишет:
And пишет:
Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?


К сожалению, сейчас так настроена система. Могу только посоветовать показать 2 НН в апреле и РК на минус ( если его дата май- то сможете только за май показать), тогда уйдет "Перевищення", но вылезет недоимка( уплатите недоимку, а в мае уже сминусуете эту сумму.


Инспектор мне так же сказал сделать, спасибо!
And
От: Tuesday, June 19, 2018 1:06:39 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 536
Благодарностей: 191
Откуда: м.Київ
Еще подскажите, сначала мне надо заплатить недоимку+штраф 3%, а потом подавать УР?
Popen
От: Tuesday, June 19, 2018 1:11:54 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,653
Благодарностей: 13,245
Откуда: Україна, м.Харкiв
And пишет:
Еще подскажите, сначала мне надо заплатить недоимку+штраф 3%, а потом подавать УР?
Обязательно!




ЛюдмилаВас
От: Tuesday, June 19, 2018 2:49:26 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 408
Благодарностей: 196
Откуда: Киев
Popen пишет:
And пишет:
Еще подскажите, сначала мне надо заплатить недоимку+штраф 3%, а потом подавать УР?
Обязательно!



Недоимку -на эл.счет, а штраф на бюджетный НДС.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz